Bảng 3.3: Cơ cấu nguồn nhân lực của Chi nhánh CPC1 tại Bắc Giang giai đoạn 2009 – 2011. Chỉ tiêu Năm Tổng số nhân lực DSĐH DSTH Đại học khác Khác Năm SL % SL % SL % SL % SL %
2009 10 100 2 20 6 60 0 0 2 20
2010 10 100 2 20 6 60 0 0 2 20
2011 12 100 2 17 6 50 1 8 3 25
(Nguồn: Chi nhánh CPC1 tại Bắc Giang)
Hình 3.6: Cơ cấu nguồn nhân lực của Chi nhánhCPC1 tại Bắc Giang năm 2011.
Cơ cấu nhân lực của chi nhánh ít thay đổi, đây là đặc điểm chung của các cơ quan doanh nghiệp nhà nước. Số lượng nhân viên của chi nhánh tăng dần thể hiện sự mở rộng về quy mô hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
Năm 2011, chi nhánh có tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học chiếm 25%, trong đó dược sỹ đại học chiếm 17%, tỷ lệ cán bộ là dược sỹ trung học là 50%. Cơ cấu cán bộ nhân viên của chi nhánh ít biến đổi qua các năm.
Năm 2011, tổng số CBNV của Chi nhánh là 12 so với CPC1 là 390 cán bộ, chiếm 3% tổng số cán bộ nhưng đã đạt được tỷ trọng doanh thu khoảng 6% trong toàn bộ doanh số bán thực tế của CPC1.
Năng suất lao động tính theo doanh số bán bình quân của mỗi cán bộ nhân viên chi nhánh liên tục tăng trong giai đoạn 2009 – 2011. Năng suất lao động năm 2011 gấp 1,4 lần năm 2009.
Bảng 3.4: Năng suất lao động bình quân của CPC1 Bắc Giang giai đoạn 2009 – 2011.
Năm
Chỉ tiêu 2009 2010 2011
Doanh số bán (triệu đồng) 56.766,53 66.151,10 95.098,76
Năng suất lao động bình quân
(triệu đồng/ người/ năm) 5.676,65 6.615,11 7.924,90
(Nguồn: Chi nhánh CPC1 tại Bắc Giang)
Hình 3.7: Biểu đồ năng suất lao động bình quân của cán bộ nhân viên CPC1 Bắc Giang giai đoạn 2009 – 2011.
Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên chi nhánh thể hiện trong bảng sau:
Bảng 3.5: Thu nhập bình quân hàng tháng của cán bộ nhân viên chi nhánh giai đoạn 2009 – 2011. Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tổng lương hàng tháng (triệu đồng) 45 51 66 Tổng số CBCNV 10 10 12 Thu nhập bình quân hàng tháng (triệu đồng/ người) 4,5 5,1 5,5
(Nguồn: Chi nhánh CPC1 tại Bắc Giang)
Lương bình quân của cán bộ nhân viên chi nhánh năm 2011 là 5,5 triệu đồng/ người/ tháng. Đây là một mức thu nhập tương đối cao so với các đơn vị nhà nước khác cũng như thu nhập bình quân đầu người tại địa phương (thu nhập bình quân đầu người tỉnh Bắc Giang năm 2010 là 650USD/năm, tương đương với khoảng 1,14 triệu đồng/ tháng).