Quang Nam

UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI QUYẾT TỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT A I II III B I II III C I II III Chỉ tiêu Tổng thu NSNN địa bàn Thu nội địa Thu xuất nhập Thu để lại quản lý qua ngân sách Thu NSĐP Thu cân đối NSĐP Thu NSĐP hưởng theo phân cấp - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ % Bổ sung từ NSTW - Bổ sung cân đối ngân sách - Bổ sung có mục tiêu Huy động đầu tư theo khoản Điều Luật NSNN Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước Thu kết dư ngân sách năm trước Thu để lại chi quản lý qua NSNN Thu ngân sách cấp nộp lên Chi ngân sách địa phương Chi cân đối ngân sách Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi trả nợ gốc khoản vay theo khoản Điều Luật NSNN Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài Chi chuyển nguồn kinh phí năm trước sang năm sau Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN Chi nộp ngân sách cấp Quyết toán 6.868.683 4.834.838 1.411.449 622.396 14.492.679 13.861.340 4.821.619 1.241.287 3.580.332 5.565.052 2.461.041 3.104.011 345.000 2.573.958 555.711 622.396 8.943 13.963.700 13.358.749 3.499.667 7.162.669 63.750 1.450 2.631.213 595.841 9.110 UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT A I a b c d e II a b c B I a b c d II Chỉ tiêu Ngân sách cấp tỉnh Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh Thu cân đối ngân sách Thu ngân sách tỉnh hưởng theo phân cấp - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ % Thu bổ sung từ ngân sách trung ương - Bổ sung cân đối ngân sách - Bổ sung có mục tiêu Thu vay đầu tư xây dựng CSHT theo khoản Điều Luật NSNN Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang Thu kết dư ngân sách năm trước Thu để lại chi quản lý qua NSNN Thu ngân sách cấp nộp lên Chi ngân sách cấp tỉnh Chi cân đối ngân sách Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh Chi bổ sung cho ngân sách cấp - Chi bổ sung cân đối ngân sách - Chi bổ sung có mục tiêu - Bổ sung khác Chi chuyển nguồn kinh phí năm trước sang năm sau Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN Chi nộp ngân sách cấp Ngân sách cấp huyện, thành phố (Bao gồm ngân sách xã, phường thuộc huyện, thành phố) Nguồn thu ngân sách huyện, thị Thu cân đối ngân sách Thu ngân sách cấp huyện, thành phố hưởng theo phân cấp - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ % Thu kết dư ngân sách năm trước Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh - Bổ sung cân đối ngân sách - Bổ sung có mục tiêu Thu để lại chi quản lý qua NSNN Thu ngân sách cấp nộp lên Chi ngân sách huyện, thị Quyết toán 10.610.053 10.254.491 2.484.864 238.617 2.246.247 5.565.052 2.461.041 3.104.011 345.000 1.857.225 2.350 348.263 7.299 10.608.509 10.282.459 3.649.060 5.070.340 1.514.368 3.536.324 19.648 1.563.059 325.883 167 8.952.966 8.677.188 2.336.754 1.002.670 1.334.084 553.361 716.733 5.070.340 1.514.368 3.555.972 274.134 1.644 8.425.532 UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 12/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT A I 10 11 a b c d e 12 Chỉ tiêu TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B) Thu cân đối ngân sách địa bàn (I-VI) Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh nước Thu từ kinh tế quốc doanh - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thu đặc hàng sản xuất nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế môn - Thu khác Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thu đặc hàng sản xuất nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế môn - Thu khác Thu từ thành phần kinh tế quốc doanh - Thuế giá trị gia tăng - Thuế tiêu thu đặc hàng sản xuất nước - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế môn - Các khoản thu khác Lệ phí trước bạ Thuế sử dụng đất nơng nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế bảo vệ môi trường Thu phí, lệ phí Thu nghiệp Các khoản thu nhà, đất Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế chuyển quyền sử dụng đất Tiền sử dụng đất Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước Thu khác ngân sách Quyết toán 10.356.955 9.720.955 4.834.838 582.150 394.217 533 81.333 99.559 714 5.794 588.793 207.577 106.521 93.092 178.683 254 2.666 2.513.810 985.773 1.336.041 116.241 29.473 20.016 26.266 93.696 32 154.219 104.785 82.539 608.369 7.532 512.910 82.720 5.207 63.302 STT 13 II III IV V B C I II III Chỉ tiêu Các khoản thu khác xã thu Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập Thuế xuất Thuế xuất, nhập khẩu, thuế TTĐB hàng nhập Thuế VAT hàng nhập Thuế bảo vệ môi trường Thu huy động đầu tư theo khoản Điều Luật NSNN Thu kết dư ngân sách năm trước Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau Thu để lại chi quản lý qua NSNN Thu huy động đóng góp Học phí Viện phí Thu viện trợ khơng hồn lại Thu xổ số kiến thiết Thu phạt ATGT Thu phí tham quan Thu ngân sách cấp nộp lên THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Thu cân đối ngân sách Các khoản thu NSĐP hưởng 100% Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP hưởng Thu bổ sung từ ngân sách trrung ương Huy động đầu tư theo khoản Điều Luật NSNN Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau Thu kết dư ngân sách năm trước Thu để lại chi quản lý qua NSNN Thu ngân sách cấp nộp lên Quyết toán 43.143 1.411.448 10.280 420.342 980.755 71 345.000 555.711 2.573.958 636.000 222.213 99.870 135.832 10.593 59.277 43.755 64.460 8.943 14.492.679 13.861.340 1.241.287 3.580.332 5.565.052 345.000 2.573.958 555.711 622.396 8.943 UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 13/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Tổng chi ngân sách địa phương A Tổng chi cân đối ngân sách địa phương I Chi đầu tư phát triển Quyết tốn 13.963.700 13.358.749 3.499.667 Trong : - Chi Giáo dục - Đào tạo Dạy nghề - Chi Khoa học Công nghệ II Chi thường xuyên 346.737 1.936 7.162.669 Trong : - Chi Giáo dục - Đào tạo Dạy nghề - Chi Khoa học Công nghệ III Chi trả nợ gốc khoản huy động đầu tư XDCSHT theo khoản Điều Luật NSNN IV Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài V Chi chuyển nguồn kinh phí sang năm sau B Chi từ nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN C Chi nộp ngân sách cấp 2.743.435 21.440 63.750 1.450 2.631.213 595.841 9.110 UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 14/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT I II 10 11 12 13 III IV V Chỉ tiêu Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư xây dựng Chi đầu tư phát triển khác Chi thường xuyên Trong đó: Chi SN Giáo dục - Đào tạo Dạy nghề Chi SN Y tế Chi SN Khoa học công nghệ Chi SN Môi trường Chi SN Văn hố Thơng tin Chi SN Phát truyền hình Chi SN Thể dục Thể thao Chi Đảm bảo xã hội Chi SN kinh tế Chi Quản lý hành Chi trợ giá Chi trả nợ gốc khoản huy động đầu tư XDCSHT theo khoản Điều Luật NSNN Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài Chi chuyển nguồn kinh phí sang năm sau Quyết tốn 13.358.749 3.499.667 2.750.796 748.871 7.162.669 2.743.435 745.066 21.440 72.873 79.108 35.256 31.348 689.974 620.795 1.707.954 49.959 63.750 1.450 2.631.213 UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 15/CKTC-NSĐP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP TỈNH NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Đơn vị 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tổng cộng Trong đó: VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh VP UBND tỉnh Sở Ngoại vụ Sở Nông nghiệp & PTNT Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Tư pháp Sở Công thương Sở KH&CN Sở Tài Sở Xây dựng Sở Giao thơng vận tải Sở Giáo dục đào tạo Sở Y tế Sở LĐTB&XH Sở VHTT&DL Sở Tài nguyên Môi trường Sở Thông tin Truyền thông Sở Nội vụ Thanh tra tỉnh Đài Phát truyền hình Uỷ ban MTTQ tỉnh Tỉnh đồn Hội LHPN tỉnh Hội Nơng dân tỉnh Hội Cựu chiến binh tỉnh Tổng chi (Kể chi nguồn huy động, viện trợ) 3.974.941 12.104 82.987 7.939 226.690 36.416 8.513 25.066 12.308 9.489 5.518 185.817 551.155 671.776 91.113 125.473 51.658 15.679 30.420 5.639 12.510 6.874 9.992 3.187 4.565 2.224 Tổng chi đầu tư phát triển Trong Vốn nước 1.527.839 1.420.679 65.080 65.080 97.744 29.515 76.182 3.254 3.927 3.927 1.250 161.777 44.282 61.001 11.199 49.306 2.892 3.822 1.300 2.550 1.496 2.750 1.250 161.777 43.828 61.001 11.199 49.306 2.892 3.822 1.300 2.550 1.496 2.750 Trong Vốn ngồi nước Tổng chi thường xuyên 107.160 2.316.521 609.195 12.104 17.907 7.939 125.052 6.901 8.513 21.139 12.308 9.489 4.268 24.040 463.476 583.353 51.510 66.243 46.551 9.366 27.939 5.639 9.960 5.278 7.092 3.087 4.425 2.134 13 13 69 288 262 608 19 18 31 47 14 457.576 2.056 14.176 9.791 50 4.460 28 65 34 904 396 21.562 26.261 454 GD-ĐT KHCN DN 14.012 Môi trường 16.592 Y tế 667.202 VHTT, PTTH, TDTT 65.340 ĐBXH 331.163 1.371 7.164 1.167 37.759 1.599 3.645 3.640 10.721 9.753 5.588 85.554 4.979 4.162 17.417 3.601 9.442 3.773 4.732 5.789 6.733 6.740 7.080 6.020 2.592 23.068 5.591 80 40 8.673 425 19.268 94 490 3.423 570.622 10 30.571 51 49.295 10.916 2.019 QLHC, Đảng ĐT 254.219 215.989 951 1.100 1.337 40 SN Kinh tế 1.657 26 29.541 3.079 360 Chi CTMT QG Dự án triệu rừng 130.319 263 3.631 263 43.397 27.423 28.404 9.924 2.216 2.491 1.181 9.879 150 44 30 50 364 5.044 5.780 3.048 4.029 2.134 100 150 100 140 90 UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 16/CKTC-NSĐP QUYẾT TỐN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CƠNG TRÌNH THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT 10 Nội dung Một số cơng trình, dự án lớn Cải tạo nâng cấp Đường ĐT 609 (đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa) Nâng cấp mặt đường khắc phục hư hỏng mưa lũ năm 2011 đường ĐT 616 Trụ sở làm việc Văn phịng Đồn ĐBQH - HĐND UBND Tỉnh Kết cấu hạ tầng kỹ thuật cơng trình trụ sở làm việc Văn phịng Đồn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân UBND tỉnh Quảng Nam Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (giai đoạn II) Giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Hội An Nâng cao lực ngành y tế Quảng Nam Đường cứu nạn, phòng chống thiên tai sông Bồng Miêu, sông Tiên, sông Trạm thượng nguồn Hồ Phú