4. ĐỊNH NGHĨA
4.5.2Sự không phù hợp với hành động khắc phục và phòng ngừa
-Tổ chức cần thiết lập các thủ tục để xác định trách nhiệm và quyền hạn để kiểm soát và điều tra sự không phù hợp và đưa ra hành động giảm thiểu các tác động đến môi trường, và đưa ra các hành động khắc phục và phòng ngừa
-Tổ chức có thiết lập các thủ tục để xác định trách nhiệm và quyền hạn để kiểm soát và điều tra sự không phù hợp và đưa ra hành động giảm thiểu các tác động đến môi trường, và đưa ra các hành động khắc phục và phòng ngừa không? -Thủ tục dạng văn bản và ngày tháng soát xét, xem xét -Bằng chứng dạng văn bản về sự không phù hợp với HTQLMT và/hoặc kết quả hoạt động về môi trường và hành động khắc phục -Hành động khắc phục phù hợp với mức độ của vấn đề -Hành động khắc phục phù hợp với mức độ của vấn đề không? -Bằng chứng về hành động khắc phục và phòng ngừa -Phỏng vấn người chịu trách nhiệm đề xuất và thực hiện hành động khắc phục và phòng ngừa
-Tổ chức phải thực hiện và ghi lại bất kỳ sự thay đổi nào do kết quả của các hành động khắc phục và phòng ngừa
-Tổ chức có thực hiện và ghi lại bất kỳ sự thay đổi nào trong các thủ tục dạng văn bản, do kết quả của các hành động khắc phục và phòng ngừa không? -Phỏng vấn những người tiến hành công việc theo thủ tục mới
Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO14001:1996
Câu hỏi đánh giá Bằng chứng khách quan
4.5.3 Hồ sơ
-Tổ chức cần thiết lập và duy trì các thủ tục để xác định, duy trì và phân định, các hồ sơ môi trường
-Tổ chức có thiết lập, duy trì và phân định các thủ tục các hồ sơ môi trường -Hồ sơ có bao gồm hồ sơ đào tạo, kết hợp đánh giá và xem xét của lãnh đạo không?
-Thủ tục và ngày xem xét và soát xét. Danh sách hồ sơ môi trường
-Hồ sơ đào tạo, hồ sơ đánh giá, hồ sơ xem xét của lãnh đạo và các hồ sơ khác
-Phỏng vấn người chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ
-Hồ sơ môi trường cần dễ đọc, dễ xác định và dễ xác định nguồn gốc của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan
-Hồ sơ của tổ chức có dễ đọc, dễ xác định và dễ xác định nguồn gốc của các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan
-Hồ sơ môi trường liên quan đến các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan
và được bảo vệ chống hủy hoại, hư
hỏng hoặc mất mát có thể dễ tìm lại được vàđược bảo vệ chống hủy
hoại, hư hỏng hoặc mất mát
thủ tục hoặc quá trình
-Danh sách thời hian lưu giữ hồ sơ. Lấy mẫu bất kỳ về thời gian lưu giữ hồ sơ
Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO14001:1996
Câu hỏi đánh giá Bằng chứng khách quan