trongă3ăn mă2010-2012
( n v tính: vnđ)
Ch ătiêu N mă2010 N mă2011 N mă2012
1.ăDoanhăthuăthu n 10.092.047.110 12.242.025.200 12.625.208.680
2.ăGiáăv năhàngăbán 7.994.259.195 10.594.238.009 10.751.285.462
3.ăL iănhu năg p 2.097.787.915 1.647.787.191 1.873.923.218 4. Chi phí kinh doanh 1.145.102.472 1.460.980.560 1.159.401.610
5.ăL iănhu năk ătoánătr căthu 952.685.443 186.806.631 714.521.608 6.ăL iănhu năsauăthu ăTNDN 714.514.082 140.104.974 589.429.479
(Ngu n: phòng tài chính k toán)
Doăđ c thù c a công ty là s n xu t kinh doanh nên doanh thu ch y u là t các ch ph m c a khoáng s nănh :ă á,ăthan,ăkimălo i,ầ Doanh thu thu n c aăcôngătyăt ngă
d nătrongă3ăn măt 2010-2012, đángăchúăýălàătrongăgiaiăđo n 2010-2011 doanh thu thu năđãăt ngălên là 2.149.978.090ăvnđăt ngă ngă21,3%,ădoătrongăgiaiăđo n này công ty ký k tăđ c nhi u h păđ ng l nănh ăh păđ ngăbánăđáăbóăv aăxanhăđenăchoăCôngătyă
TNHH Xây d ng Huy Hoàng, h păđ ngăbánăxiăm ngăchoăcôngătyă CPă uăT ăXâyă
D ngăvàăTh ngăM iăThànhă t,ầăTrongăgiaiăđo n 2011-2012 doanh thu thu n ch
t ngă383.183.480ăvnđ t ngăđ ngăv i 3,13%, doanh thu thu n v năt ngănh ngăt ngăítă h năsoăv iăgiaiăđo n 2010-2011. Nguyên nhân là do trongăn mă2012ăcôngătyăv n ký k tăđ c m t s h păđ ng l nănh ngăvi c tìm ki m khách hàng m i ngày càng khó
kh nănênăcôngătyăch duyătrìăđ c m căt ngănh doanh thu thu n. Nhìnăchungăđây là m t tín hi u đáng m ng c a công ty b i trong th i k kinh t cònăđangăg păkhóăkh nă nh ăhi n nay mà công ty không chuătácăđ ng quá l n,ădoanhăthuăn măsau v n caoăh nă doanhăthuăn mătr c. i uănàyăcóăđ c là nh Banălãnhăđ o c a công ty có t m nhìn
xa,ăđãăđ aăraănh ng quy tăđ nh sáng su t, giúp công ty ngày càng phát tri năh n.
Giá v nă hàngă bánă n mă 2012ă làă 10.751.285.462ă t ngă lênă soă v iă n mă 2011ă làă 157.047.453ăvnđăt ngăđ ngăv i 1,48%, trongăkhiăđóăgiáăv năhàngăbánăn m 2011 t ngă
lên so v iăn mă2010ălàă2.599.978.805 vnđăt ng ng v i 32,5%. Giá v năhàngăbánăđãă t ngăm nhătrongăgiaiăđo n 2010-2011, nguyên nhân do công ty ký k tăđ c nhi u h p
đ ng m i nên có nhi uăđ năhàngăs n xu t m i, đòiăh i s l ng nguyên v t li uăđ u vào
c ngăt ngălên. Trongăkhiăđóăgiáăthànhănguyênăli u đ u vào t ng do chuătácăđ ng b i tình tr ng l m phát d n t i giá v năhàngăbánăt ngălên.ăSangăđ n giai đo n 2011-2012 t căđ
27
t ngă giáă v n hàng bán ch cònă 1,48%ă doă côngă tyă đãă tìmă ki mă đ c ngu n cung c p nguyên v t li uăđ u vào năđ nhăh n,ănênăgiáăv n hàngăbánăc ngăítăbi năđ ngăh n.ă
Trongăgiaiăđo n 2010-2011 do t căđ t ngăc a doanh thu thu n không theo k p so v i t căđ t ngăc a giá v n hàng bán (21,3% so v i 32,5%) nên l i nhu n g păn mă 2011ăđãăgi m so v iăn mă2010ălàă450.000.724ăvnđ.ăNh ngăsangăđ n giaiăđo n 2011- 2012 thì t căđ t ngăc a giá v n hàng bán là 1,48% l i th păh năsoăv i t căđ t ngăc a doanh thu thu n là 3,13%, b i v yăsangăđ năn mă2012ăl i nhu n g păđãăt ngălênăsoăv i
n mă2011ălàă226.236.027ăvnđăt ngăđ ngăv i 13,7%.
