L ỜI CẢM ƠN
8Ngân sách
Khoản chi Đơn giá Số lượng Thành tiền (đồng) Chương trình"Haru tối nay, nhận ngay lộc Tết"
1. Chi phí in ấn phiếu coupon 2,840đ/coupon+lì xì 1500 coupon 4,260,000 2. Chi phí thực hiện chương trình 12,000đ/coupon* 1500 coupon 18,000,000
Fanpage Địa điểm ăn uống
Sài Gòn 200,000đ/kỳ 4 kỳ 800,000
Liên kết website
muachung.vn 8,000đ/voucher Dựvoucher kiến 200 1,600,000
Chương trình "Your lucky
day" 7,000uống** đ/thức
Dự tính 200 set bánh/ngày x 8 ngày thực hiện
11,200,000
Móc khóa 5,000/cái 450 cái 2,250,000
Trang trí xe cho 3 dịp lễ
(Tết, Hallowen, Noel) 200,000/xe/mùa lễ 5 xe x 3 mùa lễ 3,000,000 Trang phục nhân viên làm
bánh 300,000/bộ 15 bộ 4,500,000
Dự trù kinh phí 10,000,000
TỔNG CỘNG 55,610,000
*Giá trị thực của 1 coupon **Giá vốn của 1 thức uống
1 set = 3 viên Đơn vị:
đồng Selling Price Takoyaki
(giá bán) 22,000/ set Selling Price Milk tea 15,000/ly Varible Cost ( giá vốn) 8,000 / set Varible Cost 7,000/ly Unit Margin (1) 14,000/ set Unit Margin (2) 8,000/ly
Bảng 2. Phân tích lợi nhuận trên sản phẩm của Haru
32 Đề án lập kế họach marketing cho Haru
Chí phí Marketing năm 2013 55,610,000 đồng
Điểm hòa vốn (BEV) Takoyaki 3972 units (set)
Điểm hòa vốn (BEV) Milk tea 6951 units
Target tăng 20% doanh thu 1 năm 3,600,000,000 đồng
Net Profit (chiếm 30% doanh thu) 1,080,000,000
ROI 1942%
Từ bảng 3 chúng tôi có nhận xét: Chi phí Marketing cho Haru năm 2013 là 55,610,000 đồng thì để thu được lợi nhuận với chi phí bỏ ra, Haru phải đạt được điểm hòa vốn (BEV) là BEV cho Takoyaki là 3972 set (1 set = 3 viên), nước uống thì phải đạt 6951 ly trong thời gian 1 năm. Khi đạt được đến điểm hoà vốn cho từng loại sản phẩm trên, quán Haru sẽ bắt đầu thu lợi nhuận từ chi phí Marketing đã bỏ ra. Với điểm hòa vốn được tinh toán như trên thì Haru dễ dàng đạt trên điểm BEV này.
Công thức áp dụng: Break-even number of sale =
Với mục tiêu đề ra trong kế hoạch truyền thông Marketing là tăng 20% doanh thu trong 1 năm. Chúng tôi ước lượng trung bình và tính toán như sau:
- Total sales : 50,000,000 triệu đồng/tháng
- 5 điểm bán hàng x 12 tháng => Total sales (1 năm): 3,000,000,000 đồng - 20% Total sales: 3,600,000,000 đồng
- Net Profit (chiếm 30 % doanh thu): 3,600,000,000 x 30% = 1,080,000,000 đồng/năm
Giả định chương trình truyền thông duy trì được khách hàng mục tiêu và tăng lượng khách hàng tiềm năng qua các chương trình truyền thông. Chúng tôi dự tính lợi nhuận ròng (Net profit) cho năm 2013 là 1,08 tỷđồng.
33 Đề án lập kế họach marketing cho Haru
Đánh giá chiến lược truyền thông qua Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) Áp dụng công thức: ROI =
ROI = , , ,
, , = 1942%
ROI chiếm 1942% là một con số lý tưởng của chiến lược truyền thông Marketing cho Haru. Để biết được chiến lược truyền thông Marketing có hiệu quả hay không, ngoài việc dự báo được tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, người làm marketing phải kiểm soát và dự phòng từng giai đoạn trong kế hoạch để duy trì và tăng lượng khách hàng. Đồng thời có những giải pháp khắc phục khi tỷ lệ phản hồi từ khách hàng không đạt như mục tiêu đề ra cho từng giai đoạn, dự phòng trước mọi tình huống xảy ra thì tỷ lệ thành công của chiến lược truyền thông sẽ cao hơn.