I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
4. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
4.1. Phân tích kế quả hoạt động kinh doanh theo doanh thu
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại điện cơ Hoàng Mai là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, các mặt hàng mà công ty kinh doanh rất đa dạng về mặt hàng, phong phú về chủng loại. Duới đây là một số mặt hàng chủ lực chiếm tỉ trọng lớn và là những mặt
hàng truyền thống của công ty trong những năm qua. Qua bảng số liệu 2 ta thấy:
Trong 2 năm 2011 và 2012 tình hình các mặt hàng bán ra của công ty tương đối ổn định. Cụ thể:
Bảng II.2: Các mặt hàng chủ yếu bán ra của Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại điện cơ Hoàng Mai
Chỉ tiêu Đơn vị
tính Năm 2011 Năm 2012 So sánh
Chênh lệch Tỉ lệ % Động cơ điện các loại cái 180.000 210.000 30.000 16,67
Vải địa kỹ thuật m2 2432 2786 357 14,56
Máy xây dựng chiếc - 25 - -
Phụ tùng các loại triệu 182 223 41 22,5
Nhiệt luyện lò xo đĩa kg - 3.350 - -
Nhôm, thép, kẽm kg 4.578 5.580 1.002 21,89
Sản lượng động cơ các loại năm 2011 là 180.000 cái sang đến năm 2012 là 210.000 cái tăng 30.000 cái tuong ứng với tỷ lệ là 16,67%.
Ngành hàng vải địa kỹ thuật năm 2012 cung bán ra được nhiều hơn so với năm 2011. Mức tiêu thụ năm 2012 là 2786 m2 tăng 357 m2 với tỷ lệ là 14,56% so với năm 2011, phụ tùng các loại năm 2011 bán ra đuợc 182 triệu đồng nhưng đến năm 2012 lượng bán ra tăng 223 triệu so với năm 2011 tăng 41 triệu đồng với mức tăng là 22,5%. Nhôm, thép, kẽm trong năm 2012 cũng có mức tăng khá cao đạt 5580 kg tăng 1002 kg với tỉ lệ tăng là 21,89% so với năm 2011.
khả quan cụ thể: máy xây dựng năm 2012 bán được 25 cái với doanh thu là 525 triệu đồng . Đây là những dấu hiệu thuận lợi để công ty mở rộng thị trường của các mặt hàng này.
Công ty đã có nhiều cố gắng để không ngừng nâng cao công tác bán hàng nhằm đạt được doanh thu cao đáp ứng đuợc chỉ tiêu mà công ty đề ra.
b) Phân tích tình hình bán hàng theo doanh thu trên từng thị truờng
Bảng II.3 : Doanh thu bán hàng của Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại điện cơ Hoàng Mai ở các thị trường
Đơn vị: triệu đồng Các chỉ tiêu 2011 2012 So sánh Tỉ trọng Giá trị TT (%) Giá trị TT (%) Giá trị TT (%) TT % Tổng doanh thu 686.758 100 856 100 169.24 2 24,64 - Trong đó: - DT bán hàng TT nội địa 586.2 85,56 696.4 81,36 110.2 18,73 -4,2 - DT từ hoạt động XNK (quy ra VNĐ) 68.5 9,97 130.8 15,28 62.3 85,11 +5,31 - DT từ sản xuất, dịch vụ 32.058 4,74 28.8 3,36 -3.258 -10.163 -1,11
Căn cứ vào bảng số liệu 3 ta có nhận xét sau:
Tổng doanh thu của công ty trong 2 năm đạt kết quả khả quan. Tổng doanh thu năm 2012 đạt 856 tr.đ tăng 169.242 trđ tuong ứng với tỉ lệ tăng là 24,64 % so với năm 2011. Có được điều này là do công ty đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng cộng với tình hình nhu cầu thị trường trong nước tăng đã tạo hướng đi mới cho công ty trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Cụ thể ta thấy các nhân tố ảnh hưởng đến tổng doanh thu của công ty: Doanh thu bán hàng trong nước năm 2012 đạt 696.4 triệu đồng chiếm tỉ trọng 81,36% trong tổng doanh thu tăng 110.2 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ tăng là 18,73% so với năm 2011 nhưng tỉ trọng lại giảm 4,2%.
Trong khi đó doanh thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2012 đạt 130.8 triệu đồng chiếm tỉ trọng 15,28 % tổng doanh thu so với năm 2011 tăng 62.3 triệu đồng với tỉ lệ tăng là 85,11% đồng thời tỉ trọng tăng 5.31%. Điều này cho thấy công ty đang dần có thế mạnh trong hoạt động xuất nhập khẩu. Mặt khác đó là việc công ty tham gia thị trường xuất nhập khẩu .
Tuy nhiên doanh thu từ hoạt động sản xuất dịch vụ năm 2012 đạt 28.8 triệu đồng và chiếm tỉ trọng 3,36% trong tổng doanh thu so với năm 2011 giảm 3,258 triệu đồng tương ứng với giá trị giảm là 10,16% và tỉ trọng cũng giảm 1,11% trong tổng doanh thu. Nguyên nhân là do trong năm 2012 công ty gặp khó khăn trong việc tham gia ký kết các hợp đồng hợp tác sản xuất, dịch vụ, bên cạnh đó cũng có nhiều công ty khác cạnh tranh với công ty trong lĩnh vực này làm cho khách hàng của công ty bị phân tán dần. Mặc dù vậy tổng doanh thu của công ty năm 2012 vẫn tăng là do doanh thu từ các lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn trong tồng doanh thu đều tăng. Tóm lại thông qua bảng số liệu II.2 năm (2011-2012) ta thấy tình hình doanh thu của công ty là tương đối tốt. Cơ cấu thị trường được điều chỉnh kịp thời nắm bắt được yêu cầu của thị trường cũng như xác định được hướng đi cho tổng công ty.