Chỉ tiêu 2004 2005 2006
Sản lợng dự kiến 90% 95% 100%
1. Doanh thu dự kiến 33.184.726.075 35.028.321.975 36.871.917.8652. Chi phí QLDN 300.000.000 350.000.000 400.000.000 2. Chi phí QLDN 300.000.000 350.000.000 400.000.000 3. Trả lãi vay đầu t
+ Máy cũ 18.545.000
+ Máy mới 62.475.000 48.195.000 33.915.000
4. Khấu hao
+ TSCĐ cũ 908.000.000 908.000.000 908.000.000
+ TSCĐ mới 188.800.000 188.800.000 188.800.000
5.Tổng lợi nhuận sau thuế 851.980.000 965.978.000 1.130.864.907 6. Tích lũy sau thuế 1.948.780.000 2.062.778.000 2.227.665.907 7. Thu nhập do đầu t mới 123.722.000 142.388.000 156.216.000 8. Tích lũy do đầu t mới 312.522.000 331.188.000 345.016.000
3.Xây dựng kế hoạch về lao động:
Mục tiêu chủ yếu của kế hoạch lao động là xác định những khả năng sẵn có để giảm chi phí lao động cho sản phẩm sản xuất ra. Mục đích cuối cùng của nhiệm vụ này là huy động sức lao động sẵn có của doanh nghiệp và tận dụng những tiềm lực đó. Những nguồn lực dự trữ này là những khả năng thực tế cha đợc sử dụng đến để tăng năng suất lao động, cần phải đa vào sử dụng trong kỳ kế hoạch. Vì thế chúng ta
Luận văn tốt nghiệp
Hoàng khánh ngọc - MSV 2000d803 - đại học quản lý và kinh doanh hà nội
cần Dự đoán nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong thời gian sắp tới để xây dựng kế hoạch về lao động cho phù hợp.Trong dự đoán nhu cầu nguồn nhân lực thì có hai loại nhu cầu phải xem xét:
+Nhu cầu về số l ợng lao động cho từng thời kỳ, từng loại công việc khác
nhau. Có nhiều phơng pháp khác nhau để xây dựng kế hoạch về lao động. Nh phơng pháp xây dựng kế hoạch dựa trên yêu cầu của từng loại công việc khác nhau, từng vị trí khác nhau. Phơng pháp xây dựng kế hoạch dựa trên yêu cầu về khối lợng công việc cần thực hiện trong tơng lai, xây dựng dựa trên mức năng suất trung bình của thời kỳ đã qua hay tốc độ tăng trởng chung của ngành…
Thông qua các mục tiêu kết quả trong tơng lai, qua tốc độ phát triển trung bình của doanh nghiệp trong thời gian gần đây, chúng ta xây dựng kế hoạch nhu cầu về số lợng lao động trong thời gian tới bằng công thức sau:
+Kế hoạch tăng năng suất lao động nhằm đáp ứng nhu cầu công việc trong t-
ơng lai trong điều kiện số lao động hiện có của doanh nghiệp. ở đây ta có phơng pháp dựa trên các chỉ số thống kê, phơng pháp toán để xây dựng, công thức đợc thực hiện nh sau:
Q = N x W
(Khối lợng công việc = Số công nhân bình quân x NSLĐ bình quân) Năng suất trung bình:
Từ công thức trên ta rút ra đợc mức tăng năng suất lao động kì tới bằng:
Wnăm kh = Wnăm trớc x Wtb.
Thông qua số liệu biến động năng suất lao động của Xí nghiệp trong các năm vừa qua, chúng ta có thể dự đoán đợc số lợng lao động yêu cầu trong năm 2004 thông qua chỉ tiêu tốc độ tăng liên hoàn nh sau: