Thủ tục sản xuất – TT

a. Mục đích: Thiết lập một hệ thống các văn bản, quy định, hướng dẫn theo dõi và kiểm tra để đảm bảo các quá trình sản xuất được thực hiện trong các điều kiện được kiểm soát

b. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho toàn bộ quá trình sản xuất trong công ty Đơn đặt hàng

Duyệt Đề nghị mua vật tư Tính toán nhu cầu vật tư

Đánh giá mẫu (Khi cần thiết)

Mua vật tư Kiểm tra

Nhập kho

c. Thủ tục

Không đạt

Không đạt

Đạt

Với: HD.10: Hướng dẫn bảo toàn sản phẩm; HD.11: Hướng dẫn theo dõi và đo lường sản phẩm; TT.10: Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp

2.2.3.7. Thủ tục kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường – TT.07

a. Mục đích: Xác định việc theo dõi và đo lường cần thực hiện đối với các phương tiện theo dõi Lưu hồ sơ

Nhập kho Kiểm tra, xác nhận

Sản xuất hàng loạt Kiểm tra Sản xuất thử Các điều kiện sản xuất Lập kế hoạch sản xuất Hướng dẫn sản xuất

TT. 10 HD.10

b. Phạm vi áp dụng: Kiểm soát các phương tiện theo dõi và đo lường có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

c. Thủ tục

Người thực hiện

Xưởng trưởng Cơ Năng; T.P KTCN

Kĩ thuật xưởng cơ năng

Chi cục TCĐL HN

- TT đo lường Không đạt

- KT xưởng Cơ Năng

Đạt Chi cục TCĐL HN

- TT đo lường

- KT xưởng Cơ Năng

Đạt

2.2.3.8. Thủ tục đánh giá nội bộ – TT.08

a. Mục đích: Quy định cách thức, chuẩn mực, phạm vi, tần suất và chuyên gia đánh giá nội bộ để xác định sự phù hợp và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng

b. Phạm vi áp dụng: Đánh giá các yếu tố trong toàn bộ hệ thống chất lượng của công ty (6 tháng 1 lần); đánh giá những yếu tố cần thiết trong một số quá trình của TGĐ

Các yêu cầu theo dõi và đo lường

Xác định danh mục các phép đo và danh mục phương tiên theo dõ đo lường cần kiểm soát

Dán tem – Kẹp chì – Xác nhận Xác định kết quả

Lập kế hoạch – hiệu chuẩn – tự kiểm tra Lập kế hoạch kiểm định – hiệu chuẩn

Kết thúc Lưu hồ sơ Cập nhật sổ theo dõi

c. Thủ tục

Người thực hiện

Đại diện lãnh đạo về CL

Bộ phận ISO

Trưởng đoàn ĐG và các thành viên liên quan

Trưởng đoàn ĐG và các thành viên liên quan

Trưởng đoàn ĐG và các thành viên liên quanA

Bộ phận ISO

2.2.3.9. Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp – TT.09

a. Mục đích: Quy định cách thức kiểm soát sản phẩm không phù hợp

b. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho việc kiểm soát sản phẩm không phù hợp trong các quá trình Tiến hành đánh giá:

Xác định HTQLCL có phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn, HTQTCL của công ty, Bố trí sắp xếp được hoạch định Việc áp dụng có hiệu lực và duy trì không?

Kết quả các yêu cầu khắc phục và phòng ngừa của các cuộc đánh giá trước

Tình trạng và tầm quan trọng của các quy trình Các kết quả của hoạt động cải tiến

Yêu cầu đánh giá nội bộ

Thông báo cho bên được đánh giá Chương trình đánh giá

Danh sách chuyên gia Nộp thông báo đánh giá

Họp kết thúc

Báo cáo đánh giá

c. Thủ tục

Không đạt

Đạt Không đạt

2.2.3.10. Thủ tục hành động khắc phục, hành động phòng ngừa – TT.10

a. Mục đích: Quy định cách thức tiến hành hành động phòng ngừa, hành động khắc phục

b. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với hệ thống QLCL của công ty

c. Thủ tục: