Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình

KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH PHẦN KẾT CẤU DỰ ÁN : AQUA DONA 44.7ha GÓI THẦU : THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN CƠ BẢN VÀ MEP ( BAO GỒM CÔNG NGHỆ HỒ BƠI ) CẢNH QUAN CỨNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ BÊN NGOÀI CHO CLUBHOUSE ĐỊA ĐIỂM : XÃ LONG HƯNG, TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI A: GIỚI THIỆU CHUNG I. GIỚI THIỆU. II. NỘI DUNG QUY TRÌNH 1. Mục đích 2. Phạm vi 3. Tài liệu liên quan 4. Định nghĩa 5. Trách nhiệm. 5.1. Trưởng ban quản lý, chỉ huy trưởng 5.2 Cán bộ giám sát 5.3 Ban quản lý, đơn vị thi công B: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG I. KIỂM SOÁT TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ ĐẦU VÀO II. KIỂM SOÁT NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO III. KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP. IV. KIỂM SOÁT MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG C: QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG I. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH PHẦN 1: PHẦN HỒ SƠ 1. Mục tiêu chất lượng và kế hoạch đạt được các mục tiêu. 2. Sơ đồ Quản lý chất lượng. 2.1 Sơ đồ 2.2 Diễn giải 2.2.1 Thực hiện công việc 2.2.2. Kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu nội bộ 2.2.3. Kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu công việc. 3. Kế hoạch trình duyệt vật tư. 4. Kế hoạch cung cấp vật tư và thiết bị. PHẦN 2: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 1. Mục tiêu. 2. Kế hoạch thực hiện. 3. Quản lý chất lượng các công tác thi công. 3.1 Công tác ép cọc bê tông ly tâm. 3.1.1 Tiêu chuẩn áp dụng 3.1.2 Mục tiêu 3.1.3 Phạm vi công việc 3.1.4 Quy trình thi công 3.1.5 Công tác chuẩn bị mặt bằng 3.1.6 Công tác định vị tim cọc trước khi thi công 3.1.7 Quy trình ép cọc 3.1.8 Nhật ký ép cọc 3..1.9 Biện pháp khắc phục một số trường hợp sự cố kỹ thuật 3.2.0 Biện pháp gia cố khi vỡ đầu cọc 3.2.1 Cọc ép không đảm bảo yêu cầu 3.2.2 Tiến độ thi công 3.2.. An toàn lao động vệ sinh môi trường 3.2 Công tác đất 3.2.1 Tiêu chuẩn áp dụng 3.2.2 Yêu cầu chung 3.2.3 Công tác tiêu nước bờ mặt nước ngầm 3.2.4 Đường vận chuyển đất 3.2.5 Định vị, dựng khuôn công trình 3.2.6 San mặt bằng 3.2.7 Đào hào hố móng 3.2.8 Thi công đất bằng máy đào ,máy cạp , máy ủi 3.2.9 Đầm nén đất 3.2.10 Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác 3.3. Công tác gia công và lắp đặt cốt thép 3.3.1. Tiêu chuẩn áp dụng. 3.3.2. Yêu cầu chung. 3.3.3. Kiểm tra vật liệu 3.3.4. Kiểm tra nhân công, máy móc, thiết bị 3.3.5. Kiểm tra công tác gia công cốt thép. 3.3.6. Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép. 3.3.7. Các yêu cầu để nghiệm thu - Kiểm tra khi thi công bê tông. 3.4. Công tác gia công và lắp đặt ván khuôn 3.4.1. Tiêu chuẩn áp dụng. 3.4.2. Yêu cầu chung. 3.4.3. Kiểm tra vật liệu 3.4.4. Kiểm tra nhân công, máy móc, thiết bị 3.4.5. Kiểm tra công tác gia công, lắp dựng ván khuôn. 3.4.6. Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn và đà giáo. 3.4.7. Tháo dỡ ván khuôn, đà giáo. 3.5. Công tác đổ bê tông 3.5.1. Tiêu chuẩn áp dụng. 3.5..2. Yêu cầu chung. 3.5.3. Kiểm tra vật liệu 3.5.4. Kiểm tra nhân công, máy móc, thiết bị 3.5.5. Kiểm tra sản xuất và vận chuyển hỗn hợp bê tông. 3.5.6. Kiểm tra thi công bê tông. 3.5.7. Bảo dưỡng bê tông 3.5.8. Lấy mẫu. 3.5.9. Nghiệm thu – Kiểm tra khi thi công bê tông 4. Quản lý công tác An toàn trong thi công II. CÁC QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG II.1 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp II.2 Quy trình khắc phục phòng ngừa và cải tiến. II.3 Quy trình quản lý thi công II.4 Quy trình quản lý thiết bị đo lường II.5 Quy trình giám sát và nghiệm thu nội bộ công việc II.6 Quy trình bảo hành, bảo trì công trình II.7 Quy trình báo cáo tuần và báo cáo tháng

KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT

DỰ ÁN : AQUA DONA 44.7ha

GÓI THẦU : THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN CƠ BẢN VÀ MEP ( BAO GỒM CÔNG NGHỆ HỒ BƠI ) CẢNH QUAN CỨNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ BÊN NGOÀI CHO CLUBHOUSE ĐỊA ĐIỂM : XÃ LONG HƯNG, TP BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

5.1 Trưởng ban quản lý, chỉ huy trưởng 5.2 Cán bộ giám sát

5.3 Ban quản lý, đơn vị thi công

B: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG I KIỂM SOÁT TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ ĐẦU VÀO

II KIỂM SOÁT NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO III KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP IV KIỂM SOÁT MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG

C: QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG I KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH PHẦN 1: PHẦN HỒ SƠ

1 Mục tiêu chất lượng và kế hoạch đạt được các mục tiêu 2 Sơ đồ Quản lý chất lượng

2.1 Sơ đồ 2.2 Diễn giải

2.2.1 Thực hiện công việc

2.2.2 Kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu nội bộ 2.2.3 Kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu công việc 3 Kế hoạch trình duyệt vật tư

4 Kế hoạch cung cấp vật tư và thiết bị

PHẦN 2: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH 1 Mục tiêu

2 Kế hoạch thực hiện

3 Quản lý chất lượng các công tác thi công 3.1 Công tác ép cọc bê tông ly tâm

3.1.1 Tiêu chuẩn áp dụng 3.1.2 Mục tiêu

3.1.3 Phạm vi công việc 3.1.4 Quy trình thi công

3.2.1 Cọc ép không đảm bảo yêu cầu 3.2.2 Tiến độ thi công

3.2 An toàn lao động vệ sinh môi trường

3.2 Công tác đất

3.2.1 Tiêu chuẩn áp dụng 3.2.2 Yêu cầu chung

3.2.3 Công tác tiêu nước bờ mặt nước ngầm 3.2.4 Đường vận chuyển đất

3.2.5 Định vị, dựng khuôn công trình

3.2.6 San mặt bằng 3.2.7 Đào hào hố móng

3.2.8 Thi công đất bằng máy đào ,máy cạp , máy ủi 3.2.9 Đầm nén đất

3.2.10 Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu công tác 3.3 Công tác gia công và lắp đặt cốt thép

