ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH VĂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 16 /BC - UBND Thạch Văn, ngày 11 tháng 06 năm 2021 Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO Kết trì, áp dụng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tháng đầu năm 2021 Thực Kế hoạch số 10 KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 việc ban hành kế hoạch trì, áp dụng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, Kế hoạch số 09 ngày 28 tháng 01 năm 2021 việc ban hành kế hoạch Cải cách hành UBND xã Thạch Văn năm 2021, UBND xã báo cáo tình hình áp dụng, trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISSO 9001:2015 tháng đầu năm 2021 sau: Thông tin chung 1.1 Những thuận lợi, khó khăn việc xây dựng, áp dụng, trì cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 đơn vị Về thuận lợi: Được quan tâm, đạo kịp thời BCĐ ISO huyện, xã nên việc trì cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào công tác đạo, quản lý, điều hành công việc đạt hiệu cao, đáp ứng yêu cầu cơng việc Việc xây dựng quy trình, quy định hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 sở Bộ TTHC thuộc quyền giải ủy ban cấp xã, nên bước thực quy trình quy định thống rõ rang cụ thể phù hợp với thực tế áp dụng Đội ngũ Cán bộ, cơng chức, cán khơng chun trách xã có nhận thức tốt việc triển khai áp dụng quy trình ISO xử lý cơng việc, giúp cho việc xây dựng, áp dụng, trì cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 quan, đơn vị thực kịp thời đảm bảo theo quy định Khó khăn: Trong tháng đầu năm 2021 dịch bệnh diễn phức tạp: dịch bệnh đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp lại kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến phát triển xã nhà Kinh phí bố trí so với yêu cầu thực tế nhiệm vụ đại hóa hành chưa đảm bảo Bên cạch thuận lợi khó khăn thách thức với tâm cao hệ thống trị, đạo liệt lãnh đạo địa phương tinh thần cầu thị cán công chức thực nhiệm vụ chun mơn nói chung việc trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 thực cách liệt đồng đơn vị 1.2 Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL hoạt động liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải - Số TTHC thuộc thẩm quyền giải đơn vị theo phê duyệt tỉnh đến thời điểm kiểm tra đánh giá: 176 Thủ tục - Số TTHC sửa đổi, bổ sung, ban hành tháng đầu năm 2021: Thủ tục; - Tổng số TTHC đưa vào áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 168 Thủ tục; - Số Quy trình nội xây dựng áp dụng: 18 quy trình 1.3 Việc thực công bố HTQLCL theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg: Thời gian công bố: 27/8/2018; Số định công bố: 47/ QĐ – UBND 1.4 Các văn đạo điều hành việc xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 quan - Để thực có hiệu việc trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 việc Duy trì, áp dụng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 UBND xã Thạch Văn năm 2020; Công văn số 03/UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 việc triển khai xếp, lưu trữ hồ sơ năm 2021 theo quy tắc 5S ISO 9001 Kết xây dựng, áp dụng, trì cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 a Đối với đơn vị trì, cải tiến hệ thống - Việc kiện toàn lại Ban đạo ISO đơn vị: Quyết định số 59 QĐUBND ngày 21/8/2020 việc kiện tồn BCĐ trì, áp dụng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 hoạt động UBND xã - Việc xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2021: Quyết định số 10/QĐUBND ngày 25/02/2021 việc ban hành “ Mục tiêu chất lượng năm 