NĂM 2012 CỦA TRUNG TÂM VIỄN THÔNG 1 VIỄN THÔNG THÁI BÌNH 2.1 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng, doanh thu của các dịch vụ viễn thông chủ yếu tại Trung tâm Viễn thông 1 Viễn thông Thái Bình.
2.1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng các dịch vụ viễn thông chủ yếu tại Trung tâm viễn thông 1. tâm viễn thông 1.
Việc phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng dịch vụ BCVT trong năm của doanh nghiệp được thực hiện bằng cách so sánh sản lượng dịch vụ BCVT thực tế doanh nghiệp đạt được và sản lượng kế hoạch theo từng loại dịch vụ.
Việc so sánh được thực hiện bằng cả số tuyệt đối và số tương đối để thấy được mức độ tăng giảm, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.
Khi phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng dịch vụ bưu chính viễn thông thường dùng các chỉ tiêu:
-Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản lượng
Tỷ lệ % hoàn thành kế Sản lượng thực tế dịch vụ i (qi1)
hoạch sản lượng = --- x 100% dịch vụ i Sản lượng kế hoạch dịch vụ i(qikh)
-Mức độ tăng giảm tuyệt đối qi = qi1 - qikh .
Từ bảng số liệu sản lượng của trung Tâm Viễn Thông 1- Viễn Thông Thái Bình, ta có bảng số liệu sau:
Bảng 2.1: Tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng một số dịch vụ chủ yếu năm 2012 của Trung Tâm Viễn Thông 1-Viễn thông Thái Bình.
Chỉ tiêu Đơn vị tính Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012
So sánh Tuyệt đối Tương
đối(%)
1.Gphone
-Điện thoại G-Phone nội
hạt Phút 1.023.909 1.094.759 70.850 106,92
-Điện thoại G-Phone liên
tỉnh Phút 98.932 99.863 931 100,94
-Điện thoại G-Phone
-Điện thoại G-phone
đếndi động Phút 1.129.304 1.065.849 -63.455 94,38
-Máy G-phone trả sau thu
cước Cái 4.547 4.797 250 105,50
2.Điện thoại cố định
-Điện thoại cố định nội
hạt Phút 9.860.425 10.320.850 460.425 104,67
-Điện thoại cố định liên
tỉnh Phút 1.540.970 1.469.429 -71.541 95,36
-Điện thoại cố định Quốc
tế Phút 64.905 60.604 -4.301 93,37
-Điện thoại cố định đến
di động. Phút 6.073.059 6.000.189 -72.870 98,80
-Điện thoại VoIP 171
trong nước Phút 243.280 234.169 -9.111 96,25
-Điện thoại VoIP 171
quốc tế Phút 7.790 6.671 -1.119 85,64
-Máy điện thoại cố định
thu cước Cái 22.949 24.523 1.574 106,86
3.Internet -Truy nhập internet tốc độ cao ADSL-VNN Mb 7.018 8.145 1.127 116,06 Truy nhập Internet tốc độ cao FTTx Mb 164 189 25 115,24 Truyền hình tương tác My TV Thuê bao 2.145 2.823 427 131,61 Các dịch vụ Internet còn lại khác 4.Hòa mạng,dịch
chuyển thuê bao Viễn thông
-Hòa mạng điện thoại Cố
định Lần 579 568 -11 98,10
-Hòa mạng điện thoại G-
Phone Lần 132 129 -3 97,73
-Hòa mạng truyền hình
-Hòa mạng di động trả trước Lần 5.278 5.402 124 102,35 -Hòa mạng Internet ADSL-VNN Lần 1.926 2.139 213 111,06 -Hòa mạng Internet FTTx Lần 46 48 2 104,35 -Dịch chuyển, chuyển
nhượng thuê bao cố định Lần 710 623 -87 87,75
5. Các dịch vụ còn lại
-Thẻ điện thoại di động
trả trước Cái 213.809 234.790 20.981 109,81
-Dịch vụ 108/1080 Phút 170.089 167.934 -2.155 98,73
-Dịch vụ thông tin giải trí
Phút 60.589 64.600 4.011 106,62
-Các dịch vụ còn lại khác
( Nguồn: Phòng kế toán)
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy: Trung tâm viễn thông 1 năm 2012 đã hoàn thành kế hoạch sản lượng các dịch vụ:
- Điện thoại G-phone nội hạt - Điện thoại G-phone liên tỉnh
- Thuê bao G-phone trả sau thu cước - Điện thoại cố định nội hạt
- Số thuê bao điện thoại cố định thu cước
- Dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao ADSL-VNN - Dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao FTTH - Truyền hình tương tác My TV
- Hòa mạng điện thoại G-phone - Hòa mạng di động trả trước - Hòa mạng InternetADSL-VNN - Hòa mạng Internet FTTx
- Hòa mạng truyền hình tương tác My TV - Thẻ điện thoại di động trả trước
Hầu hết các dịch vụ Internet, G-Phone đều hoàn thành kế hoạch đề ra vì tính tiện dụng, giá thành rẻ nhu cầu sử dụng của khách hàng vẫn lớn, uy tín và chất lượng của trung tâm đã được khẳng định trên địa bàn nên vẫn được khách hàng sử dụng. Ngoài ra trung tâm còn đầu tư và phát triển mới hệ thống cáp,mạng ngoại vi và hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng có hiệu quả nên sản lượng dịch vụ internet đạt được kế hoạch đề ra. Với tổ kinh doanh di động bao gồm đội ngũ nhân viên trẻ nhiệt tình với chính sách chăm sóc khách hàng, marketing tốt nên sản lượng thẻ điện thoại di động trả trước đạt kế hoạch đề ra.