3.3.1 Tiêu chuẩn áp dụng

3.3.3 Kiểm tra vật liệu

3.3.4 Kiểm tra nhân công, máy móc, thiết bị 3.3.5 Kiểm tra công tác gia công cốt thép 3.3.6 Kiểm tra công tác lắp dựng cốt thép

3.3.7 Các yêu cầu để nghiệm thu - Kiểm tra khi thi công bê tông 3.4 Công tác gia công và lắp đặt ván khuôn

3.4.1 Tiêu chuẩn áp dụng 3.4.2 Yêu cầu chung 3.4.3 Kiểm tra vật liệu

3.4.4 Kiểm tra nhân công, máy móc, thiết bị

3.4.5 Kiểm tra công tác gia công, lắp dựng ván khuôn

3.4.6 Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn và đà giáo 3.4.7 Tháo dỡ ván khuôn, đà giáo

3.5 Công tác đổ bê tông

3.5.1 Tiêu chuẩn áp dụng 3.5 2 Yêu cầu chung 3.5.3 Kiểm tra vật liệu

3.5.4 Kiểm tra nhân công, máy móc, thiết bị

3.5.5 Kiểm tra sản xuất và vận chuyển hỗn hợp bê tông 3.5.6 Kiểm tra thi công bê tông

3.5.7 Bảo dưỡng bê tông 3.5.8 Lấy mẫu

3.5.9 Nghiệm thu – Kiểm tra khi thi công bê tông

4 Quản lý công tác An toàn trong thi công

II CÁC QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG

II.1 Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp II.2 Quy trình khắc phục phòng ngừa và cải tiến II.3 Quy trình quản lý thi công

II.4 Quy trình quản lý thiết bị đo lường

II.5 Quy trình giám sát và nghiệm thu nội bộ công việc ảo hành, bảo trì công trình

II.7 Quy trình báo cáo tuần và báo cáo tháng A: GIỚI THIỆU CHUNG

I GIỚI THIỆU

1 Dự án: AQUA DONA 44.7ha

2 Gói thầu: Thi công kết cấu, hoàn thiện Cơ bản & Mep ( Bao gồm công nghệ hồ bơi ) Cảnh quan cứng và các hạng mụ phụ trợ cho club house

3 Địa điểm: Xã Long Hưng,thành phố Biên Hòa,tỉnh Đồng Nai 4 Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Đầu tư & Bất Động Sản Tường Minh 5 Tư vấn giám sát: Công Ty TNHH MTV Địa Ốc An Phú An

6 Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Stavicon)

II NỘI DUNG QUY TRÌNH 1 Mục đích

Hướng dẫn cho cán bộ giám sát phòng QLTC /BQL/ BCH công trình thực hiện việc giám sát và nghiệm thu nội bộ các công trình do Công ty thi công đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường nhằm nâng cao uy tín của công ty trong lĩnh vực xây dựng

2 Phạm vi

Áp dụng đối với các dự án, công trình, hạng mục công trình do Công ty TNHH Xây Dựng Tài Việt Tín đảm nhiệm thi công

3 Tài liệu liên quan:

209/NĐ-CP

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

49/NĐ-CP

Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/NĐ-CP

27/TT-BXD

Thông tư 27 ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

15/2013/NĐ- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

TCVN, TCN Các tiêu chuẩn, quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành

NĐ46/2015/NĐCP Qudựng ản lý chất lượng và bảo trì công trình xây NĐ59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng

TT26/2016/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

QT 01 Kiểm soát tài liệu và hồ sơ

QT 03 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT 04 Khắc phục phòng ngừa và cải tiến QT 07 Mua vật tư công trường

QT 10 Quản lý máy móc thiết bị thi công QT 11 Quản lý thi công

QT 12 Quản lý thiết bị đo lường QT 13 Giám sát và nghiệm thu nội bộ QT 15 Bảo hành, bảo trì công trình QT 16 An toàn lao động

QT 17 Báo cáo tháng, báo cáo tuần

4 Định nghĩa Viết tắt/

Abbr

Ý nghĩa/ Meaning

QLCL/ QC Quản lý chất lượng/ Quality Control

ATTC/ CS An toàn thi công/ Construction Safety

ATLĐ/ LB An toàn lao động/ Labor Safety

VSMT/ SC Vệ sinh môi trường/ Site cleaning

HSTT/ PD Hồ sơ thanh toán/ Payment document

CĐT/ E Chủ đầu tư/ Employer

BQL/ BOM Ban quản lý/ Board of manager

QLTC/ CC Quản lý thi công/ Construction control ĐVTC/ CU Đơn vị thi công/ Construction unit NVGS/ S Nhân viên giám sát/ Supervisor

BCSL/ PR Báo cáo sản lượng/ Productivity report

5 Trách nhiệm các cá nhân

- Chịu trách nhiệm trước công ty về chất lượng, tiến độ và ATLĐ & VSMT, đảm

- Cung cấp cho BQL, đơn vị thi công hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt,

- Phân công nhân viên theo dõi, giám sát các công trình

phát sinh, các sự cố công trình nếu có trong quá trình thi công

theo của đơn vị thi công sau khi đã được nhân viên giám sát kiểm tra

thu, thanh toán

công với các cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định

động, kiểm soát ra vào công trường và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình

thi công

không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng công trình, đồng

thi công hiệu quả

Ban quản lý, đơn vị thi công:

- Tuyệt đối tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình thi công và nghiệm thu

quy chế, quy định về quản lý chất lượng của công ty

- Chịu trách nhiệm trước công ty và các yêu cầu của luật định về chất lượng công

trình, ATLĐ, ATGT và tiến độ của công trình do đơn vị mình được giao thi công

do chất lượng kém, phá đi làm lại khi thi công do không tuân thủ quy trình quy

phạm

- Tuân thủ sự kiểm tra giám sát của cán bộ giám sát nội bộ phòng QLTC

giai đoạn, làm các thủ tục thanh toán giai đoạn với chủ đầu tư

trong quá trình thi công

- Trang bị đầy đủ và kịp thời các trang bị bảo hộ lao động đối với người lao động của đơn vị mình phụ trách

Có trách nhiệm đảm bảo rằng Bảo hiểm Chất lượng và Quy trình chất lượng được bắt đầu và được thực hiện ở tất cả các giai đoạn của Hợp đồng Chuẩn bị các thủ tục và quy trình của Hệ thống QA/QC và QS cùng với Chỉ huy trưòng

Bảo đảm tuân theo tất cả các qui trình, thù tục liên quan

Bảo đảm tất cả các yêu cầu kiểm tra, nếu có, phải được tiến hành và tất cả những báo cáo, kết quà phải đưọc ghi chép và lưu trữ tại những nơi liên quan

Hổ trợ cho Kỹ sư trưởng và Kỹ sư An toàn để đảm bảo rằng tất cà nhân lực tại cônG trường thi hành đầy đủ các kế hoạch về An toàn và bào vệ môi trường

cháy trong quá trình thi công

- Phát hành và quản lý các biên bản, báo cáo vi phạm an toàn lao động vệ sinh

môi trường phòng cháy chữa cháy

phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công

- Công việc khác theo phân công của cấp quản lý

ỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THI CÔNG

I KIỂM SOÁT TÀI LIỆU VÀ HỒ SƠ: 1.Mục đích:

Quy trình này quy định việc kiểm soát đối với việc ban hành, sửa đổi và nhận biết tính hiệu lực áp dụng của các tài liệu, hồ sơ được lưu hành sử dụng trong toàn /

NQ, QĐ, QC Các nội quy, quy định, quy chế của Công ty

TK Các tài liệu bên ngoài (do khách hàng cung cấp, VB pháp

quy, công văn đến )

3.Nội dung:

3.1 Kiểm soát tài liệu nội bộ

Yêu cầu đối với tài liệu

- Cá nhân/ bộ phận khi có nhu cầu cung cấp, mua, viết mới/sửa đổi nội dung các quy trình, hướng dẫn công việc có liên quan tới hệ thống quản lý chất lượng, trưởng bộ phận hoặc cá nhân có trách nhiệm lập phiếu “yêu cầu tài liệu” theo biểu mẫu và

thông báo trực tiếp tới QMR/Giám đốc

Xét duyệt đề nghị

- QMR/ Giám đốc sẽ xem xét trước khi phê duyệt để thực hiện

Dự thảo tài liệu, góp ý và phê duyệt tài liệu -

+

+ Phân công dự thảo Dự thảo tài liệu

Phê duyệt

+

thúc -

Yêu cầu tài liệu

Cập nhật, đóng dấu, phân phối và lưu trữ

- Cá nhân được giao có trách nhiệm dự thảo tài liệu đáp ứng với các yêu cầu Sau khi dự thảo hoàn thành cần lấy góp ý của các các nhân/ bộ phận có liên quan để hoàn thiện và trình QMR/Giám đốc xem xét để phê duyệt

Phân phối, sử dụng tài liệu

- Tài liệu sau khi được phê duyệt, ban ISO có trách nhiệm cập nhật, đóng dấu, phân phối và lưu trữ

- Lưu ý: Mọi tài liệu thuộc hệ thống chất lượng đều phải được phê duyệt của người có trách nhiệm và thẩm quyền trước khi ban hành

3.1.2 Hình thức của tài liệu

- Trang bìa của tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng phải có dấu hiệu nhận biết như: tên quy trình, mã hiệu, lần ban hành/sửa đổi, ngày hiệu lực, tổng số trang và người biên soạn, người kiểm tra, người phê duyệt

- Trang thứ 2 của tài liệu là: Bảng theo dõi sửa đổi

3.1.3 Nhận biết đối với tài liệu

Kiểm soát đối với tài liệu

- Tài liệu là STCL, quy trình, hướng dẫn được kiểm soát bằng cách: bản gốc của tài liệu được lưu trữ tại ban ISO, bản phân phối của tài liệu là bản in hoặc photocopy của bản gốc và được đóng con dấu: “ĐÃ KIỂM SOÁT” màu đỏ trên trang bìa của tài liệu

- Tài liệu là văn bản hoặc công văn được kiểm soát bằng con dấu của nơi gửi đến hoặc con dấu của Công ty và được quản lý trên danh sách theo dõi công văn của Công ty - Tài liệu không kiểm soát là tài liệu không đóng dấu hiệu kiểm soát hoặc được gạch

chéo trên trang bìa hoặc được đóng dấu “THAM KHẢO” màu xanh để nhận biết nếu

chúng được lưu giữ với mục đích là để tham khảo

- Tài liệu là bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công được kiểm soát thông qua tên/mã hiệu, ngày ban hành, chữ ký xác nhận của người vẽ, người kiểm tra và người phê duyệt bản vẽ Bản vẽ có thể được sửa đổi trực tiếp, nhưng trên bản vẽ phải có dấu hiệu nhận biết số lỗi sửa, người sửa và chữ ký xác nhận lại của người có thẩm quyền

Ban hành, phân phối tài liệu và thu hồi tài liệu lỗi thời

- Ban ISO có trách nhiệm lập danh mục các tài liệu bản gốc mới nhất thuộc hệ thống chất lượng của Công ty ban hành như: Sổ tay chất lượng, Mục tiêu chất lượng, các quy trình/ hướng dẫn ISO theo biểu mẫu, riêng đối với tài liệu có nguồn gốc bên ngoài tiến hành lập danh mục theo biểu mẫu

- Tài liệu ISO bản gốc của tài liệu trước khi ban hành phải được lưu lại Ban ISO (có chữ ký tươi của người soạn thảo, người xem xét, người phê duyệt và con dấu đỏ của Công ty) Tài liệu phân phối là bản photocopy tài liệu bản gốc và được đóng con dấu

“ĐÃ KIỂM SOÁT” để kiểm soát hiệu lực áp dụng trong hệ thống quản lý chất

lượng

- Tài liệu sau khi phân phối xuống các đơn vị/ bộ phận có liên quan trong Công ty thì tài liệu bản lỗi thời (nếu có) phải được thu hồi về và được gạch chéo trên trang bìa để

nhận biết dùng làm tài liệu tham khảo hoặc đóng con dấu “THAM KHẢO” màu

xanh để kiểm soát Tiến hành cập nhật sổ theo dõi/ thu hồi tài liệu theo biểu mẫu - Tài liệu lỗi thời có thể được lưu lại để sử dụng làm tài liệu tham khảo cho đến khi có

tài liệu lỗi thời mới Các bản lỗi thời cũ có thể được huỷ bỏ

3.2 Kiểm soát tài liệu bên ngoài

- Các tài liệu bên ngoài có sử dụng với mục đích thực hiện các quá trình hệ thống quản lý chất khi tiếp nhận và sử dụng tại các bộ phận có liên quan thì phải lưu trữ, bảo quản và lập danh mục tài liệu bên ngoài quản lý theo biểu mẫu

- Riêng công văn là một dạng tài liệu bên ngoài và được quản lý căn cứ trên sổ theo dõi công văn của Công ty

3.3 Thay đổi, cập nhật tài liệu

- Khi thay đổi, cập nhật đối với tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng phải thực hiện theo đúng sơ đồ trình bày trong mục 5.1.1

- Đối với biểu mẫu (BM) của quy trình: khi thay đổi, chỉ cần thay thế bằng biểu mẫu mới mà không nhất thiết phải thay đổi cả quy trình

- Mọi sự thay đổi đối với tài liệu, quy trình ISO phải được nhận biết và được cập nhật vào bảng theo dõi sửa đổi tài liệu tại trang 2 của quy trình ISO

