tải, kế hoạch vận dụng, sửa chữa toa xe; kế hoạch sản xuất kinh doanh ngoài vận tải; kế hoạch lao động tiền lương; các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật; đơn giá các loại sản phẩm; đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm; các loại định mức và kế hoạch khác có liên quan của Công ty, của các đơn vị trực thuộc . Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện kế hoạch được duyệt.
- Công ty sẽ thanh toán cho Đường sắt Viê ̣t nam (Công ty mẹ) theo số lươ ̣ng và chất lượng các sản phẩm về sức kéo và điều hành giao thông vâ ̣n tải bằng các hợp đồng kinh tế giữa Đường sắt Viê ̣t nam và Công ty .
2.4. Phương hướng đẩy mạnh hoạt động SXKD của Công ty VTHKĐS HàNội theo mô hình công ty TNHH một thành viên. Nội theo mô hình công ty TNHH một thành viên.
2.4.1 .Thực trạng hoạt động SXKD của Công ty VTHKĐS Hà Nội hiện nay:2.4.1.1. Kết quả SXKD của Công ty từ 2005 – 2010: 2.4.1.1. Kết quả SXKD của Công ty từ 2005 – 2010:
Từ 2005 – 2010 mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Tổng công ty thường xuyên thay đổi do đó việc so sánh, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các năm của Công ty là rất khó khăn. Mặt khác, do khủng hoảng kinh tế, giá cả thị thường xuyên biến động theo chiều hướng bất lợi cho SXKD vận tải đường sắt, giá nguyên, nhiên vật liệu liên tục tăng, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ làm sạt lở nhiều đoạn đường trên tuyến phía tây, bão lớn đổ bộ vào miền Trung gây ách tắc chính tuyến nhiều ngày và thiệt hại về cơ sở vật chất sản xuất của các đơn vị, phương tiện vừa thiếu vừa xuống cấp, một số cơ chế quản lý chưa hoàn thiện, nguồn kinh phí Tổng công ty bố trí cho Công ty và Công ty phân bổ cho các đơn vị trực thuộc ngày càng khó khăn...đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty.
Qua bảng 2.1, ta thấy từ năm 2005 đến năm 2010, tình hình sản xuất kinh
doanh của Công ty vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội tăng giảm không ổn định, về vận chuyển hàng hoá đạt từ 8 đến 11 nghìn tấn; về lượng hành khách lên tầu chỉ đạt từ 6 đến 9 nghìn lượt khách và về tấn hành lý đạt từ 35 đến trên 50 nghìn tấn/năm. Về tổng thu vận tải năm 2005 Công ty chỉ đạt trên 750 tỷ đến năm 2008 đã đạt trên 1 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu so với qui mô của Công ty với các Công ty khác ngoài ngành thì khoản doanh thu trên là khá thấp. Đặc điểm của Công ty VTHK Đường sắt Hà Nội là quản lý và kinh doanh chạy tầu ở các tuyến và khu đoạn khó khăn : Tuyến Hà Nội - Quán Triều, Hà Nội - Đồng Đăng, Yên Viên - Hạ Long, Đồng Hới -Huế, Vinh - Đồng Hới, các tuyến này doanh thu luôn thấp hơn chi phí.
Năm 2011 đã có những khởi sắc, 10 tháng đầu năm sản lượng đã đạt 85% kế hoạch năm, và doanh thu vận tải đã đạt 100% so với năm 2010, khả năng doanh thu vận tải sẽ đạt 1.340 tỷ đồng tăng trưởng 24% so với năm 2010;
Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh vận tải 2005-2010 TT Chỉ tiêu Đơn vị 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 Tấn xếp 1.000 tấn 10,9 9,9 9,02 8,91 10,4 11,1 2 T.Km 1 triệu T.Km 19,5 17,9 17,8 15,4 17,7 18,9 3 HK 1.000 lượt HK 7.992 7.150 6.845 8.001 7.899 8.425 4 HK.Km 1 triệu HK.Km 2.262 2.155 2.267 2.494 2.313 2.467 5 Tấn HL 1.000 tấn 53,0 45,8 38,2 51,4 48,7 51,9 6 T.Km HL 1 triệu T.Km.HL 25,4 24 24 27 26 27,7 7 T.Km tính đổi 1 triệu T.Km 2.621 2.690 2.926 2.537 2.356 2.513 8 Tổng thu 1 triệu đồng 766.369 810.935 953.737 1.023.060 1.001.192 1.067.807
(Nguồn Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Hà Nội)
Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh vận tải năm 2010
STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TH/KH
(%)
A Sản lượng theo Doanh thu của Công ty Công ty
1 Tấn xếp hàng hoá 9.574 10.812 112.93
2 Tấn.Km hàng hoá 166.117.500 18.324.675 110.31
3 Hành khách (a+b) 8.525.295 8.176.317 95.91
a Hành khách tầu thống nhất 2.051.370 1.838.440 89.62b Hành khách tầu địa phương 6.473.925 6.337.876 97.90 b Hành khách tầu địa phương 6.473.925 6.337.876 97.90
4 HK.Km (a+b) 2.706.525.000 2.394.210.645 88.46
a HK.Km tầu thống nhất 1.692.225.000 1.392.422.760 82.28b HK.Km tầu địa phương 1.014.300.000 1.001.787.885 98.77 b HK.Km tầu địa phương 1.014.300.000 1.001.787.885 98.77
5 Tấn xếp hành lý 55.114 50.457 91.55
a Tấn xếp hành lý tầu thống nhất 16.819 14.814 88.08b Tấn xếp hành lý tầu địa phương 38.295 35.643 93.08 b Tấn xếp hành lý tầu địa phương 38.295 35.643 93.08
6 Tấn.Km hành lý (a+b) 29.083.500 26.808.570 92.18
a Tấn.Km hành lý tầu thống nhất 23.546.250 21.709.125 92.20b Tấn.Km tầu địa phương 5.537.250 5.099.445 92.09 b Tấn.Km tầu địa phương 5.537.250 5.099.445 92.09
7 Tấn.Km tính đổi 2.752.220.250 2.439.343.890 88.63
B Nhiệm vụ thu (1+2+3+4) 1.086.472.926.764
1 Hàng hoá 156.904.082.472
2 Hành khách (a+b) 909.124.173.460
a Hành khách tầu thống nhất 511.441.837.792b Hành khách tầu địa phương 397.682.335.668 b Hành khách tầu địa phương 397.682.335.668
a Hành lý tầu thống nhất 12.279.537.899
b Hành lý tầu địa phương 7.306.008.386 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
4 Thu khác 859.124.547