Để phân tích tình hình sản xuất kinh doanh theo mặt hàng trong vòng 5 năm từ năm 2012 ÷ 2016 sử dụng phương pháp so sánh khối lượng sản phẩm sản suất mà Công ty Tuyển than Cửa Ông thực hiện trong từng năm, theo từng mặt hàng. Ta đi so sánh kết quả thực hiện của từng mặt hàng về số lượng và kết cấu của từng năm. Số liệu được tập hợp trong bảng 3-7. Theo bảng thống kê bảng 3-7 ta thấy trong các mặt hàng than thì than cục là mặt hàng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Nhưng tỷ
Sinh viên: Lê Việt Hà Lớp QTDN mỏ K58 CP
21
Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Mỏ - Địa chất
lệ than cục ở đây lại thấp hơn so với nhiều loại than khác là do các mỏ khai thác phụ thuộc điều kiện tự nhiên, qua bảng 3-7 cho thấy:
-Than cục: Sản lượng sản xuất than cục của Công ty trong giai đoạn này có xu hướng giảm, đặc biệt giảm mạnh ở các năm 2014 và 2016.
Xét về mặt tỷ trọng: Năm 2012 là 5,99, năm 2016 là 6,76%. Như vậy sự thay đổi tỷ trọng và tốc độ phát triển liên hoàn này có chiều hướng bất lợi cho hiệu quả kinh doanh của công ty. Nhưng đây là 1 yếu tố khách quan nên rất khó tăng tỷ trọng và chỉ số phát triển liên hoàn về mặt hàng này. Điển hình năm 2013 có tỷ trọng là 10,14% và chỉ số phát triển liên hoàn là 86,5% là năm có tỷ trọng và chỉ số phát triển liên hoàn cao nhất. Có thể là do năm ấy các mỏ khai thác ở các vỉa có tỷ trọng than cục cao và ngược lại năm 2014 và năm 2016 chiếm tỷ trọng gần 7% ,các vỉa có tỷ trọng than cục thấp. Thêm vào đó là than bụi vỡ vụn trong khi khai thác kéo theo than cục giảm đáng kể, ngoài ra các công ty khai thác khi giao than nguyên khai cho Công ty Tuyển than Cửa Ông đã dùng sàng 100mm để thu lại than cục trên 100mm và đất đá. Xét về mặt sản lượng thì số tấn than cục có năm tăng, năm giảm vì chất lượng than khai thác từ các mỏ không đồng đều phụ thuộc vào điều kiện địa vhất vỉa như vậy xét tổng thể: Đây là một xu hướng phù hợp với các công ty khai thác nên nó cũng phản ánh sự thay đổi hợp lý của mặt hàng này.
- Than cám: Sản lượng sản xuất than cám của Công ty trong giai đoạn này có xu hướng giảm với tốc độ bình quân là 2,03%/
năm.
Xét về mặt tỷ trọng thì tỷ trọng than cám chiếm trong tổng số than sạch năm 2012 là 85,39%, năm 2013 là 80,33%, năm 2014 là 84,63%, năm 2016 là 77,95%. Như vậy sự thay đổi tỷ trọng này thể hiện xu hướng thay đổi mặt hàng của công ty nhất
Sinh viên: Lê Việt Hà Lớp QTDN mỏ K58 CP
22
là than cám và than cám là mặt hàng ngày càng có tính chủ đạo. Đây là 1 yếu tố khách quan nên rất khó giảm tỷ lệ than cám song than cám có thị trường rất rộng. Bên cạnh đó than cám có chất lượng cao như than cám 1, cám 2, cám 3, cám 4 có tỷ trọng thấp, than cám 6 giá thấp lại có tỷ lệ cao hơn trong 4 năm qua sẽ tác động không tốt tới kết quả kinh doanh của Công ty.
- Than bùn: Sản lượng than sản xuất mặt hàng này có xu hướng tăng trong giai đoạn 2012-2016, đặt biệt tăng mạnh bình quân tăng 11,39%. Công ty cần tận dụng công nghệ sản xuất hơn nữa trong việc thu hồi than bùn.
Xét về mặt tỷ trọng tỷ trọng than bùn chiếm trong tổng số than năm 2012 là 8,62%, năm 2013 là 9,53%, năm 2016 là 15,29% Bình quân 5 năm là 1.015.764 tấn tăng 2,47% so với năm 2012. Như vậy sự thay đổi tỷ trọng này biểu hiện sự năng động sáng tạo của công ty đã tận dụng mọi khả năng để thu hồi than bùn.
Tóm lại những phân tích trên đây cho thấy tỷ trọng than cục thấp, tỷ trọng than cám chiếm phần lớn trong tổng than sạch.
Tuy nhiên, Công ty Tuyển than Cửa Ông
đã rất cố gắng trong việc quản lý chất lượng các mặt hàng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác sản xuất kinh doanh của mình.
Sinh viên: Lê Việt Hà Lớp QTDN mỏ K58 CP
23
Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Mỏ - Địa chất
Hình 3-5. Chỉ số liên hoàn than sạch 5 năm 2012 đến 2016
Sinh viên: Lê Việt Hà Lớp QTDN mỏ K58 CP
24
PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG TUYỆT ĐỐI SẢN XUẤT THEO MẶT HÀNG THAN SẠCH
Bảng 3-7
STT CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 BÌNH
QUÂN 1 Than cục Tấn 724.732 626.877 584.165 660.329 584.164 636.053
- Chỉ số gốc % 100 86,50 80,60 91,11 80,60
- Chỉ số liên hoàn % 100,00 86,50 93,19 113,04 88,47 96,24
2 Than cám Tấn 7.818.433 7.942.608 7.713.384 8.918.386 6.737.043 7.825.971
- Chỉ số gốc % 100,00 101,59 98,66 114,07 86,17
- Chