Đơn vị: Triệu đồng S
TT Chỉ tiêu
Năm Năm Năm 2008/2007 2009/2008
2007 2008 2009 Chênh lệch % tăng trưởng Chênh lệch % tăng trưởng 1 1 Doanh thu 36.738 35.533 41.243 -1.205 -3,28 5.710 16,07 2 2 Tổng chi phí 31.562 30.988 35.040 -574 -1,82 4.052 13,08 3 3
Lợi nhuận trước
thuế 5.176 4.545 6.203 -631 -12,19 1.658 36,48
4 4
Lợi nhuận sau
thuế 3.726 3.272 4.466 -0.454 -12,18 1,194 36,49 5 5 Tổng lao động 224 213 236 -11 -4,91 23 10,8 6 6 Bình quân thu nhập/người 1,930 2,210 3,018 0,28 14,5 0,808 36,56 7 7 NSLĐ theo doanh thu 164,008 166,82 174,76 2,812 1,71 7,94 4,76
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty TS)
Số liệu bảng trên cho ta thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm từ 2007 đến 2009 đều đạt doanh thu cao và có lãi mặc dù năm 2008 không tăng trưởng hơn năm 2007 ( dấu trừ trong bảng thể hiện mức tăng trưởng năm 2008 giảm 3,28% so với năm 2007 tương ứng với giảm doanh thu là 1.205 triệu đồng), nhưng đó là do khó khăn chung của nền kinh tế lúc đó, không chỉ riêng gì Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật TS bị ảnh hưởng mà hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn. Tuy nhiên trong năm 2008 thì Công ty vẫn đạt mức doanh thu cao (35.533 triệu đồng ) và sau khi trừ đi các khoản chi phí và nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước thì Công ty TS vẫn thu về lợi nhuận sau thuế là 3.272 triệu đồng. Có thể nói năm 2008 là năm nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty. Doanh thu năm 2009 là 41.243 triệu đồng, tăng 16.07 % so với năm 2008 (doanh thu năm 2008 là 35.533 triệu đồng) tương ứng với 5.710 triệu đồng. Và cũng trong năm 2009 thì ta thấy rằng lợi nhuận sau thuế tăng vượt bậc so với năm 2008. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 là 4.466 triệu đồng, tăng 36.49 % so với năm 2008 (lợi nhuận sau thuế năm 2008 là 3.272 triệu đồng) tương ứng với 1.194 triệu đồng.
Cuối năm 2007 tổng cán bộ công nhân viên toàn công ty là 224 người đến cuối năm 2008 đã giảm xuống còn 213 người, giảm 11 người tương ứng với giảm 4,91% so với năm 2007. Nguyên do cũng vì tình hình khó khăn chung mà Công ty TS đã phải cắt giảm bớt nhân lực của mình, đây là điều mà Ban giám đốc thật sự không mong muốn nhưng vẫn buộc phải làm.
Năm 2008 Công ty có tổng nhân viên là 213 người và đến cuối năm 2009 thì tăng thêm 23 người nữa nâng tổng số nhân viên lên thành 236 người tăng 10.8 % so với năm 2008. Và cùng với sự gia tăng về số lượng nhân viên thì tốc độ tăng trưởng về kinh tế của năm 2009 so với năm 2008 cũng tăng nhanh.
Tình hình kinh tế chung đang gặp khó khăn nhưng Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật TS vẫn có mức tăng tiền lương cho nhân viên qua các năm. Mức tăng tiền lương bình quân năm 2009 so với năm 2008 là 36.56 % ( tăng từ 2.210.000đ lên mức 3.018.000đ ). Năm 2008 tuy kinh tế khó khăn nhưng Công ty vẫn có mức tăng tiền lương cho nhân viên là 14,5%. Ta có thể thấy rằng Ban lãnh đạo công ty đã rất
quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty. Trong năm 2009 công tác thị trường đã phát huy tính nhạy bén, năng động để đấu thầu những công trình mà Công ty có lợi thế nhằm phát huy tối đa năng lực, nhân lực, thiết bị, kỹ thuật mà Công ty hiện có để đem lại hiệu qủa kinh tế cao, nhờ đó tạo được công ăn việc làm ổn định cho cán bộ công nhân viên. Nhìn chung Công ty đã đảm bảo thu nhập và các chế độ của người lao động, đảm bảo lợi nhuận và các khoản trích nộp cho nhà nước. Tạo được bầu không khí nhiệt tình, sáng tạo, đoàn kết trong công việc của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật TS.
Mặc dù những biến động về kinh tế chung đã làm cho mức tăng trưởng về doanh thu có thể bị giảm sút nhưng nhìn vào bảng thống kê trên ta thấy rằng năng suất lao động theo doanh thu vẫn tăng qua các năm. Năm 2009 tăng 4,76 % so với năm 2008 và năm 2008 tăng 1,71 % so với năm 2007.
Tuy nhiên, trong năm 2009 vẫn còn một số tồn tại nhất định như năng lực, trình độ của cán bộ quản lý, tổ chức, điều hành tại một số phòng ban vẫn chưa theo kịp phát triển của Công ty cũng như yêu cầu của công việc. Khả năng nhận thức của một số cán bộ công nhân viên về sự tự hoàn thiện năng lực bản thân không ngừng trong bối cảnh kinh tế luôn luôn thay đổi và sự phát triển ngày càng cao chưa thật sự đầy đủ nên còn lúng túng, lạc hậu trong kỹ năng làm việc, bộ máy vừa thừa vừa thiếu, chắp vá, làm việc theo cảm tính, đã làm giảm hiệu qủa sản xuất kinh doanh. Điều này cần phải được khắc phục trong năm tới vì sự cạnh tranh sẽ càng ngày càng khốc liệt và khó khăn hơn, nhiều thử thách hơn.
4. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty
BẢNG 2: PHÂN TÍCH LAO ĐỘNG CÔNG TY TS GIAI ĐOẠN 2007 - 2009STT Chỉ tiêu