UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Số: /TTr-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày tháng 11 năm 2020 TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 Hội đồng nhân tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị số 212/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Căn Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Căn Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đầu tư công; Căn Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 Thủ tướng Chính phủ việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020; Căn Quyết định số 1882/QĐ-BKHĐT ngày 29/11/2019 Bộ Kế hoạch Đầu tư việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, chi tiết dự toán chi ngân sách Trung ương thực Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020; Căn Nghị số 212/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân tỉnh Vĩnh Long kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh; Căn Nghị số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 Hội đồng nhân tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị số 212/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 Hội đồng nhân tỉnh Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh; Việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 19/11/2020 Để làm sở đạo triển khai thực bước tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thơng qua nội dung điều chỉnh cụ thể sau: Nguồn vốn ngân sách tỉnh 1.1 Điều chỉnh nội bộ, không tăng/ giảm nguồn vốn - Nguồn cân đối ngân sách: + Kế hoạch năm 2020 theo Nghị số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 HĐND tỉnh: 481.010 triệu đồng + Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 481.010 triệu đồng (Lý do: Tổng nguồn vốn không thay đổi, điều chỉnh nội nguồn vốn công trình có tiến độ thi cơng chậm khơng có khả thực hết kế hoạch vốn sang công trình có tiến độ thi cơng nhanh tốn cơng trình hồn thành) (Chi tiết phụ lục số kèm theo) - Nguồn thu tiền sử dụng đất: Giữ nguyên, không điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 192.560 triệu đồng (Chi tiết phụ lục số kèm theo) - Nguồn xổ số kiến thiết: + Kế hoạch năm 2020 theo Nghị số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 HĐND tỉnh: 1.323.000 triệu đồng + Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 1.323.000 triệu đồng (Lý do: Tổng nguồn vốn không thay đổi, điều chỉnh nội nguồn vốn công trình có tiến độ thi cơng chậm sang cơng trình có tiến độ thi cơng nhanh, dự án quan trọng, cấp bách tỉnh như: Dự án đường tỉnh 907, Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, tốn cơng trình hoàn thành.) (Chi tiết phụ lục số kèm theo) - Nguồn kết dư tiền sử dụng đất từ Hạ tầng khu hành dân cư phường 9: + Kế hoạch năm 2020 theo Nghị số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 HĐND tỉnh: 64.160 triệu đồng + Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 64.160 triệu đồng (Lý do: Tổng nguồn vốn không thay đổi, điều chỉnh nội nguồn vốn Hạ tầng kỹ thuật Khu hành tỉnh dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long vướng GPMB sang dự án Khối nhà làm việc UBND tỉnh quan Khối tổng hợp (Khối 2) có nhu cầu bổ sung vốn tốn khối lượng hồn thành) (Chi tiết phụ lục số kèm theo) - Nguồn kết dư Xổ số kiến thiết năm trước: + Kế hoạch năm 2020 theo Nghị số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 HĐND tỉnh: 182.209 triệu đồng + Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 182.209 triệu đồng (Lý do: Tổng nguồn vốn không thay đổi, điều chỉnh nội nguồn vốn, điều chỉnh giảm số vốn bố trí cho dự án Đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị để thí điểm trường học tiên tiến, đại địa bàn tỉnh Vĩnh Long đủ vốn hồn thành sang bố trí thanh, tốn dự án hoàn thành) (Chi tiết phụ lục số kèm theo) 1.2 Điều chỉnh giảm kế hoạch (điều chỉnh tăng giảm nội nguồn vốn giảm ngồi kế hoạch khơng sử dụng hết kế hoạch) - Nguồn Đài Phát Truyền hình Vĩnh Long nộp vào ngân sách nhà nước: + Kế hoạch năm 2020 theo Nghị số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 HĐND tỉnh: 388.500 triệu đồng + Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 305.500 triệu đồng (giảm 83.000 triệu đồng) (Lý do: Một số dự án sử dụng nguồn vốn Đài Phát Truyền hình Vĩnh Long tài trợ nộp vào ngân sách Nhà nước triển khai thực chậm (nhất giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư) nên khơng có khả triển khai hết kế hoạch vốn, cần điều chỉnh giảm kế hoạch vốn theo khả thực để bổ sung cho dự án khác thực nhanh cần bổ sung vốn; Đồng thời, số vốn điều chỉnh giảm lớn số vốn cần bổ sung vốn nên cần phải điều chỉnh giảm tổng kế hoạch nguồn vốn theo thực tế khả thực hiện) (Chi tiết phụ lục số kèm theo) 1.3 Điều chỉnh tăng số kế hoạch nguồn vốn bổ sung thêm nguồn vốn a) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn: - Nguồn chuyển nguồn vốn 30% bán cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ: + Kế hoạch năm 2020 theo Nghị số 251/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 HĐND tỉnh: 163,542 triệu đồng + Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 250,99 triệu đồng (Tăng 87,448 triệu đồng) (Lý do: Bổ sung vốn bán 30% thu từ tiền bán để tốn, tất tốn cơng trình hồn thành thuộc Chương trình cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ) (Chi tiết phụ lục số kèm theo) b) Bổ sung thêm nguồn vốn: Qua rà soát xác định thêm nguồn: Nguồn chuyển nguồn xổ số kiến thiết năm trước; Nguồn kết dư tiền sử dụng đất năm 2019; Nguồn chuyển nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019, Nguồn thu tiền sử dụng đất từ hạ tầng khu hành tỉnh dân cư phường năm 2020 thực phân khai Nguồn bội chi ngân sách địa phương năm 2020 để bố trí thực cơng trình cấp bách, xức thuộc lĩnh vực Giao thông, Giáo dục - Đào tạo thực Đề án Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường học địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019 - 2021; Thực dự án ODA, bố trí hồn tạm ứng ngân sách,… Cụ thể sau: - Bổ sung Nguồn chuyển nguồn Xổ số kiến thiết năm trước, số vốn 31.700 triệu đồng: Để bố trí thực cơng trình cấp bách, xúc thuộc lĩnh vực Giao thông nông thôn, Giáo dục - Đào tạo thực Đề án Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường học địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019 - 2021: Bố trí hồn trả tạm ứng ngân sách với số vốn 31.700 triệu đồng, thực 15 dự án (khởi công mới) (Chi tiết phụ lục số kèm theo) - Bổ sung Nguồn kết dư tiền sử dụng đất năm 2019, số vốn 121.900 triệu đồng: Để bố trí thực dự án Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với số vốn 121.900 triệu đồng (hoàn trả tạm ứng) (Chi tiết phụ lục số kèm theo) - Bổ sung Nguồn chuyển nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019, số vốn 45.100 triệu đồng: Để bố trí thực dự án Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với số tiền 45.100 triệu đồng (hoàn trả tạm ứng ngân sách) (Chi tiết phụ lục số 10 kèm theo) - Bổ sung Nguồn thu tiền sử dụng đất từ hạ tầng khu hành tỉnh dân cư phường 9, số vốn 75.989 triệu đồng: Nguồn vốn bổ sung thực dự án Khối nhà làm việc UBND tỉnh quan khối Tổng hợp (khối 2) năm 2020 tỉnh đấu giá thu tiền sử dụng đất dự án Hạ tầng Khu hành tỉnh dân cư phường (hồn trả tạm ứng) (Chi tiết phụ lục số 11 kèm theo) - Bổ sung Nguồn bội chi ngân sách địa phương năm 2020, số vốn 27.000 triệu đồng: Kế hoạch vốn bội chi ngân sách năm 2020 Bộ Kế hoạch Đầu tư giao Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 Phân bổ cho dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long dự án Tăng cường quản lý đất đai sở liệu đất đai tỉnh Vĩnh Long 27 tỷ đồng (đối ứng vốn giải ngân vốn ODA theo quy định) (Chi tiết phụ lục số 12 kèm theo) Biểu tổng hợp điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh ĐVT: Triệu đồng Stt Nguồn vốn Kế hoạch năm 2020 theo NQ số 251/NQHĐND ngày 07/7/2020 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cuối năm 2020 Tăng (+) Giảm (-) Ghi Nguồn cân đối từ ngân sách tỉnh 480.010 480.010 Chỉ điều chỉnh tăng giảm - nội nguồn vốn, không thay đổi tổng số vốn Nguồn thu từ tiền sử dụng đất 192.560 