- Tiến hành ban hành, phân phối lại tài liệu mới sau khi sửa đổi như hướng dẫn tại mục 5.1.3.2 của Quy trình này

3.4 Kiểm soát hồ sơ

3.4.1 Nhận biết và quản lý hồ sơ chất lượng

- Trách nhiệm thiết lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ được qui định cụ thể cho từng bộ phận của Công ty như mục 6 của mỗi quy trình, hướng dẫn ISO

- Mọi hồ sơ phải có ký hiệu nhận biết rõ ràng để đảm bảo tiêu chí dễ thấy, dễ lấy khi cần Trưởng bộ phận lưu trữ hồ sơ có trách nhiệm xác định các dấu hiệu nhận biết thích hợp đối với từng loại hồ sơ lưu ( ví dụ qua tên gọi, ký mã hiệu, số hợp đồng hoặc qua mã hàng, tên khách hàng … ), thiết lập và cập nhật vào danh mục hồ sơ theo biểu mẫu cho mỗi file hoặc danh mục các file hồ sơ

- Các hồ sơ phải được nhận biệt, sắp xếp và lưu trữ bằng file hoặc lưu trữ hình thức thích hợp khác

Tiêu đề, nhãn của file hồ sơ có thể áp dụng như sau:

3.4.2 Nhận biết và Quản lý hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán: - Trách nhiệm thực hiện: Chủ đầu tư, Ban QLDA, TVGS, Nhà thầu thi công - Nội dung:

+ Các bên tham gia tiến hành kiểm tra và nghiệm thu hoàn công các công việc xây dựng sau khi Nhà thầu đã thực hiện hoàn thành.

+ Các bên tham gia tiến hành lập hồ sơ thanh toán các đợt theo yêu cầu và hồ sơ quyết toán sau khi công trình thi công hoàn thành

+ Nhà thầu thi công tiến hành lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình theo số lượng đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công.

3.5 Kiểm soát dữ liệu máy tính

Tất cả tài liệu, hồ sơ chất lượng khi lưu trữ trên máy tính hoặc dữ liệu điện tử phải được kiểm soát thông qua phần mềm ISO-online DRC software (nếu áp dụng) Nếu không chúng đều ở dạng tham khảo và không được kiểm soát trong phạm vi của quy trình này

II KIỂM SOÁT NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀ 1 Lưu đồ:

Trách nhiệm Sơđồ quá trình Mô tả/biểu mẫu

Thí nghiệm vật tư tại phòng LAS

Lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu

Nghiệm thu

Đưa vào sử dụng

2 Diễn giải:

Trình duyệt mẫu vật tư:

- Căn cứ vào danh mục vật liệu trong hợp đồng thi công, kết hợp cùng bản thi công đã được phê duyệt Bộ phận QC tiến hành lên kế hoạch trình mẫu các vật tư thi công theo từng giai đoạn thi công, bám sát vào tiến độ thi công

- Các mẫu vật tư phải đúng chủng loại, đúng cam kết trong hợp đồng thi công Trường hợp vật tư nhà thầu muốn trình mẫu vật tư tương đương với chủng loại vật tư trong hợp đồng thi công thì nhà thầu phải làm đệ trình với Chủ đầu tư để được chấp thuận vật tư này

- Mẫu vật tư trình duyệt được dán tem theo đúng form mẫu của chủ đầu tư Mẫu trình duyệt phải thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, nguồn gốc xuất xứ của vật liệu

- Bộ phận QC trình duyệt mẫu vật tư, Chỉ huy trưởng kí xác nhận và tiến hành trình Chủ đầu tư

Duyệt mẫu:

- Chủ đầu tư, TVGS kiểm tra mẫu vật tư mà nhà thầu đệ trình xem có phù hợp với tiêu chí đánh giá không

- Mẫu không đạt thì nhà thầu phải trình lại mẫu vật tư

- Mẫu đạt, Chủ đầu tư, TVGS phê duyệt chủng loại vật tư mà nhà thầu trình

Nhập vật tư:

- Sau khi mẫu vật tư được CĐT phê duyệt, nhà thầu lên kế hoạch nhập vật tư về công trình Kế hoạch nhập vật tư phải thông báo cho CĐT, TVGS biết bằng email, hoặc bằng văn bản

Kiểm tra vật tư nhập về công trình và tiến hành lấy mẫu thí nghiệm:

nguyên kiện, CO/CQ, vận đơn,packinglits (đối với hang nhập khẩu), phiếu giao

hang, đúng chủng loại, đúng sản phẩm, hồ sơ vật liệu có thể hiện đúng như đã

trình CĐT, TVGS không Nếu không đúng thì tiến hành không nghiệm thu nội

- Bộ phận QC làm thư mời TVGS kiểm tra vật tư nhập về công trường, đồng thời tiến hành chỉ định lấy mẫu vật tư đem thí nghiệm Số lượng lấy mẫu tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành

- Mẫu thí nghiệm được niêm phong theo form mẫu của CĐT, TVGS và được đưa tới phòng thí nghiệm

Thí nghiệm vật tư tại phòng thí nghiệm:

- Mẫu tại phòng thí nghiệm phải còn nguyên vẹn tem dán trên mẫu

- Mẫu được thí nghiệm tại phòng thí nghiệm dưới sự chứng kiến của TVGS Trong quá tình thí nghiệm luôn luôn chụp ảnh để lưu giữ thông tin và làm báo cáo hình ảnh đính kèm trong hồ sơ nghiệm thu

- Nếu kết quả thí nghiệm không đạt theo tiêu chí kỹ thuật của dự án quy định thì tiến hành lấy mẫu lại trên công trường và tiến hành thí nghiệm lại Khi mẫu lần 2 mà kết quả không đạt thì toàn bộ lô hàng, vật tư nhập về phải đưa ra khỏi công trường

- Các kết quả thí nghiệm phải có đầy đủ chữ kí xác nhận của các bên chứng kiến

Lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu:

- Sau khi có kết quả thí nghiệm của vật liệu, bộ phận QC tiến hành lập hồ sơ nghiệm thu vật liệu đầu vào cho chủng loại vật tư này

- Hồ sơ nghiệm thu theo form mẫu của CĐT

Nghiệm thu:

- TVGS kiểm tra kỹ hồ sơ mà nhà thầu trình kí nghiệm thu

- Mỗi một đợt vật tư nhập về bộ phận QC làm hồ sơ nghiệm thu được hiện trong vòng từ 1 ngày đến 2 ngày để trình kí TVGS, nhằm đáp ứng đúng tiến độ thi công

1 Mục đích

- Đảm bảo sản phẩm & dịch vụ không phù hợp với các yêu cầu được nhận biết và kiểm soát để phòng ngừa việc sử dụng hoặc chuyển giao sản phẩm, dịch vụ ngoài dự kiến

- Tiến hành xử lý sản phẩm không phù hợp bằng biện pháp loại bỏ sự không phù hợp

được phát hiện hoặc thông qua hình thức nhân nhượng

- Sản phẩm không phù hợp sau khi được khắc phục phải được kiểm tra xác nhận lại để chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu

2 Phạm vi

Áp dụng đối với sản phẩm & dịch vụ không phù hợp được phát hiện trong quá trình thi công, xây lắp các công trình Dân dụng và Công nghiệp cho chủ đầu tư/ khách hàng Công ty TNHH Xây Dựng Tài Việt Tín (TVT) thực hiện

3 Nội dung

3.1 Lưu đồ

Trách nhiệm Các bước thực hiện Mô tả/ Biểu mẫu

Cá nhân/ bộ phận phát hiện

Người được giao

Người được giao

Trưởng bộ phận QMR

Trưởng bộ phận

Phát hiện sản phẩm KPH

Xác định nguyên nhân KPH

Hành động khắc phục SP-KPH

Đánh giá kết quả của hành động khắc phục

Lưu hồ sơ

3.2 Phát hiện sản phẩm không phù hợp

- Sản phẩm không phù hợp là sản phẩm dịch vụ hình thành trong các quá trình Thi công, xây lắp các công trình Dân dụng và Công nghiệp có các đặc tính chất lượng không đáp ứng được các yêu cầu sau:

 Yêu cầu của Công ty đối với hoạt động thi công, xây lắp công trình thông qua việc thực hiện áp dụng hệ thống tài liệu ISO, các văn bản / tài liệu, quy trình, hướng dẫn ISO, bản vẽ kỹ thuật/ bản vẽ thiết kế và các quy định có liên quan khác

 Bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu khách hàng/ chủ đầu tư

 Yêu cầu của khách hàng/ chủ đầu tư thông qua việc chấp nhận hợp đồng hoặc hồ sơ thầu

 Cam kết của Công ty thông qua chính sách dịch vụ bảo hành, bảo trì đối với công trình sau khi hoàn tất công tác nghiệm thu, bàn giao cho khách hàng/ chủ đầu tư  Yêu cầu của luật định & chế định Nhà nước quy định có liên quan

- Bất kỳ bộ phận, cá nhân có liên quan khi phát hiện sản phẩm không phù hợp nêu trên, phải có trách nhiệm thông báo với trưởng bộ phận nơi phát sinh sản phẩm không phù hợp hoặc đại diện lãnh đạo chất lượng QMR để có biện pháp xử lý thích hợp

3.3 Xử lý sản phẩm Không phù hợp

- Sản phẩm & dịch vụ không phù hợp được phát hiện ở mức độ không thể khắc phục

ngay, có xu hướng và nguy cơ gây tác động tiềm ẩn tới các quá trình/hoạt động của quá trình tạo sản phẩm dịch vụ thì cá nhân/ bộ phận được chỉ định phải tiến hành lập phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp và đề ra biện pháp khắc phục không chậm trễ

- Trong trường hợp trưởng bộ phận nơi phát sinh sản phẩm dịch vụ không phù hợp không thể xử lý ngay được thì phải báo cáo Ban lãnh đạo/ Đại diện Lãnh đạo QMR ra quyết định biện pháp xử lý thích hợp

- Sản phẩm không phù hợp khi phát hiện phải được khắc phục theo các bước như sau:

 Xác định nguyên nhân sự không phù hợp của sản phẩm theo biểu mẫu trình người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt hoặc Đại diện lãnh đạo QMR

 Cá nhân/ bộ phận được giao trách nhiệm phải tiến hành loại bỏ sự không phù hợp của sản phẩm không phù hợp theo phương án đã được duyệt

 Nếu sản phẩm không phù hợp được chấp nhận thông qua hình thức nhân nhượng với khách hàng hoặc người có thẩm quyền, thì hồ sơ xử lý sản phẩm không phù hợp vẫn phải được lưu lại theo biểu mẫu

 Trong thời gian chờ xử lý, sản phẩm không phù hợp phải được nhận biết bằng một số cách sau: xác định và giữ nguyên hiện trạng, hồ sơ hoặc biện pháp nhận biết thích hợp

để phòng ngừa việc sử dụng hoặc chuyển giao vô tình

- Sản phẩm KPH sau khi được xử lý khắc phục xong phải được kiểm tra xác nhận lại bởi người có thẩm quyền hoặc QMR tại biểu mẫu để lưu hồ sơ

- Sản phẩm KPH được nhận biết và có yêu cầu hành động khắc phục phải được cập nhật bổ sung vào sổ theo dõi sản phẩm, dịch vụ không phù hợp theo biểu mẫu để theo dõi chung trong toàn Công ty và thống kê phân tích khi có yêu cầu

3.4 Báo cáo sản phẩm KPH

- Khi có yêu cầu từ ban lãnh đạo Công ty hoặc đại diện lãnh đạo chất lượng QMR, trưởng bộ phận/cá nhân được phân công phải báo cáo kết quả về việc thực hiện hành động khắc phục đối với sản phẩm KPH và bắt buộc phải báo cáo trong các cuộc cuộc họp xem xét lãnh đạo

1 Lưu đồ:

Trách nhiệm Sơ đồ quá trình Mô tả/biểu mẫu

QC, Chỉ huy trưởng, Đội thi công

Kiểm tra máy móc thiết bị

Hiệu chuẩn máy móc thiết bị

Adjusting plant and equipment

Lập hồ sơ nghiệm thu

Nghiệm thu

Đưa vào sử dụng

 Căn cứ vào tiến độ thi công, QC cùng Chỉ huy trưởng lập kế hoạch tập kết máy móc thiết bị về công trường để phục vụ thi công

 Bộ phận QC lập kế hoạch trình Chỉ huy trưởng kí xác nhận và tiến gửi kế hoạch cho CĐT , TVGS

Nhập máy móc thiết bị về công trình:

 Máy móc thiết bị được đưa về công trình phải đúng chủng loại, đủ công năng sử dụng phục vụ thi công

Kiểm tra máy móc thiết bị:

 Bộ phận QC kiểm tra nội bộ máy móc thiết bị nhập về công trình xem có nguyên đa, nguyên kiện, đúng chủng loại, đúng sản phẩm, hồ sơ máy móc có thể hiện đầy đủ và đúng không Nếu không đúng thì tiến hành không nghiệm thu nội bộ máy móc thiết bị này

 Bộ phận QC làm thư mời TVGS kiểm tra máy móc thiết bị nhập về công trường QC cùng TVGS kiểm tra máy móc thiết bị nhập về công trình

Hiệu chuẩn máy móc thiết bị

 Bộ phận QC mời đơn vị kiểm định máy móc thiết bị về để kiểm định và hiệu chuẩn sản phẩm

 Quá trình kiểm định, hiệu chuẩn phải có sự chứng kiến của TVGS Sau khi kiểm định, hiệu chuẩn thì tiến hành dán tem kiểm định, hiệu chuẩn trên thiết bị máy móc đó

Lập hồ sơ nghiệm thu

 Bộ phận QC tiến hành lập hồ sơ nghiệm thu máy móc thiết bị

 Hồ sơ nghiệm thu theo form mẫu của CĐT, TVGS Trong hồ sơ nghiệm thu thể hiện đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, chủng loại của máy móc thiết bị

C QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNGI KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH PHẦN 1: PHẦN HỒ SƠ

1 Mục tiêu chất lượng và kế hoạch đạt được các mục tiêu:

 Thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 làm nền tảng cốt lõi trong việc tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng

 Cải tiến liên tục và sáng tạo, lấy chất lượng là mục tiêu hàng đầu đảm bảo các công trình xây lắp của CBM triển khai đáp ứng với các yêu cầu của khách hàng, yêu cầu chủ đầu tư và luật định

 Đáp ứng các nhu cầu về cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc và thi công công trình xanh cống hiến cho sự phát triển của xã hội và bền vững của Công ty

 Thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc duy trì công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ quản lý, tác nghiệp đối với các vị trí công việc quan trọng trong hoạt động thi công xây lắp các công trình của Công ty

 Tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng suất - chất lượng Thúc đẩy tinh thần đoàn kết nhất trí trong doanh nghiệp và từng bước nâng cao đời sống người lao động

2 Sơ đồ Quản lý chất lượng 2.1 Sơ đồ:

2.2.1 Thực hiện cơng việc:

- Trách nhiệm thực hiện: Bộ phận quản lý chất lượng, kỹ thuật thi cơng, các tổ đội thi

+ Cán bộ kỹ thuật thi cơng trực tiếp căn cứ theo các bản vẽ thi cơng để quản lý và hướng dẫn các cơng tác thi cơng của các tổ đội phải tuân thủ hồ sơ thiết kế

+ Sau khi thực hiện xong Cán bộ kỹ thuật thi cơng trực tiếp đề nghị Bộ phận quản lý chất lượng cơng trình nghiệm thu nội bộ

2.2.2 Kiểm tra và nghiệm thu nội bộ:

- Trách nhiệm thực hiện: Chỉ huy cơng trường, Bộ phận quản lý chất lượng, kỹ thuật thi

cơng, các tổ đội thi cơng

- Nội dung:

+ Bộ phận quản lý chất lượng cơng trình cĩ trách nhiệm kiểm tra và nghiệm thu nội bộ với Cán bộ kỹ thuật thi cơng trực tiếp và tổ đội thi cơng theo các bản vẽ thi cơng đã được triển khai.

+ Nếu các cơng tác được kiểm tra và nghiệm thu khơng đạt thì yêu cầu thực hiện lại.

THỰC HIỆNCÔNG VIỆC

KIỂM TRANGHIỆM THU NỘI BỘ

NGHIỆM THUCÔNG VIỆC XÂY DỰNG

KHÔNG ĐẠT KHÔNG ĐẠT

+ Nếu các công tác được kiểm tra và nghiệm thu đạt yêu cầu thì Ban Chỉ huy công trường tiến hành viết Yêu cầu nghiệm thu tới TVGS.

2.2.3 Nghiệm thu công việc xây dựng:

- Trách nhiệm thực hiện: Chủ đầu tư, Ban QLDA, TVGS - Nội dung:

+ Các bên tham gia nghiệm thu tiếp hành kiểm tra và nghiệm thu các công việc xây dựng sau khi Nhà thầu đã nghiệm thu nội bộ và có Yêu cầu nghiệm thu.

+ Nếu các công tác được kiểm tra và nghiệm thu không đạt thì yêu cầu thực hiện lại.+ Nếu các công tác đạt yêu cầu thì Ban QLDA, TVGS cho phép Nhà thầu triển khai các công việc tiếp theo.

3 Kế hoạch trình duyệt vật tư:

Nhà thầu TVT tiến hành gửi Bảng kế hoạch trình duyệt vật tư theo từng giai đoạn cụ thể đến Ban QLDA.Trong đó gồm:

- Bảng danh mục vật tư

- Các hồ sơ liên quan đến vật tư - Trình duyệt mẫu vật tư

- Phê duyệt vật liệu đầu vào

4 Kế hoạch cung cấp vật tư và thiết bị:

4.1 Nhà thầu TVT tiến hành gửi Bảng kế hoạch nhập vật tư đã được duyệt theo từng giai đoạn cụ thể đến Ban QLDA.Trong đó gồm:

- Bảng danh mục vật tư được phê duyệt - Thời gian dự kiến nhập vật tư về công trình - Trình duyệt mẫu vật tư nhập về công trình - Phê duyệt vật tư để đưa vào sử dụng

4.2 Quy trình áp dụng cho việc mua, cung cấp vật tư thiết bị: 4.2.1 Quy trình mua vật tư công trình:

a Mục đích:

- Đưa ra cách thức kiểm soát hoạt động mua vật tư cho công trường nhằm đảm bảo chất lượng vật tư và các dịch vụ cần thiết cho hoạt động thi công phù hợp với yêu cầu đặt ra

b Phạm vi áp dụng:

Quy trình này áp dụng đối với hoạt động mua vật tư thi công cung cấp cho công trường mà công ty trực tiếp quản lý

c.1 Sơ đồ quá trình công ty trực tiếp mua vật tư công trường :

Trách nhiệm Sơ đồ quá trình Mô tả/ biểu mẫu

CHT

BQL (Bộ phận vật tư

công trường)

GDDA, CHT

GĐ

BQL (Bộ phận vật tư

công trường)

TVGS, CĐT

Lập yêu cầu mua hàng

Lập danh sách nhà cung cấp

Chọn nhà cung cấp

Trình mẫu vật tư Duyệt

Duyệt mẫu

GĐ, BQL, P.KT

BQL, CĐT hoặc TVGS

BQL (Bộ phận vật tư

công trường)

c.2 Sơ đồ quá trình nhà thầu phụ trực tiếp mua vật tư công trường :

Trách nhiệm Sơ đồ quá trình Mô tả/ biểu mẫu

CHT, NTP

BQL, NTP (Bộ phận vật tư

công trường)

GDDA, CHT, NTP

BQL ,NTP (Bộ phận vật tư

Chọn nhà cung cấp

Trình mẫu vật tư

Tiến hành mua hàng Duyệt mẫu

TVGS

BQL (Bộ phận vật tư

công trường)

c.3 Lập yêu cầu mua hàng

Yêu cầu mua hàng căn cứ vào các tài liệu như sau: - Hợp đồng thi công , hợp đồng với đơn vị thầu phụ - Dự toán thi công

- Bản vẽ thiết kế thi công , SPEC do CĐT cung cấp

c.4 Lập danh sách nhà cung cấp

Bộ phận vật tư công trường căn cứ vào yêu cầu mua hàng để lập danh sách các nhà cung cấp theo biểu mẫu, trình GDDA và CHT phê duyệt

c.5 Chọn nhà cung cấp

1 Đề nghị báo giá : Căn cứ vào yêu cầu mua hàng và danh sách các nhà cung cấp,

CHT gởi đề nghị báo giá cho ít nhất 3 nhà cung cấp, ưu tiên các nhà cung cấp trong danh sách