Ninh Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thơng ĐT 616, lý trình: Km 18+833- Km 25+515 Km Chủ đầu tư Mã dự án đầu tư Loại, khoản Tổng mức đầu tư duyệt Lũy kế Lũy kế vốn thanh toán toán từ KLHT từ khởi khởi công công đến đến hết hết niên niên độ độ 2013 2013 Kế hoạch vốn XDCB điều chỉnh, bổ sung năm 2013 Số tốn năm 2013 Trong đó: Tổng số Vốn nước Sở GTVT 7000740 223 62.233 13.671 13.671 1.091 1.091 1.091 Sở GTVT 7358483 223 66.171 48.900 48.900 9.900 9.900 9.900 VPUBND tỉnh 7219369 463 140.102 123.500 123.500 5.000 5.000 5.000 VPUBND tỉnh 7355481 463 80.632 59.000 58.945 2.000 2.000 2.000 Trường Cao đẳng Y tế 7246177 501 63.243 5.900 5.900 700 700 700 Sở KH&ĐT 7373148 167 245.000 1.282 1.282 1.282 1.282 1.282 Cty CP cấp thoát nước Sở KH&ĐT 7026999 7036041 134 167 243.260 107.146 4.100 748 4.100 748 2.200 748 2.200 748 2.200 748 Sở GTVT 7361961 223 154.293 400 400 400 400 400 Sở GTVT 7392850 62.916 14.649 14.606 8.000 8.000 8.000 Vốn nước STT Nội dung 12 26+304-Km36+507 mương dọc Km 9+426Km 9+937 Khu kiểm soát liên hợp cửa Nam Giang; hạng mục: Đường giao thơng hệ thống nước (gđ1) Bảo tàng Tỉnh 13 Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư ADB 14 Khu tái định cư Duy Hải (gđ 1) 15 Đường vào cụm công nghiệp Trảng Nhật 16 17 Khu công nghiệp- Hậu cần Cảng Tam Hiệp Khu dân cư chợ Trạm 18 Khu công nghiệp Tam Hiệp 19 Khu TĐC Tam Quang thị trấn Núi Thành (gđ3) Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai Quảng Nam TT học liệu công nghệ thông tin trường ĐH Quảng Nam 11 20 21 22 Sửa chửa nâng cấp tuyến đường ĐT609 23 24 Cầu Kỳ Phú Kỳ Phú Cơ sở hạ tầng đội đảo Cù Lao Chàm Dò tìm xử lý bom mìn vật nổ cịn xót lại sau chiến tranh địa bàn tỉnh Quảng Nam Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Đường trục cảng Tam Hiệp 25 26 27 Chủ đầu tư Mã dự án đầu tư Loại, khoản Tổng mức đầu tư duyệt Lũy kế Lũy kế Kế hoạch vốn vốn toán XDCB toán từ KLHT từ điều khởi khởi công chỉnh, bổ công đến đến hết sung Số tốn năm 2013 Trong đó: Tổng Vốn Vốn số nước nước BQL khu CN 7131514 167 54.000 38.799 38.799 4.000 4.000 4.000 Sở VHTT&DL Cty TNHH MTV môi trường đô thị Quảng Nam BQL khu KTM Chu Lai Cty TNHH MTV ĐT&PT Kỳ Hà Chu lai BQL khu KTM Chu Lai BQL khu KTM chu lai BQL khu KTM Chu Lai BQL khu KTM Chu Lai 7309681 556 65.215 39.561 37.608 20.000 18.048 18.048 7091947 167 66.750 48.503 48.133 5.409 5.409 5.409 7181142 167 120.458 4.132 4.132 1.059 1.059 1.059 7031705 91.261 37.278 31.446 4.883 450 450 7192354 7011142 1.324.060 109.740 177.008 54.884 176.760 54.884 1.839 483 1.591 483 1.591 483 7010867 1.324.060 399 399 399 7224425 168.802 92.522 92.522 99 99 99 Sở NN&PTNT 7214605 023 128.563 21.286 21.081 7.208 7.200 7.200 Đại học QN 7384356 502 75.729 9.000 7.426 9.000 7.426 7.426 10.000 10.000 10.000 BQLDA Đầu tư & XD BQLDA Đầu tư & XD BCHQS tỉnh 7347002 7243471 7249825 BCHQS tỉnh 7297211 BQLDA Đầu tư & XD BQL khu KTM chu lai 7001214 7011113 997.956 223 556 257.496 289.788 121.952 138.000 121.952 137.875 9.498 57.000 9.498 56.875 9.498 56.875 68.256 48.800 48.800 13.800 13.800 13.800 411.212 63.009 237.110 233.974 29.500 15.000 28.355 15.000 28.355 15.000 STT Nội dung Chủ đầu tư 28 29 30 31 32 Khu tái định cư Tam Anh Nam (giai đoạn 1.1) Khu tái định cư Tam Anh Nam (giai đoạn 1.2) Khu dân cư đô thị Tam Hiệp II (giai đoạn 1) Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà Hạ tầng tái định cư, nhà cơng nhân Tam Hiệp Đường trục Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Việt Hàn (giai đoạn 1) Hạ tầng tái định cư, nhà công nhân Tam Anh Nam Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung Thu gom, xử lý nước thải thoát nước thành phố Tam Kỳ Nhà sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Trường THPT Chất lượng cao Quảng Nam Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam Nâng cấp tuyến đường giao thông ĐT 615- tiểu dự án Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam Dự án đầu tư xây dựng 03 tuyến đường trục thuộc Khu dân cư làng chài Duy Nghĩa giai đoạn Nhà khách UBND tỉnh Quảng Nam Trung tâm huấn luyện quân dự bị động viên (e885) Cải tạo nhà bao che sửa chữa chuồng lợn - trại giống trồng vật ni Bình Trung Xây dựng Trung tâm Dạy nghề huyện Duy Xuyên BQL khu KTM chu lai BQL khu KTM chu lai BQL khu KTM chu lai BQL khu KTM chu lai BQL khu KTM chu lai 7319768 7337908 7225836 7011090 7388163 165 165 165 165 Lũy kế Lũy kế Kế hoạch vốn vốn toán XDCB tốn từ KLHT từ điều khởi khởi cơng chỉnh, bổ công đến đến hết sung 169.222 137.000 137.000 37.000 115.831 81.000 81.000 20.000 132.743 23.000 983.583 30.000 249.991 25.000 BQL khu KTM chu lai 7388172 163 102.996 45.800 37.172 37.172 BQL khu KTM chu lai 7388155 165 199.725 25.000 18.083 18.083 Sở NN&PTNT 7126798 163 322.560 31.232 31.090 2.000 2.000 2.000 BQLDA Đầu tư & XD 7233590 283 526.839 10.966 10.966 8.500 8.500 8.500 Trường Cao đẳng Y tế 7167370 501 52.960 3.000 2.675 3.000 2.675 2.675 Sở GD&ĐT BV Đa khoa khu vực MN phía Bắc 7000445 494 140.108 86.726 86.726 5.000 5.000 5.000 7349476 521 91.902 14.914 14.914 15.000 14.914 14.914 Sở GTVT 7363109 223 357.345 51.200 51.200 20.000 20.000 20.000 BQLDA Đầu tư & XD 7385420 122.500 13.500 11.480 10.000 9.439 9.439 BQL khu KTM chu lai 7028940 84.949 45.110 45.110 4.917 4.917 4.917 BQLDA Đầu tư & XD 7392848 165.390 25.000 20.000 20.000 BCHQS tỉnh 7319468 230.766 7.421 7.421 7.421 TT giống NLN 7446332 849.378 850 Sở LĐTB&XH 7350995 78.000 8.289 8.228 8.228 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 10 Mã dự án đầu tư Loại, khoản 167 498 Tổng mức đầu tư duyệt 26.421 26.421 Số tốn năm 2013 Trong đó: Tổng Vốn Vốn số nước nước 37.000 37.000 20.000 20.000 23.000 23.000 30.000 30.000 17.900 17.900 STT 47 48 49 50 Nội dung Xây dựng Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc miền núi Quảng Nam Trường THPT Chất lượng cao tỉnh Quảng Nam Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền trung Qnam Hệ thống thoát nước VSMT khu đô thị Núi Thành Chủ đầu tư Mã dự án đầu tư Loại, khoản Lũy kế Lũy kế Kế hoạch vốn vốn toán XDCB tốn từ KLHT từ điều khởi khởi cơng chỉnh, bổ công đến đến hết sung 81.666 5.087 Tổng mức đầu tư duyệt Sở LĐTB&XH 7012001 498 Sở GD&ĐT 7000445 494 124.396 Sở NN&PTNT 7126798 163 322.560 Cty CP cấp thoát nước 7027013 283 321.178 10.800 2.310 10.800 2.310 Số tốn năm 2013 Trong đó: Tổng Vốn Vốn số nước nước 4.687 4.687 5.000 5.000 5.000 18.765 18.765 18.765 2.310 2.310 2.310 11 UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 17/CKTC-NSĐP QUYẾT TỐN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI TRIỆU HA RỪNG NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung chi CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU Quyết tốn Vốn đầu tư Vốn thường xuyên 472.878 321.793 151.085 204.099 182.224 21.875 24.840 16.535 CTMTQG Giảm nghèo CTMTQG Việc làm dạy nghề 41.375 CTQG Dân số KHHGĐ 12.431 CTMTQG Y tế 12.431 9.424 43 9.381 CTQG Về nước VSMT 21.218 19.017 2.201 Chương trình văn hố 17.616 15.023 2.593 Chương trình GD-ĐT 59.731 25.551 34.180 Chương trình Phịng chống tội phạm 1.220 1.220 Chương trình Phịng chống ma túy 3.331 3.331 10 CTMTQG Phòng, chống HIV/AIDS 2.504 11 Chương trình vệ sinh an tồn thực phẩm 2.574 12 Chương trình MTQG đưa thơng tin sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo 2.396 1.936 460 13 Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu 17.745 15.572 2.173 14 CTMT xây dựng nơng Thơn 72.647 33.738 38.909 15 Chương trình 135 4.304 3.264 1.040 16 Chương trình triệu rừng 263 263 12 322 2.182 2.574 UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 18/CKTC - NSĐP QUYẾT TOÁN THU, CHI CỦA NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng ST T Đơn vị Tổng thu Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho NSNN Tổng chi cân ngân sách cấp huyện địa bàn đối ngân sách Bổ sung huyện, thành huyện, thành Bổ sung Tổng số có mục phố theo phố cân đối tiêu phân cấp Thành phố Tam Kỳ 676.674 592.133 205.569 205.569 Thành phố Hội An 543.788 642.374 205.667 205.667 Huyện Phú Ninh 80.727 400.039 252.306 90.938 161.368 Huyện Điện Bàn 707.998 730.083 301.297 40.087 261.210 Huyện Duy Xuyên 88.925 489.392 395.398 151.558 243.840 Huyện Đại Lộc 154.443 634.080 448.240 177.462 270.778 Huyện Thăng Bình 83.016 620.268 551.880 222.757 329.123 Huyện Quế Sơn 92.997 452.564 341.653 141.373 200.280 Huyện Núi Thành 3.055.448 645.262 228.173 10 Huyện Hiệp Đức 21.329 252.815 215.618 87.967 127.651 11 Huyện Tiên Phước 23.988 420.018 334.656 130.089 204.567 12 Huyện Nam Trà My 8.305 355.932 285.878 93.086 192.792 13 Huyện Bắc Trà My 74.889 332.875 299.980 104.975 195.005 14 Huyện Tây Giang 7.495 318.287 270.290 85.197 185.093 15 Huyện Đông Giang 61.263 248.423 204.485 79.713 124.772 16 Huyện Nam Giang 257.495 371.792 222.745 59.326 163.419 17 Huyện Nông Sơn 25.562 229.325 177.730 49.840 127.890 18 Huyện Phước Sơn 293.680 388.611 129.157 6.258.022 8.124.273 5.070.722 Tổng cộng 228.173 129.157 1.514.368 3.556.354 Ghi : Tổng thu NSNN địa bàn huyện, thành phố theo phân cấp không bao gồm thu tín phiếu, trái phiếu Ngân sách Trung ương; thu kết dư; thu chuyển nguồn kinh phí năm trước thu bổ sung từ ngân sách cấp 13 UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 19/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2013 Đơn vị tính: % Chi tiết theo khoản thu (theo phân cấp tỉnh) Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế SD Lệ phí Phí bảo vệ Huyện, thành Thuế Thu từ loại hình DN đất NN, trước bạ Thuế thu môi trường STT phố TTĐB hàng (không kể thu từ Thu từ thuế nhà nhà, đất nhập cá khai Thu từ HĐ thuộc tỉnh sản xuất thuỷ điện; HĐ khai thác cá nhân, hộ đất, thuế tài sản nhân thác khai thác nước Yến Sào; HĐ xổ số kiến SXKD cá CQSD đất khác khoáng sản Yến Sào thiết; Cá nhân, hộ kinh thể doanh cá thể) Tam Kỳ 30 80 56 100 20 20 80 Hội An 30 80 37 100 100 20 20 80 Điện Bàn 30 80 100 100 20 20 80 Duy Xuyên 30 80 50 100 50 50 80 Đại Lộc 30 80 50 100 50 50 80 Quế Sơn 30 80 50 100 50 50 80 Thăng Bình 30 80 50 100 50 50 80 Núi Thành 30 80 28 100 20 20 80 Hiệp Đức 30 80 100 100 100 100 80 10 Tiên Phước 30 80 100 100 100 100 80 11 Nam