2.1.2 Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu các dịch vụ viễn thông chủ yếu tại Trung tâm viễn thông 1 tâm viễn thông 1
Để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu các dịch vụ của trung tâm, ta có thể thực hiện bằng phương pháp so sánh đối chiếu bằng cách so sánh doanh thu thực tế của các dịch vụ mà trung tâm đạt được với doanh thu kế hoạch được đặt ra cho từng dịch vụ.
Việc so sánh được thực hiện bằng cả số tuyệt đối và số tương đối để có thể thấy đươc mức độ tăng, giảm tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.
Để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu của trung tâm, ta cần phải tính các chỉ tiêu:
-Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch doanh thu:
Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch doanh thu
Doanh thu thực hiện
= ---x 100% Doanh thu kế hoạch
- Mức biến động tuyệt đối:
DT = Doanh thu thực hiện - Doanh thu kế hoạch
Ta có bảng tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu năm 2012 tại Trung tâm Viễn thông 1- Viễn thông Thái Bình:
Bảng 2.2: Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu năm 2012 của trung tâm Viễn thông 1- Viễn thông Thái Bình
Đơn vị: đồng
Dịch vụ Kế hoạch 2012 Thực hiện 2012 Mức chênh lệch Tuyệt đối Tương
đối% A.DOANH THU KINH
DOANH VT-CNTT
1.G-Phone 1.628.635.117 1.605.128.127 -23.506.990 98,56
-Điện thoại G-Phone nội hạt 190.032.078 195.989.470 5.957.392 103,13 -Điện thoại G-Phone liên
tỉnh 90.623.965 91.736.985 1.113.020 101,23
-Điện thoại G-Phone Quốc
tế 30.254.693 30.169.851 -84.842 99,72
-Điện thoại G-phone đếndi
động 905.325.698 873.576.894 -31.748.804 96,49
-Máy điện thoại G-phone trả
sau thu cước 412.398.683 413.654.927 1.256.244 100,30
2.Điện thoại cố định 13.869.894.247 13.785.909.810 -83.984.437 99,39
-Điện thoại cố định nội hạt 2.179.416.520 2.199.466.781 20.050.261 100,92 -Điện thoại cố định liên tỉnh 1.029.890.590 982.585.667 -47.304.923 95,41 -Điện thoại cố định Quốc tế 220.327.986 198.532.938 -21.795.048 90,11 -Điện thoại cố định đến di
động. 5.000.327.986 4.958.062.935 -42.265.051 99,16
-Điện thoại VoIP 171 trong
nước 187.082.392 161.280.973 -25.801.419 86,21
-Điện thoại VoIP 171 quốc
tế 28.986.383 22.181.936 -6.804.447 76,53
- Máy điện thoại cố định thu
cước 5.223.862.390 5.263.798.580 39.936.190 100,76
3.Internet 15.010.692.010 15.970.981.921 960.289.911 106,40
-Truy nhập internet tốc độ cao ADSL-VNN( Mega
VNN) 11.293.632.138 11.860.168.580 566.536.442 105,02
-Truy nhập internet tốc độ
-Truyền hình tương tác My
TV 1.396.783.045 1.786.465.825 389.682.780 127,9
-Các dịch vụ Internet còn lại 192.339.992 110.060.477 17.720.485 109,21
4.Hòa mạng,dịch chuyển
thuê bao Viễn thông 817.219.400 875.783.078 58.563.778 107,17
-Hòa mạng điện thoại Cố
định 96.983.927 94.977.861 -2.006.066 97,93
-Hòa mạng điện thoại G-
phone 14.998.967 14.703.950 -295.017 98,03
-Hòa mạng truyền hình
tương tác My TV 201.673.982 57.638.685 32.318.936 116,03 -Hòa mạng di động trả trước 72.986.327 233.992.918 946.787 101,3 -Hòa mạng Internet ADSL-
VNN 286.793.037 73.933.114 24.456.984 108,53 -Hòa mạngInternet FTTH 83.397.890 311.250.021 5.888.639 107,06 -Dịch chuyểnthuê bao cố định 60.385.270 89.286.529 -2.746.585 95,45 5. Các dịch vụ còn lại 8.220.079.615 8.359.712.710 139.633.095 101,7 -Thẻ điện thoại di động trả trước 7.906.093.162 8.043.791.023 137.697.861 101,74 -Dịch vụ 108/1080 189.063.927 187.658.924 -1.405.003 99,26 -Dịch vụ thông tin giải trí 81.935.682 84.698.254 2.762.572 103,37 -Các dịch vụ còn lại khác 42.986.844 43.564.509 577.665 101,34
6.Thu khác 95.054.144 94.453.622 -600.522 99,37
-Cho thuê cơ sở hạ tầng 59.086.069 60.063.927 977.858 101,65
- Dịch vụ khác 35.968.075 34.389.695 -1.578.380 95,612
B. Hoạt động tài chính 7.462.910 7.558.840 95.930 101,29