192.560 - Nguồn Xổ số kiến thiết Nguồn Đài Phát – Truyền hình Vĩnh Long tài trợ nộp vào ngân sách nhà nước Nguồn kết dư tiền sử dụng đất hạ tầng khu hành dân cư phường Nguồn kết dư Xổ số kiến thiết 1.323.000 1.323.000 388.500 305.500 64.160 64.160 182.209 182.209 Giữ nguyên không điều chỉnh Chỉ điều chỉnh tăng giảm - nội nguồn vốn, không thay đổi tổng số vốn Điều chỉnh nội bổ nguồn vốn điều chỉnh giảm kế hoạch 77,1 tỷ - 83.000 đồng số dự án khơng có khả triển khai hết kế hoạch Chỉ điều chỉnh tăng giảm nội nguồn vốn, không thay đổi tổng số vốn so với đầu năm - Chỉ điều chỉnh tăng giảm Stt Nguồn vốn Kế hoạch năm 2020 theo NQ số 251/NQHĐND ngày 07/7/2020 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cuối năm 2020 Tăng (+) Giảm (-) nội nguồn vốn, không thay đổi tổng số vốn năm trước Nguồn chuyển nguồn vốn 30% bán cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ Nguồn chuyển nguồn xổ số kiến thiết năm trước Nguồn kết dư tiền sử dụng đất năm 2019 Nguồn chuyển 10 nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019 Nguồn thu tiền sử dụng đất từ hạ 11 tầng khu hành tỉnh dân cư phường 12 Nguồn bội chi ngân sách địa phương năm 2020 Ghi 163,542 - 250,990 Phân bổ theo văn Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai kế + 87,448 hoạch vốn 30% bán sinh lợi từ cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ 31.700 Bổ sung nguồn vốn thực dự án cấp bách lĩnh vực giáo dục (Đề án Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường học địa bàn tỉnh, giao thông nông thôn + 31.700 121.900 Bổ sung nguồn vốn thực dự + 121.900 án quan trọng tỉnh (Dự án đường Võ Văn Kiệt) 45.100 Bổ sung nguồn vốn thực dự + 45.100 án quan trọng tỉnh (Dự án đường Võ Văn Kiệt) - 75.989 Bổ sung nguồn vốn thực dự án quan trọng + 75.989 tỉnh (dự án Khối 2); thực hoàn tạm ứng ngân sách - 27.000 - - + 27.000 Phân bổ vốn vay lại để giải ngân dự án ODA (dự án Stt Nguồn vốn Kế hoạch năm 2020 theo NQ số 251/NQHĐND ngày 07/7/2020 Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cuối năm 2020 Tăng (+) Giảm (-) Ghi Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long Tăng cường quản lý đất đai sở liệu đất đai) Tổng số 2.630.602,542 2.849.378,990 + 218.776,448 Cập nhật Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 974.622 triệu đồng Gồm: - Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh: 504.286 triệu đồng - Các dự án sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Các dự án sử dụng 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án quan trọng quốc gia: 112.500 triệu đồng - Nguồn vốn nước (ODA): 208.800 triệu đồng + Kế hoạch đầu năm 2020: 228.800 triệu đồng + Kế hoạch điều chỉnh: 208.800 triệu đồng (giảm 20.000 triệu đồng) (Lý do: Điều chỉnh giảm dự án đầu tư trang thiết bị bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA Chính phủ Áo theo Quyết định số 1638/QĐ-TTg ngày 23/10/2020 Thủ tướng Chính phủ) - Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư phát triển): 149.036 triệu đồng Tổng cộng tất nguồn vốn: 3.824.000,990 triệu đồng, đó: - Ngân sách địa phương: 2.849.378,990 triệu đồng - Ngân sách Trung ương: 974.622 triệu đồng (Cụ thể danh mục cơng trình theo nguồn vốn phụ lục chi tiết kèm theo) Trên nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, định./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như trên; - CT, PCT UBND tỉnh; - LĐ VPUBND; - Phòng KTNV; - Lưu: VT, 5.04.13 ...- Nguồn xổ số kiến thiết: + Kế hoạch năm 2020 theo Nghị số 251/NQ-HĐND ngày 07/7 /2020 HĐND tỉnh: 1.323.000 triệu đồng + Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 1.323.000 triệu đồng (Lý do: Tổng nguồn... tầng khu hành dân cư phường 9: + Kế hoạch năm 2020 theo Nghị số 251/NQ-HĐND ngày 07/7 /2020 HĐND tỉnh: 64.160 triệu đồng + Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 64.160 triệu đồng (Lý do: Tổng nguồn... Xổ số kiến thiết năm trước: + Kế hoạch năm 2020 theo Nghị số 251/NQ-HĐND ngày 07/7 /2020 HĐND tỉnh: 182.209 triệu đồng + Kế hoạch điều chỉnh cuối năm 2020: 182.209 triệu đồng (Lý do: Tổng nguồn