ĐVT: VNĐ
Doanh thu thuần 6,643,602, 824 10,899,177 ,970 15,256,789 ,456 1.6 1.4 Giá vốn bán hàng 6,285,608, 877 10,160,514 ,540 15,188,964 ,654 1.6 1.5 Lợi nhuận gộp 357,993,94 7 738,663,43 0 981,562,78 3 2.1 1.3
Doanh thu hoạt động tài
chính 100,111 254,577 356,945 2.5 1.4
Chi phí quản lí kinh doanh 312,695,02 2 602,773,62 8 894,562,48 7 1.9 1.5 Chi phí tài chính 18,750,235 68,215,912 76,259,751 3.6 1.1 Lợi nhuận từ HĐKD 26,548,689 67,928,460 73,598,725 2.6 1.1 Tổng lợi nhuận kế toán
26,648,800 67,928,460 74,658,264 2.5 1.1 Thuế thu nhập 8,527,615 19,019,968 26,897,540 2.2 1.4 Lợi nhuận trước thuế 18,121,184 48,908,492 60,476,983 2.7 1.2 Lợi nhuận sau thuế 16,259,489 46,368,259 45,665,924 2.9 1.0
Nhận xét:
Dựa vào những số liệu mà chi nhánh công ty đã đạt đươc theo thống kê ở bảng trên ta thấy:
Lợi nhuận của chi nhánh công ty tăng mạnh qua các năm, nguyên nhân là do doanh thu của công ty tăng nhanh, chủ yếu là sự gia tăng doanh thu bánh PEPPERIDGE FARM. Trong năm qua giá của sản phẩm bánh kẹo nhập khẩu tăng do tỉ giá dolla so với đồng Việt Nam, cũng như lượng tiêu thụ trên thị trường tăng cao đời sống người dân ngày một nâng cao làm cho doanh thu của chi nhánh công ty tăng. Như vậy doanh thu của chi nhánh công ty tăng là do tác động của nền kinh tế. Chi phí bán hàng tăng nhanh vào năm 2012 nguyên nhân là do chi nhánh công ty tăng cường tập trung cho lực lượng bán hàng và thuê quản lý nước ngoài . Tổng lợi nhuận của công ty tăng đều qua các năm.
Có thể thấy trong 3 năm gần đây, doanh thu tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh công ty tăng ổn định, các khoản giảm trừ doanh thu cũng giảm đáng kể (DT năm 2011 tăng hơn 61 tỉ đồng tương đương 22,45% so với năm 2010, DT năm 2012 tăng hơn 77 tỉ đồng tương đương 23,38% so với năm 2011). Tuy nhiên, trong năm 2012 do đầu tư trang thiết bị để mở rộng thị trường sang lào nên nên lợi nhuận gộp của chi nhánh công ty trong năm 2012 tăng vượt bậc 8,55 tỉ đồng tương ứng 42,93% so với năm 2011. Dù vậy, năm 2012chi nhánh công ty tốn khá nhiều chi phí cho bán hàng và những khoản chi phí khác nên kết quả là tổng lợi nhuận trước thuế của chi nhánh công ty chỉ tăng 19,99%/ Năm 2011 so với mức tăng 20,04%/ Năm 2010. Nhìn chung tình hình tiêu thụ sản phẩm của chi nhánh công ty trong những năm gần đây rất khả quan, thị trường tiền năng còn chưa được khai thác hết nên cơ hội của công ty rất lớn.
Tổng doanh thu của Công ty từ năm 2010 – 2012đều tăng và 2012/2010 là 7.1 lần tương ứng với 12,131,958,744 đồng, đặc biệt là năm 2010, 2011/2010 là 1.6 lần,
20122011 là 1.4 lần đều này chứng tỏ chi nhánh công ty đang làm ăn có hiệu quả trong thời gian vừa qua.
bảng phân tích cho thấy chi phí quản lí giảm nhẹ nhiều qua các năm nhất là trong năm 2012 vì lúc này chi nhánh công ty sử dụng chính sách cộng tác viên là chính nên tiết kiệm nhiều chi phí cho chi nhánh công ty
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh trong năm 2010 là 5.1 lần như lại tăng chậm năm 2011 và năm 2012. Lý do là vì trong năm 2010 vốn chủ sở hữu tăng từ 390 triệu lên 1,671 triệu do đó tạo ra một mức tăng đột biến là hoàn toàn phù hợp, còn năm 2011 tỉ lệ vốn sở hữu không tăng nhưng lợi nhuận vẫn tăng đều, năm 2012là năm có sự khác biệt nhất vì lúc này chi nhánh công ty đang đầu tư trang thiết bị mở rộng thị trường kinh doanh sang thi trường lào.