2.Nhà cung cấp gởi báo giá: Phải có ít nhất 3 nhà cung cấp gởi báo giá cho 1

trường hợp mua hàng 3.Chọn nhà cung cấp:

- Thương thảo với nhà cung cấp: Bộ phận cung cấp vật tư phải thương thảo các điều kiện cung cấp với nhà cung cấp để nhận được các báo giá tốt nhất

- Đối với các yêu cầu mua hàng do GĐDA chịu trách nhiệm thì GĐDA tổ chức thương thảo với nhà cung cấp có sự tham gia của GĐ, BGĐ Khi cần thiết phải có sự tham gia của trưởng phòng có liên quan

- CHT lập “Phiếu đề nghị xét duyệt” và “Phiếu đánh giá nhà cung cấp” theo biểu mẫu để đề xuất chọn nhà cung cấp, đính kèm các tài liệu liên quan, và trình GĐ duyệt

Ghi chú: Trường hợp loại trừ:

Đưa vật tư vào thi công

 GĐ chỉ định

 Các vật liệu thiết bị, dịch vụ được giao khoán cho các nhà thầu phụ thì bên phía NTP có trách nhiệm cung cấp vật tư theo điều khoản yêu cầu như hợp đồng cũng như yêu cầu của CĐT cho bên BQL , và BQL có trách nhiệm xem xét các đơn vị cung cấp vật tư đó có đúng yêu cầu hay không rùi tiến hành trình mẫu vật tư

- Trình ký: GDDA hoặc CHT trình GĐ duyệt

- Các loại Hợp đồng, Đơn đặt hàng sử dụng mẫu của các nhà cung cấp

 Trường hợp nhà thầu phụ mua hàng thì tiến hành mua theo mẫu được duyệt

c.8 Kiểm tra giao nhận hàng hóa - Nghiệm thu bàn giao

- Bộ phận vật tư công trường kiểm tra giao nhận theo mẫu đơn đặt hàng hoặc theo

mẫu của nhà cung cấp giống như trong biểu mẫu trình vật tư đã được duyệt - CHT mời đại diện đơn vị CĐT hoặc đơn vị TVGS tham gia kiểm tra giao nhận

hàng hoá theo danh sách đã được phê duyệt

c.9 Đưa vật tư vào thi công

- Bộ phận vật tư công trường tiến hành bàn giao vật tư cho cán bộ kỹ thuật hoặc đội thi công để thi công

4.2.2 Quy trình quản lý máy móc thiết bị thi công: a Mục đích

-Thống nhất phương pháp theo dõi, quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa nhằm đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị thi công

c.1.2 Diễn giải lưu đồ:

c.1.2.1 Xây dựng kế hoạch mua sắm trang bị, tiếp nhận máy, thiết bị mới

- Căn cứ vào nhu cầu trang bị máy móc thiết của các công trình; Văn phòng, đơn vị sử dụng xây dựng kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị, trình giám đốc phê duyệt

Bước 1

VP, ĐVSD

Bước 2

GĐ

Bước 3 VP,

ĐVSD, NCC

VP, ĐVSD

Kiểm tra

Tiếp nhận trang thiết bị, máy mới

Nghiệm thu, kiểm định

Lập hồ sơ, đưa thiết bị vào sử dụng

Xây dựng kế hoạch,mua sắm, trang bị

Phê

c.1.2.2 Phê duyệt kế hoạch mua sắm, trang bị

- Giám đốc phê duyệt kế hoạch mua sắm, trang bị c.1.2.3 Tiếp nhận trang thiết bị, máy mới

- Khi tiếp nhận máy móc thiết bị mới, bộ phận Văn phòng phối hợp với phòng, đơn vị sử dụng lập phương án lắp đặt, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thi công, lắp đặt trang thiết bị Tiếp nhận đầy đủ các tài liệu (hướng dẫn sử dụng, vận hành, an toàn) và phụ kiện kèm theo máy, thiết bị

c.1.2.4 Kiểm tra máy, thiết bị mới

Máy móc, thiết bị mới sau khi đã tiếp nhận phải được vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh để đạt được các thông số làm việc theo thiết kế Trong trường hợp việc lắp máy do chuyên gia của nhà cung cấp tiến hành phải có sự giám sát của chuyên gia kỹ thuật được giao nhiệm vụ Một số máy móc thiết bị phải được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm định kỳ theo quy định và yêu cầu sử dụng Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải đáp ứng được các yêu cầu về năng lực và quy định của pháp luật Kết quả, tình trạng máy móc sau khi kiểm định, hiệu chuẩn phải thể hiện thông qua tem, giấy chứng nhận

c.1.2.5 Nghiệm thu

Nghiệm thu thiết bị sau khi lắp đặt hiệu chỉnh phải có các thành phần sau: - Văn phòng – Đại diện đơn vị quản lý thiết bị

- Đại diện đơn vị được trang bị thiết bị

- Đại diện `đơn vị cung cấp, lắp đặt máy, thiết bị

- Đại diện đơn vị kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo yêu cầu

Tất cả các thành viên tham gia nghiệm thu cùng tiến hành đánh giá công việc lắp đặt, hiệu chỉnh máy, thiết bị mới và lập biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị máy móc c.1.2.6 Lập hồ sơ, đưa thiết bị vào sử dụng

+ Đại diện Văn phòng có trách nhiệm cập nhật “lý lịch máy” bàn giao máy thiết bị cho bên sử dụng, và vào sổ quản lý máy móc thiết bị

+ Bộ phận kế toán có trách nhiệm cập nhật vào “Danh mục kiểm kê tài sản”

+ Bên sử dụng có trách nhiệm nhận bàn giao thiết bị, lưu giữ tài liệu hướng dẫn sử dụng (bản sao)

c.2 Bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch:

+ Các thiết bị khi không sử dụng phải được bảo quản trong điều kiện nhất định theo yêu cầu của nhà sản xuất

+ Các thiết bị phải được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên và đột xuất theo đúng quy trình vận hành của từng thiết bị hoặc hệ thống thiết bị Trong quá trình bảo dưỡng cần kiểm tra tình trạng thiết bị phát hiện những sự cố có thể xảy ra và đề xuất những biện pháp khắc phục Các đơn vị quản lý thiết bị có trách nhiệm trực tiếp bảo dưỡng thiết bị mà mình được quản giao quản lý

+ Thiết bị trong quá trình sử dụng bị hư hỏng hoặc cần được thay thế phải có báo cáo về tình trạng và nguyên nhân hư hỏng Trưởng bộ phận báo và đề nghị Phòng TCHC và Ban giám đốc hướng khắc phục, sửa chữa, thay thế

