1 MÔ HÌNH HOÁ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ POS
1.7.1Biểu đồ quy trình hàng xuất trả lại nhà cung cấp
1.7.2 Mô tả quy trình
Các bước Tác nhân Mô tả Ràng buộc 1. Yêu cầu trả lại nhà cung cấp Thủ kho - Kích hoạt: Thu
kho nhận được yêu cầu xuất trả lại NCC.
- Đầu vào: Danh sách hàng hóa cần xuất - Thao tác: Thông báo cho NCC thông tin về hàng xuất trả lại. - Đầu ra: Thủ kho đã xác định phương án giải quyết đối với hàng cần xuất trả lại 2. Đổi hàng mới Thủ kho/khách hàng - Kích hoạt: NCC đồng ý nhận lại hàng và đổi hàng mới cho đơn vị.
- Đầu vào:
- Thao tác: Thủ kho và NCC tiến hành thay thế hàng cũ bằng hàng mới mà không cần thiết phải cập nhật sổ sách chứng từ.
- Đầu ra:
3. Lập phiếu xuất trả lại NCC Thủ kho - Kích hoạt: NCC không có hàng thay thế nên đồng ý nhận lại hàng và ghi giảm công nợ.
- Đầu vào: Phiếu xuất trả lại hàng
- Thao tác: Thủ kho lập phiếu xuất trả lại hàng và nhập các thông tin sau:
+ Tên, mã số NCC, ngày giao dịch.
+ Tên, mã hàng, số lượng, đơn giá và giá trị hàng tồn kho.
+ Nhập đơn giá mà nhà cung cấp đồng ý nhập lại.
- Đầu ra: Phiếu xuất trả lại đã được cập nhật đủ thông tin.
4. Lập sổ nhật ký - Xin xem chi tiết phần Bán hàng cho khách hàng
5. Cập nhật sổ chi tiết công nợ - Xin xem chi tiết phần Bán hàng cho khách hàng
6. Cập nhật thẻ kho - Xin xem chi tiết phần Bán hàng cho khách hàng
1.7.3 Tham chiếu các biểu mẫu phát sinh
Mã số Tên biểu mẫu Ý nghĩa Mẫu
BMR02 Phiếu xuất trả lại
NCC Nhập toàn bộ các thông tin liên quan đến xuất trả lại NCC
[ ]
[ ]