Giang 30 80 100 100 100 100 80 12 Bắc Trà My 30 80 100 100 100 100 80 13 Nam Trà My 30 80 100 100 100 100 80 14 Đông Giang 30 80 100 100 100 100 80 15 Tây Giang 30 80 100 100 100 100 80 16 Phước Sơn 30 80 40 100 20 20 80 17 Phú Ninh 30 80 50 100 50 50 80 18 Nông Sơn 30 80 100 100 100 100 80 14 Thuế tài nguyên Tiền cho khác thuê mặt (không bao đất, mặt gồm thuế nước tài nguyên năm thu từ thủy điện) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 UBND TỈNH QUẢNG NAM Mẫu số 20/CKTC-NSĐP TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2013 STT I 10 11 12 13 II 10 11 12 13 III Xã, phường, thị trấn Thành phố Tam Kỳ Xã Tam Ngọc Xã Tam Phú Xã Tam Thanh Xã Tam Thăng Phường Hoà Hương Phường An Sơn Phường Phước Hoà Phường An Mỹ Phường An Xuân Phường Trường Xuân Phường Tân Thạnh Phường Hoà Thuận Phường An Phú Thành phố Hội An Phường Cẩm An Xã Cẩm Hà Phường Cẩm Châu Phường Cẩm Nam Xã Cẩm Kim Xã Cẩm Thanh Xã Tân Hiệp Phường Minh An Phường Sơn Phong Phường Cẩm Phô Phường Thanh Hà Phường Tân An Phường Cửa Đại Huyện Đại Lộc Xã Đại Sơn Xã Đại Lãnh Xã Đại Hưng Xã Đại Hồng Xã Đại Đồng Xã Đại Quang Xã Đại Nghĩa Xã Đại Hiệp Đơn vị tính: % Chi tiết theo khoản thu (theo phân cấp tỉnh) Thuế sử dụng đất nơng Lệ phí trước Phí bảo vệ mơi nghiệp; thuế nhà, đất; bạ nhà đất, trường khai thuế chuyển quyền sử tài sản khác thác khoáng sản dụng đất 70 70 70 70 20 20 20 20 70 20 70 70 70 20 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IV 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 V 10 11 12 16 Xã, phường, thị trấn Xã Đại Hoà Xã Đại Cường Xã Đại Minh Xã Đại Phong Xã Đại Thắng Xã Đại Tân Xã Đại Thạnh Xã Đại Chánh Xã Đại An Thị Trấn Ái Nghĩa Huyện Điện Bàn Xã Điện Tiến Xã Điện Thọ Xã Điện Hồng Xã Điện Nam Bắc Xã Điện Thắng Bắc Xã Điện Ngọc Xã Điện Phương Xã Điện Phước Xã Điện Quang Xã Điện Minh Xã Điện Phong Xã Điện An Xã Điện Trung Xã Điện Nam Trung Xã Điện Nam Đông Xã Điện Thắng Trung Xã Điện Thắng Nam Xã Điện Hoà Xã Điện Dương Thị Trấn Vĩnh Điện Huyện Duy Xuyên Xã Duy Thu Xã Duy Tân Xã Duy Phú Xã Duy Hoà Xã Duy Châu Xã Duy Trinh Xã Duy Sơn Xã Duy Trung Xã Duy Phước Xã Duy Vinh Xã Duy Thành Xã Duy Nghĩa Chi tiết theo khoản thu (theo phân cấp tỉnh) Thuế sử dụng đất nơng Lệ phí trước Phí bảo vệ môi nghiệp; thuế nhà, đất; bạ nhà đất, trường khai 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 STT 13 14 VI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 VII 10 11 12 13 14 VIII Xã, phường, thị trấn Xã Duy Hải Thị Trấn Nam Phước Huyện Thăng Bình Xã Bình Phục Xã Bình Nam Xã Bình Giang Xã Bình Triều Xã Bình Sa Xã Bình Dương Xã Bình Minh Xã Bình Tú Xã Bình Trung Xã Bình Đào Xã Bình Chánh Xã Bình Quý Xã Bình Quế Xã Bình An Xã Bình Định Nam Xã Bình Trị Xã Bình Lãnh Xã Bình Phú Xã Bình Hải Xã Bình Nguyên Xã Bình Định Bắc Thị Trấn Hà Lam Huyện Quế Sơn Xã Quế Xuân Xã Quế Xuân Xã Quế Phú Xã Quế Cường Xã Phú Thọ Xã Quế Thuận Xã Quế Hiệp Xã Quế Châu Xã Quế Minh Xã Quế An Xã Quế Phong Xã Hương An Xã Quế Long Thị Trấn Đông Phú Huyện Núi Thành Xã Tam Xuân I Xã Tam Xuân II Xã Tam Anh Bắc Chi tiết theo khoản thu (theo phân cấp tỉnh) Thuế sử dụng đất nơng Lệ phí trước Phí bảo vệ mơi nghiệp; thuế nhà, đất; bạ nhà đất, trường khai 70 20 20 70 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70 70 20 20 20 20 20 20 17 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 IX 10 11 12 X 10 11 