+ Các thiết bị đo lường, các thiết bị liên quan đến việc đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và môi trường cần phải được kiểm định theo đúng các quy định về kiểm định thiết bị của nhà nước hoặc của nhà sản xuất và được thực hiện bởi các đơn vị có tư cách pháp nhân về kiểm định thiết bị đó và phải có giấy chứng nhận kiểm định

c.2.1 Lưu đồ

Trách nhiệm Công việc Biểu mẫu/Tài liệu Bước 1

VP, ĐVSD Bước 2

VP, ĐVSD, NCC, NCC-KD

c.2.2.2 Lập kế hoạch bảo dưỡng máy, thiết bị: Duyệt

Lập bản danh mục thiết bị

Lập kế hoạch sửa chữa

Tiến hành công tác bảo dưỡng/sửa chữa

Nghiệm thu

Lập biên bản nghiệm thu và đưa thiết bị vào

hoạt động

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; căn cứ vào đề nghị của các phòng, đơn vị và tình hình thực tế của máy móc thiết bị, Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp và lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa trên danh mục máy móc, thiết bị; đồng thời lựa chọn đơn vị bảo dưỡng, sửa chữa trình Giám đốc phê duyệt

c.2.2.3 Duyệt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa:

Giám đốc xem xét và phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng

c.2.2.4 Tiến hành công tác bảo dưỡng, sửa chữa:

Việc tiến hành công tác bảo dưỡng, sửa chữa được thực hiện theo hướng dẫn của các qui trình bảo dưỡng, sửa chữa liên quan

c.2.2.5 Nghiệm thu thiết bị:

Nghiệm thu thiết bị sau khi bảo dưỡng, sửa chữa phải có các thành phần sau: - Đại diện đơn vị quản lý thiết bị; Đại diện đơn vị sử dụng thiết bị; Đại diện đơn vị thực hiện công việc

- Tất cả các thành viên tham gia nghiệm thu cùng tiến hành đánh giá công việc bảo dưỡng, sửa chữa

c.2.2.6 Lập biên bản nghiệm thu đưa thiết bị đi vào hoạt động:

Các thiết bị sau khi bảo dưỡng, sửa chữa phải được kiểm tra đánh giá và lập biên bản nghiệm thu đưa thiết bị vào hoạt động Biên bản nghiệm thu sẽ là cơ sở đánh giá khối lượng sửa chữa, bảo dưỡng

Đơn vị quản lý thiết bị phải cập nhật các thông tin bảo dưỡng, sửa chữa vào lý lịch máy

c.3 Bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất:

c.3.1 Lưu đồ mô tả quá trình bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất:

Trách nhiệm Công việc Biểu mẫu/Tài liệu Bước 1

Bước 6

VP, ĐVSD, NCC, NCC-KD

Phát hiện sự cố Lập biên bản kiểm tra

Lập phiếu đề nghị sửa chữa

Trình chủ trương & chọn đơn vị sửa chữa

Bước 7

VP, ĐVSD, NCC, NCC-KD

c.3.2.2 Lập đề nghị sửa chữa đột xuất:

Trên cơ sở biên bản kiểm tra, bộ phận sử dụng trang thiết bị lập yêu cầu sửa chữa đột xuất chuyển phòng TCHC, trình lãnh đạo phê duyệt

c.3.2.3 Trình chủ trương chọn đơn vị sửa chữa:

Căn cứ vào tình trạng hư hỏng của máy móc, thiết bị; Văn phòng đề xuất giải pháp xử lý đồng thời lựa chọn đơn vị sửa chữa trình Lãnh đạo

c.3.2.4 Xem xét của lãnh đạo:

Lãnh đạo xem xét yêu cầu bảo dưỡng, sửa chữa đột xuất để có các quyết định phù hợp trước khi cho phép tiến hành các bước tiếp theo

c.3.2.5 Thực hiện sửa chữa:

Sau khi được phê duyệt chủ trương Văn phòng triển khai thực hiện đối với trường hợp tự thực hiện sửa chữa; tổ chức giám sát đối với trường hợp thuê đơn vị ngoài

c.3.2.6 Tiến hành kiểm tra nghiệm thu:

Sau khi thiết bị máy móc được sửa chữa, Văn phòng và đơn vị sử dụng có trách nhiệm lập biên bản kiểm tra, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng và cập nhật nội dung sửa chữa vào lý lịch máy

Đơn vị quản lý tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng và lưu vào hồ sơ

PHẦN 2: KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH: 1 Mục tiêu:

- Để đảm bảo rằng tất cả các công việc thực hiện trong dự án tuân theo hồ sơ thiết kế, đáp ứng thỏa đáng các yêu cầu toàn diện về kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn thì phải thực hiện theo yêu cầu của hồ sơ của chủ đầu tư thông qua các quy trình, những quy chuẩn kỹ thuật, các thông số kỹ thuật theo hợp đồng và các tiêu chuẩn hiện hành về xây dựng

- Quản lý dự án Richstar Residence Z1 của chúng tôi tập trung vào các mục tiêu:

+ Đảm bảo việc chuẩn bị và duy trì: Kế hoạch trình mẫu vật tư để được phê duyệt đưa vào sử dụng

+ Tuân thủ các yêu cầu và đảm bảo việc cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết cho việc kiểm tra và nghiệm thu về chất lượng của công việc

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan đến dự án để kiểm soát việc quản lý các bản vẽ, các văn bản, các hợp đồng khác để đáp ứng yêu cầu “ các tài liệu chính xác và đầy đủ” + Phối hợp với đơn vị, bộ phận an toàn lao động và phân xưởng để đảm bảo đáp ứng thỏa đáng tất cả các yêu cầu về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công

+ Thực hiện cam kết thi công đúng tiến độ và chất lượng theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư

2 Kế hoạch thực hiện: 2.1 Tài liệu tham khảo:

209/NĐ-CP

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

49/NĐ-CP

Nghị định 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209/NĐ-CP

27/TT-BXD

Thông tư 27 ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng

15/2013/NCP

Đ-Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

TCVN, TCN Các tiêu chuẩn, quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành

Nghị định số: NĐ46/2015/NĐCP

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định số: NĐ59/2015/NĐ-CP

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

QT 10 Quản lý máy móc thiết bị thi công QT 11 Quản lý thi công

QT 12 Quản lý thiết bị đo lường QT 13 Giám sát và nghiệm thu nội bộ QT 15 Bảo hành, bảo trì công trình QT 16 An toàn lao động

QT 17 Báo cáo tháng, báo cáo tuần

2.2 Cam kết:

Để đảm bảo được yêu cầu về chất lượng thi công, Nhà thầu TVT cam kết hoàn thành các mục tiêu: Tiến độ - Chất lượng - An toàn Thực hiện cụ thể bằng các cam kết sau: - Công trình xây dựng đạt 100% tiến độ hợp đồng được ký kết với Chủ đầu tư

- Áp dụng 100% các tiêu chuẩn Việt Nam, ISO 9001-2008 trong hệ thống quản lý xây dựng trên công trường (từ hạng mục nhỏ nhất đến hạng mục lớn nhất) với các sửa đổi thích hợp để phù hợp với các quy định pháp lý của nhà nước và những yêu cầu của

ủ đầu tư