Chi phí kinh doanh c a công ty bi năđ ngăkhôngăđ uătrongă3ăn mă2010-2012,
trongăn mă2011ăchiăphíăkinhădoanhăt ngălênă315.878.088 đ ngăt ngă ng v i 27,6% so v iăn mă2010,ănguyênănhânădoătrongăn mă2011ăcôngătyăkýăk t nhi u h păđ ng m i
nênăc ngăphátăsinhăthêmăm t s chiăphíănh :ăchiăđ uăt ămáyămócăthi t b , tr l ngăchoă
nhân viên làm thêm gi , chi phí ti păkhách,...ăSangăđ năgiaiăđo n 2011-2012 thì chi phí kinh doanh l i gi m 301.578.950 đ ngăt ngă ng v i 20,6% nguyên nhân do trong
n mă2012ăs l ngăđ năđ tăhàngăđãăítăđiănênăcôngătyăđãăc t gi măđ c m t s chi phí không c n thi t.
L i nhu n k toánătr c thu c a công ty trongă3ăn mă2010-2012 có s bi n
đ ng không ng ng,ătrongă2ăn mă2010-2011 l i nhu n k toánătr c thu đãăgi măđ t ng tălàă765.878.812ăvnđăt ngă ng v i 80,4%, nguyênănhânădoăn mă2011ăl i nhu n g p c a công ty gi m m nhătrongăkhiăđóăchiăphíăkinhădoanhăl iăt ngălên.ăNh ngăsangă đ năn mă2012ăthìăl i nhu n k toánătr c thu l iăt ngălên 527.714.977ăvnđt ngă ng v iă282,5%,ănguyênănhânădoăcôngătyăđãăd n kh c ph căđ cătìnhăhìnhăkhóăkh năvàăđiă
vào năđnh, l i nhu n g păđãăt ngălên,ăchiăphíăkinhădoanhăl i gi m nên l i nhu n k
toánătr c thu đãăt ngălênătr l i.
Nhìn chung, tình hình s n xu t kinh doanh c aăcôngătyătrongăgiaiăđo n 2010- 2012 có nhi u bi năđ ng.ăNh ng toàn th banălãnhăđ oăvàănhânăviênăcôngătyăđãăcóă
nh ng c g ngăđ kh c ph căkhóăkh năd năđ aăcôngătyătr l iăđàăphátătri n.ă âyălàătínă
hi u m ngăvàăbanălãnhăđ o và toàn th nhân viên c n phát huy.
2.1.6. căđi m v c ăc u ngu n nhân l c c aăcôngătyăCPă á Spilit
Tínhăđ năn mă2012 côngătyăCPă áăSpilităcóă86ănhânăviên,ătrongăđóăh nă70%ă
nhân l c c a công ty đãăđ căquaăđàoăt o t iăcácătr ng chínhăquy,ăcácătr ng d y ngh chuyên nghi p. L căl ng ngu n nhân l c c aăcôngătyăđ u là nh ngăng iăn ngă đ ng và cóăn ngăl c, có sáng t o.
