1 Thuế GTGT phải nộp trong kỳ ([40] = [39] – [23] – [11]) [40]
2 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ([41] = [39] – [23] – [11]) [41] 64.700.464
2.1 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này [42]
2.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42]) [43] 64.700.464
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
Ngày 19 tháng 02 năm 2013
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Dương Hoài Nam
PHỤ LỤC 14
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________
Mẫu số: 01/KHBS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)
BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH
(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT kỳ tính thuế: 02/2013)
Ngày 25 tháng 03 năm 2013
[01] Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Nhựa Đông Nam Á [02] Mã số thuế: 0102230958
[03] Địa chỉ: Ngõ Chùa, Khu 1, Thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh
[04] Quận/huyện: Từ Liêm [05] Tỉnh/thành phố: Hà Nọi
[06] Điện thoại: 043 5567594 [07] Fax: 043 5528049 08] Email:
A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:
STT Chỉ tiêu điều chỉnh Mã số chỉ tiêu
Số đã kê
khai Số điều chỉnh số điều chỉnh với Chênh lệch giữa số đã kê khai
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp
1 Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
22 108.920.684 92.876.329 (16.044.355)
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp
1 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này
25 5.415.000 10.364.682 4.949.6822 Hàng hóa, dịch vụ bán ra 2 Hàng hóa, dịch vụ bán ra
chịu thuế suất 10%
33 25.266.744 10.825.753 (14.440.991)III Tổng hợp điều chỉnh số III Tổng hợp điều chỉnh số
thuế phải nộp (tăng: +; giảm: -)
43 89.068.940 93.133.616 4.064.676
B. Tính số tiền phạt chậm nộp:
1. Số ngày chậm nộp:
2. Số tiền phạt chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x 0,05%):