2021” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 xã Thạch Văn - Việc thực đánh giá nội năm 2021: Thời gian tổ chức đánh giá đợt ngày 11/05/2021,.Có điểm khơng phù hợp nhẹ, khơng có điểm không phù hợp nặng - Việc thực hành động khắc phục đánh giá gần nhất: Biên kiểm tra hành động khắc phục - Việc cập nhật quy trình liên quan đến TTHC UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ năm 2021: Cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời - Số quy trình nội cơng bố đưa vào áp dụng:18 quy trình - Đánh giá kết đạt (có số liệu minh chứng cụ thể, so sánh với mục tiêu chất lượng đề ra): Đến 100% cán bộ, công chức cán không chuyên trách thấu hiểu thực theo Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 so với mục tiêu chất lượng đầu năm - Đến thời điểm ngày 11 tháng 06 năm 2021 hoàn thành 50 % tiêu kế hoạch mà Nghị HĐND xã đề từ đầu năm 2021 - Có 100% thủ tục hành cập nhật, cơng khai, quản lý tổ chức thực trang thông tin điện tử xã - Có 100 % hồ sơ TTHC giải trước hạn - Tỷ lệ đánh giá hài lòng người dân việc giải TTHC đạt 100%/98 % so với mục tiêu chất lượng đầu năm c Kinh phí cấp việc sử dụng kinh phí Để thực tốt theo kế hoạch đề từ đầu năm Ủy ban xã bố trí kinh phí từ ngân sách đơn vị cho việc xây dựng, áp dụng, trì cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 việc sử dụng kinh phí bố trí: Kinh phí mua tủ đựng tài liệu, cặp hộp số tiền triệu đồng Cơng tác tun truyền, nâng cao trình độ ISO hành Cơng tác tun truyền quan tâm trọng thực Từ dầu năm Ủy ban nhân dân xã ban hành kế hoạch, mục tiêu chất lượng trì, áp dụng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 để hướng dẫn tổ chức thực hiện; đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung văn liên quan đến hệ thống QLCL ISO 9001 BCĐ cấp huyện đến cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách để tổ chức thực thông qua giao ban, họp UBND xã, trang thông tin điện tử xã để người thấu hiểu Trong kế hoạch UBND xã tổ chức tập huấn cho đội ngũ Cán bộ, công chức người lao động dịch covid 19 diễn biến phúc tạp nên dự kiến tổ chức vào thời gian thích hợp Tự chấm điểm Căn vào Bộ tiêu chí chấm điểm ban hành Quyết định 52/2019/QĐUBND ngày 24/9/2019 UBND tỉnh, để tự chấm điểm cho đơn vị lĩnh vực áp dụng ISO 9001 Điểm tự chấm: điểm Đánh giá chung 5.1 Hiệu việc áp dụng HTQLCL đơn vị Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 UBND xã góp phần cụ thể hóa quy trình, nghiệp vụ, xử lý công việc quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm ban, ngành, đoàn thể; cải tiến phương pháp làm việc, giúp cho công tác tham mưu, xử lý công việc cán bộ, công chức thông suốt, kịp thời, hiệu quả, hạn chế tác động tiêu cực thực thi cơng vụ Góp phần bước xây dựng hành đại, hướng cơng khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu thực kế hoạch thực cải cách hành quan, đơn vị 5.2 Những điểm tồn cần khắc phục - Văn quy phạm pháp luật thủ tục hành thường xuyên thay đổi nên phải công bố, sửa đổi bổ sung nhiều lần, đội ngũ cán công chức theo vị trí cơng việc số lượng khơng nhiều, việc câp nhật văn chưa kịp thời - Kinh phí bố trí cho nâng cấp sở vật chất phục vụ cho công tác cải cách hành chưa đảm bảo, cơng tác lưu trữ tài liệu 5.3 Nguyên nhân tồn - Văn quy phạm pháp luật thủ tục hành thường xun thay đổi nên phải cơng bố, sửa đổi bổ sung nhiều lần, đội ngũ cán cơng chức theo vị trí cơng việc số lượng không nhiều, việc câp nhật văn chưa kịp thời - Công tác áp dụng ISO vào hoạt động cấp xã chưa đồng đều, trình xây dựng áp dụng chưa sâu nên việc xây dựng