V phân b ngu n nhân l c: quy mô ngu n nhân l c t iăcôngătyăCPă áăSpilitălàă
v a ph i,ăđ c chia thành 3 nhóm.
28
Bi uăđ 2.1. Phân b ngu n nhân l c t iăcôngătyăCPă áăSpilit trong
giaiăđo n 2010-2012
( VT: Ng i)
S l ng nhân viên N mă2010 N mă2011 N mă2012
Nhân viên kinh doanh 6 5 6
Nhân viên phòng ban 37 35 37
Nhânăviênăx ngăđ i 42 42 43
(Ngu n: Phòng t ch c hành chính) Nhóm nhân viên kinh doanh: Có s bi nă đ ng nh s l ng nhân viên kinh
doanhătrongă3ăn măt 2010-2012,ăn mă2010ăcôngătyăcóă6ănhânăviênăsangăn mă2011ădoă
có 1 nhân viên ngh vi c nên ch cònă5ănhânăviên.ăN mă2012 côngătyăđãătuy năđ c nhân viên m i thay th nhânăviênăđãăngh vi c đ đ m b o cho v trí công vi c còn tr ng. T tr ng nhân viên kinh doanh ch chi m t 6-7% trong t ng s đ iăng ănhână
viên c a công ty. Ch y u h có vai trò nghiên c u th tr ng,ăxácăđnh th tr ng ti m
n ngăvàăth tr ng m c tiêu nh mănângăcaoăn ngăl c c nh tranh v iăcácăđ i th c nh tranh trên th tr ng.ă âyăđ ng th i c ngălàăl căl ngălaoăđ ng tr , nhi t tình, xông xáo c a công ty.
iă ng ă nhână viênă làmă vi c t i phòng ban: bao g m nhân viên phòng k thu t v tăt , phòng tài chính k toán, phòng thi t k và s n xu t, phòn t ch c hành
chính.ă ây là nh ng nhân viên có nghi p v chuyên môn qu n lí c a t ng b ph n
phòngăban,ăcóăđ yăđ kh n ngătinăh c, ngo i ng đ căđàoăt o khá bài b n, có nhi u kinh nghi m, làm vi c có hi u qu . S l ngănhânăviênăphòngăbanăt ngăđ i
năđ nh,ăn mă2010ăcóă37ănhânăviênănh ngăsangăn mă2011 thì s nhân viên gi m 2
ng i,ătrongăđóă1ăng iăđãăngh h uăvàă1ăng i chuy năcôngătác.ăNh ngăsangăn mă 2012ăđ đ m b o cho ho tăđ ng s n xu t kinh doanh di n ra hi u qu thì côngătyăđã
7% 44 % 49 % N mă2012 6% 43 % 51 % N mă2011 7% 44 % 49% N mă2010
29
đ b tăt ngăch c cho m tănhânăviênăđ thay th choănhânăviênăđãăngh h uă(tr ng phòng t ch c hành chính), cùng v iăđóăcôngătyăđã tuy n d ng thêm 2 nhân viên m i b sung v trí 2 nhân viên còn tr ng nên công ty l i có 37 nhân viên thu c nhóm phòng ban. Nhân viên thu c nhóm phòng ban chi m t tr ng kho ng 43-44% trên t ng s đ iăng ănhânăviênăc a công ty, ch đ ngăsauănhómănhânăviênăx ng
đ i, b i nhân viên phòng ban là nh ngăng i tr c ti p qu n lý, l p k ho ch khai thác, s n xu t, gi i quy tă côngă v nă gi y t ,ầă nênă c n s l ngă đôngă đ o nhóm nhân viên này.
Nhóm nhân viên làm vi c t iăcácăx ngăđ iănh :ăđ iăkhaiăthác,ăđ i thi t k ,ăđ i v n t i,ăđ i s n xu t có trách nhi m tham gia tr c ti p vào quá trình s n xu t và v n chuy n thành ph m.ă âyălàănhómănhânăviênăchi m t l cao nh t trong công ty l n
l t là 49%, 51%, 49% trên t ng s laoăđ ngătrongă3ăn măt 2010-2012,ădoăđ căđi m là công ty khai thác và ch bi n khoáng s n nên s l ng nhân viên làm vi c t i các
x ngăđ i ph iăđôngăđ o. S l ngănhânăviênăphânăx ngăt ngăđ i năđnh, ch có
n mă2012ăt ngăthêmă1ăng i do công ty c n b sung thêm nhân viên thu căđ i s n xu tăđ giaăt ngăn ngăsu t làm vi c.
V ch tăl ng ngu n nhân l c:
Bi uăđ 2.2. C ăc u theo ch tăl ngălaoăđ ng t iăcôngătyăCPă áăSpilit
( VT:Ng i) S l ng nhân viên N mă2010 N mă2011 N mă2012
THPT, trung c p 33 33 33 i h c,ăcaoăđ ng 49 46 49 Trênăđ i h c 3 3 4 (Ngu n: Phòng t ch c hành chính) 38 % 57 % 5% N mă2012 40 % 56 % 4% N mă2011 39 % 58 % 3% N mă2010
30
Thông qua bi uăđ 2.2ăc ăc u theo ch tăl ng nhân viên trong doanh nghi p, ta th y nhân viên thu c di n t t nghi p THPT và Trung c p chi m s l ngăítăh năsoăv i nh ng nhân viên t t nghi păcaoăđ ng –đ i h cănh ngăv n chi m t tr ng khá cao, v i
33ăng i trong c 3ăn măt 2010-2012ăt ngă ng v i 39%, 40%, 38% t ngălaoăđ ng
toànăcôngăty.ă âyăch y u là nh ng công nhân đ iăkhaiăthác,ăđ i v n t iăvàăx ng s n xu t, h làm nh ng công vi c không c năđòiăh iătrìnhăđ h c v n và ki n th c chuyên môn cao. Nhóm nhân viên này không có s bi năđ ng nhi u v s l ng lao
đ ng b i h là l căl ng tham gia tr c ti p vào vi c khai thác và s n xu t nên công ty luôn quan tâm t iăđi u ki n làm vi c, duy trì kh iăl ng công vi c, tr l ngăđ yăđ choănhânăviênăvàăđ m b o an toàn cho l căl ngălaoăđ ng này.
CôngătyăCPă áăSpilităđangăcóăm t ngu n nhân l c có tri th căt ngăđ i cao và là nh ng nhân l c có chuyên môn nh tăđ nh. S l ng nhân l c t t nghi păcaoăđ ng và
đ i h cătrongă3ăn măt 2010-2012 chi m t l l n trong doanh nghi păt ngă ng v i
49,ă46,ă49ăng i, chi m l năl t 58%, 56%, 57% t ngălaoăđ ng hi n có c a công ty. Ch y u nhân l c thu c nhóm này là nhân viên phòng ban v i nhân viên kinh doanh, do yêu c u c a công vi căđòiăh i ki n th c chuyên sâu, k n ng nghi p v x lýăv nă
b n gi y t t t vàăcóăn ngăl c nên công ty ch tuy n nh ngăng i có b ng c p vào các v trí này. Có s gi m nh t l laoăđ ng thu cănhómănàyătrongăn mă2011ădoăm t s nhân viên ngh h uăvàăchuy năcôngătác.ă năn mă2012ăcôngătyăđãătuy n thêm 3 nhân
viênăđ b sung vào v trí nh ngănhânăviênăđãăngh vi c.
Ngu n nhân l căcóătrìnhăđ h c v nătrênăđ i h c là nh ngăng i n m gi v trí cao trong công ty bao g m:ă1ăgiámăđ c,ă1ătr ng phòng tài chính k toán,ă1ătr ng phòng kinh doanh, do nh ng v trí nàyăđòiăh i ngu n nhân l c ph i có t m nhìn và n m v ng ki n th c chuyên môn và c n có kinh nghi mălâuăn mđ có th lãnhăđ o và qu n lý công ty m t cách hi u qu .ăTrongăn mă2012ăs l ng ngu n nhân l cătrìnhăđ trênăđ i h c c aăcôngătyăđãăt ngăthêmă1ăng i,ăđóălàăm t nhân viên thu c phòng t ch căhànhăchínhăđãăđ c công ty h tr điăh c th căs ăt n mă2010,ăđ năn mă2012ăđãă
hoàn thành khóa h căvàăđ c công ty b nhi mălênălàmătr ng phòng t ch c hành chính. Ngu n nhân l căcóătrìnhăđ trênăđ i h c tuy chi m t tr ng r t ít trong công ty, ch chi m l năl tă3%,ă4%,ă5%ătrongă3ăn măt 2010-2012 trên t ng s laoăđ ng c a
côngăty,ănh ngăl i có vai trò r t quan tr ng v i công ty. H là nh ng nhà qu n tr , nh ngăng iăđ raăph ngăh ng s n xu t kinh doanh cho công ty.Nh ngălaoăđ ng thu cănhómănàyăluônăđ c công ty chú tr ng phát tri năvàăđ b t vào nh ng v trí quan tr ng. Có s t ngăd n t l nhómălaoăđ ngănày,ăđâyălàăm t tín hi u t t v i công ty b i th hi năcôngătyăđangăr t quan tâm t i ngu n nhân l c ch tăl ng cao.
31
Bi uăđ 2.3. C ăc uătheoăđ tu i c a ngu n nhân l c t i
côngătyăCPă áăSpilit
( VT: Ng i)
S l ng nhân viên N mă2010 N mă2011 N mă2012
D i 30 49 49 52
T 30- 45 27 25 26
Trên 45 9 9 8
(Ngu n: Phòng t ch c hành chính)
Laoăđ ng t i công ty đ tu iăd i 30 luôn chi m t l cao nh t, t n mă2010ă đ n 2012 s l ng l năl tălàă49,ă49,ă52ăng i l năl t chi m 58%, 59%, 61% t ng s
laoăđ ng toàn công ty. Trongăn mă2012ăs laoăđ ng đ tu iăd iă30ăt ngăthêmă3ă ng i, đâyălàănh ng nhân viên m i tuy n d ng c aăcôngătyăđ thay th nh ng nhân
viênăđãăngh vi cătrongăn mă2011.ăPh n l n nh ngăng i đ tu i này t p trung vào
nhómănhânăviênăx ngăđ i, h là nh ngăng i tr c ti p tham gia vào ho tăđ ng khai thác và ch bi n khoáng s n. Công vi cănàyăđòiăh i c n ph i có l căl ngălaoăđ ng tr ,ăn ngăđ ng, có s c kh e, có nhi t huy t, có sáng t oăcao.ă âyăc ngălàăđ tu i lao
đ ngălýăt ng mà các doanh nghi p luôn mu năh ng t i. Vi c công ty duy trì m t
đ iă ng laoă đ ng nă đnh trong th i gian qua cho th yă côngă tyă đãă cóă nh ngă đ nh
h ng t t cho vi căxácăđ nh ngu n nhân l c, c ăc uălaoăđ ng tr , nhi t huy t, g n bó v i công ty.
Nhóm tu i t 30 – 45 tu i chi m t l khá cao t n mă2010-2012 l năl t là 27,
25,ă26ăng i chi m l n l t 32%, 30%, 30% trên t ng s laoăđ ng trong 3, ch y u lao
đ ng nhóm này n m trong kh i phòng ban, n m gi nh ng v trí quan tr ng trong công ty. Nhóm tu i này v c ăb n h đ u có ki n th c chuyên môn và kinh nghi m làm vi c lâuăn m,ăđ tu i h không quá cao, v n có kh n ngăc ng hi n và g n bó lâu
61 % 30 % 9% N mă2012 59 % 30 % 11% N mă2011 58 % 32 % 10 % N mă2010
32 dài cho công ty.
Nhóm tu i trên 45 tu i chi m s l ng khá th p trong toàn công ty và có xu
h ng gi m d năquaăcácăn măl năl tălàă9,ă9,ă8ăng i chi m l năl t 10%, 11%, 9% và ph năđôngăh đ uălàăng i thu căbanălãnhăđ o, h ch y u là nh ngăng i sáng l p công ty và có th i gian g năbóălâuăn măv i công ty t nh ngăngàyăđ u m i thành l p. Nhìn chung, ngu n nhân l c này c aăcôngătyăcóăxuăh ng gi m m t ph n do ngh h uă
m t ph n do công ty mu n tr hóaăđ iăng ănhânăviênăh năn a và tìm ki m nh ng lao
đ ng phù h p v i công vi căh n.ăTuyăv y, công ty v n ph i quan tâm t i l căl ng
laoăđ ng dày d n kinh nghi m, am hi u sâu v đ căđi m ho tăđ ng kinh doanh c a công ty. T đó,ăgiúpăcông ty có nh ng chi năl c kinh doanh hi u qu vàăđ nhăh ng phát tri n dài h năh n.
V gi i tính ngu n nhân l c:
Qua bi uăđ 2.4 ta th y, ít có s bi năđ ng v gi iătínhăquaăcácăn mănh ngăl i có s chênh l ch v gi i tính t iăCôngătyăCPă áăSpilit,ăs l ng laoăđ ng nam trong 3
n mă2010-2012 l năl tălàă65,ă63,ă65ăng i chi m t tr ng 76%, 77%, 76% trong khi
đóăs l ngălaoăđ ng n làă20,ă19,ă21ăng i ch chi m t 23-24%.ă i u này là phù h p v iăđ c thù kinh doanh c a công ty, là m t công ty chuyên v khai thác và ch bi n khoáng s n, nên công vi căc ngăđòiăh iăng iălaoăđ ng v a có s c kh e v a có s călaoăđ ng d o dai. Vì v y ph n l nălaoăđ ng t iăcácăphânăx ngăđ i s n xu t là lao
đ ngănamăcònălaoăđ ng n t p trung ch y u là nh ngăng i làm vi c t i phòng kinh doanh và b ph n v năphòng.
Nhìnăchungăc ăc u ngu n nhân l c c aăcôngătyăCPă áăSpilitănh ngăn măg n
đâyălàăt ngăđ i năđ nh v c s l ng và ch tăl ng.ă i uănàyăđãăm t ph n giúp cho ho tăđ ng kinh doanh c aăcôngătyăđ căđ m b o v ngu n nhân l c c n thi t và phù h p, nh đóăt ngădoanhăthuăvàăti t ki m chi phí trong vi c s d ng và phát tri n ngu n nhân l c.
33
Bi uăđ 2.4. Bi uăđ c ăc u theo gi i tính t iăcôngătyăCPă áăSpilit
( VT: Ng i)
S l ng nhân viên N mă2010 N mă2011 N mă2012
Nam 65 63 65
N 20 19 21
(Ngu n: Phòng t ch c hành chính)
2.2. Quy trình đƠoăt o và phát tri n ngu n nhân l cătrongăcôngătyăCPă áăSpilit
Ngu n nhân l c là m t trong nh ng y u t quan tr ng c a quá trình s n xu t kinh doanh vì ngu n nhân l c chính là nh ng nhân viên tham gia tr c ti p vào quá trình s n xu tăkinhădoanhănh :ăv n hành, s a ch a máy móc, l p và th c hi n các k ho ch s n xu t,ăkinhădoanh.ăCôngătyăCPă áăSpilităđãăkhôngăng ngăđ uăt ăphátătri n
đ iăng ăcánăb nhânăviênăvàăng iălaoăđ ng nh m hoàn thi n và nâng cao ch tăl ng