12 13 14 15 XI 18 Xã, phường, thị trấn Xã Tam Anh Nam Xã Tam Mỹ Tây Xã Tam Hiệp Xã Tam Nghĩa Xã Tam Mỹ Đơng Xã Tam Hồ Xã Tam Giang Xã Tam Quang Xã Tam Tiến Xã Tam Hải Xã Tam Thạnh Xã Tam Sơn Xã Tam Trà Thị Trấn Núi Thành Huyện Hiệp Đức Xã Bình Lâm Xã Quế Thọ Xã Bình Sơn Xã Thăng Phước Xã Hiệp Thuận Xã Hiệp Hoà Xã Quế Lưu Xã Quế Bình Xã Phước Gia Xã Phước Trà Xã Sơng Trà Thị Trấn Tân An Huyện Tiên Phước Xã Tiên Mỹ Xã Tiên Châu Xã Tiên Cảnh Xã Tiên Thọ Xã Tiên Lộc Xã Tiên Phong Xã Tiên Hiệp Xã Tiên An Xã Tiên Lập Xã Tiên Sơn Xã Tiên Cẩm Xã Tiên Hà Xã Tiên Lãnh Xã Tiên Ngọc Thị Trấn Tiên Kỳ Huyện Bắc Trà My Chi tiết theo khoản thu (theo phân cấp tỉnh) Thuế sử dụng đất nơng Lệ phí trước Phí bảo vệ môi nghiệp; thuế nhà, đất; bạ nhà đất, trường khai 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 STT 10 11 12 13 XII 10 XIII XIV Xã, phường, thị trấn Xã Trà Giang Xã Trà Dương Xã Trà Đông Xã Trà Tân Xã Trà Đốc Xã Trà Bui Xã Trà Kót Xã Trà Giác Xã Trà Giáp Xã Trà Nú Xã Trà Ka Xã Trà Sơn Thị Trấn Trà My Huyện Nam Trà My Xã Trà Nam Xã Trà Vinh Xã Trà Tập Xã Trà Cang Xã Trà Don Xã Trà Leng Xã Trà Vân Xã Trà Mai Xã Trà Dơn Xã Trà Linh Huyện Nam Giang Xã Cà Dy Xã Tà Bhing Xã Chà Vàl Xã Đắk Pre Xã Đắk Pring Xã La Dêê Xã La Êê Xã Zuôih Thị Trấn Thạnh Mỹ Huyện Đông Giang Xã Ba Xã Tư Xã A Ting Xã Zơ Ngây Xã Sông Kôn Xã Tà Lu Xã Za Hung Xã A Rooi Xã Mà Cooih Chi tiết theo khoản thu (theo phân cấp tỉnh) Thuế sử dụng đất nơng Lệ phí trước Phí bảo vệ mơi nghiệp; thuế nhà, đất; bạ nhà đất, trường khai 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 STT 10 11 XV 10 XVI 10 11 12 XVII 10 XVIII 20 Xã, phường, thị trấn Xã Kà Dăng Thị Trấn Prao Huyện Tây Giang Xã Dang Xã A Xan Xã A Vương Xã Bha Lêê Xã A Tiêng Xã A Nông Xã Lăng Xã Tr'Hy Xã Ch'Ơm Xã Ga Ri Huyện Phước Sơn Xã Phước Đức Xã Phước Năng Xã Phước Mỹ Xã Phước Hiệp Xã Phước Chánh Xã Phước Công Xã Phước Kim Xã Phước Thành Xã Phước Xuân Xã Phước Lộc Xã Phước Hòa Thị Trấn Khâm Đức Huyện Phú Ninh Xã Tam An Xã Tam Đàn Xã Tam Dân Xã Tam Lãnh Xã Tam Lộc Xã Tam Phước Xã Tam Thành Xã Tam Thái Xã Tam Vinh Xã Tam Đại Huyện Nông Sơn Xã Phước Ninh Xã Quế Lộc Xã Quế Trung Xã Quế Ninh Xã Quế Phước Chi tiết theo khoản thu (theo phân cấp tỉnh) Thuế sử dụng đất nơng Lệ phí trước Phí bảo vệ môi nghiệp; thuế nhà, đất; bạ nhà đất, trường khai 70 20 20 70 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 70 70 70 70 70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 STT Xã, phường, thị trấn Xã Quế Lâm Xã Sơn Viên Chi tiết theo khoản thu (theo phân cấp tỉnh) Thuế sử dụng đất nông Lệ phí trước Phí bảo vệ mơi nghiệp; thuế nhà, đất; bạ nhà đất, trường khai 70 20 20 70 20 20 21 22 ... tỉnh Quảng Nam Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam (giai đoạn II) Giảm nghèo bền vững khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam Nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Hội An Nâng cao lực ngành y tế Quảng Nam Đường... Điện Hồng Xã Điện Nam Bắc Xã Điện Thắng Bắc Xã Điện Ngọc Xã Điện Phương Xã Điện Phước Xã Điện Quang Xã Điện Minh Xã Điện Phong Xã Điện An Xã Điện Trung Xã Điện Nam Trung Xã Điện Nam Đông Xã Điện... Tam Anh Nam Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung Thu gom, xử lý nước thải thoát nước thành phố Tam Kỳ Nhà sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Trường THPT Chất lượng cao Quảng Nam Bệnh