quy trình cịn số hạn chế quy trình chưa đảm bảo tính khép kín; cơng đoạn q trình xử lý cơng việc đơi chưa kiểm sốt tốt (thiếu kết giải công đoạn), đầu vào, đầu quy trình chưa tuân thủ quy định Nghị định 61/2018/NĐ-CP Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành 5.4 Kế hoạch xây dựng, áp dụng, trì cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 Tiếp tục triển khai việc trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 5.5 Kiến nghị - Đề xuất - Để công tác xây dựng, áp dụng trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO xã đạt hiệu cải cách hành mục tiêu đề ra, số vấn đề cần quan quan tâm thực hiện: - Trước hết, lãnh đạo UBND xã cần thường xuyên quan tâm đạo việc áp dụng; Nghiên cứu tiêu chuẩn vận dụng tiêu chuẩn vào áp dụng hoạt động thực tiễn Hàng năm, bố trí nguồn kinh phí để trì hệ thống quản lý chất lượng; - Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức cán công chức cấp xã hệ thống quản lý chất lượng, tầm quan trọng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động UBND xã - Nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu phần mềm giải công việc, đảm bảo phần mềm sử dụng quy trình, thơng suốt, hạn chế tình trạng lỗi phần mềm giải công việc - Tuân thủ quy trình giải qut thủ tục hành chính, thường xun rà sốt quy trình giải thủ tục hành chính, đảm bảo quy trình chuẩn hóa, kết nối liên thơng với - Đưa tiêu chí áp dụng ISO tiêu chí trọng tâm người đứng đầu đơn vị Lấy hiệu việc áp dụng tiêu chí thi đua khen thưởng cán công chức UBND xã - Xác định áp dụng ISO việc vận dụng cơng cụ làm việc khoa học; vậy, cán cơng chức cần rèn luyện, chuẩn hóa cơng cụ để mang lại hiệu cho công việc, phục vụ cơng tác cải cách hành chính, nâng cao vị thể người đứng đầu thực thi công vụ./ - Đề nghị UBND huyện cần có sách hỗ trợ kinh phí xã quản lý Hệ thống TCVN ISO 9001:2015 nhằm tạo điều kiện cho đơn vị thực đạt hiệu cao theo kế hoạch Trên báo cáo kết thực quy trình QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 địa bàn xã tháng đầu năm 2021./ Nơi nhận: TM ỦY BAN NHÂN DÂN - Phòng Kinh tế & Hạ tầng; CHỦ TỊCH - Lưu: VP Dương Văn Thái PHỤ LỤC 02 Kèm theo báo cáo số 16 /BC- UBND ngày 11/06/2021 UBND xã Thạch Văn STT 1.7 Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Sáng kiến/giải pháp cải cách hành Điểm tối đa Có sáng kiến (giải pháp mới) cấp tỉnh (năm trước liền kề): 1.5 7.2 7.2.1 Có sáng kiến (giải pháp mới) cấp sở: 1.0 Khơng có sáng kiến (giải pháp mới): Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO 9001) theo quy định Công tác đạo điều hành việc xây dựng, áp dụng, trì, cải tiến ISO 9001:2008 (2015) Có ban hành văn đạo đầy đủ, kịp thời: 1.0 5.0 1,0 Có ban hành văn đạo chưa đầy đủ kịp thời: 0.5 7.2.2 7.2.3 7.2.4 Khơng có văn đạo điều hành: Thực việc ban hành, phân phối, kiểm soát, cập nhật tài liệu hệ thống quản lý chất lượng Có thực đầy đủ, kịp thời theo quy định: 0.5 Không thực thực không đầy đủ kịp thời: Niêm yết, cơng khai sách chất lượng, Quyết định công bố trụ sở cổng thơng tin đơn vị Có niêm yết cập nhật theo quy định: 1.0 Không niêm yết cập nhật theo quy định: Việc áp dụng vận hành quy trình giải cơng việc TTHC (Thông qua bốc mẫu hồ sơ để đánh giá) Tn thủ theo quy trình cơng bố: 1.5 Đáp ứng từ 90% đến 100% theo quy trình: 1.0 0,5 1,0 1,5 Đáp ứng từ 70% đến 90% theo quy trình: 0.5 7.2.5 Dưới 70% theo quy trình cơng bố:0 Việc xếp lưu trữ tài liệu hồ sơ theo quy định 0,5 Đảm bảo từ 90% hồ sơ, tài liệu trở lên lập danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu: 1.0 Đảm bảo từ 75% -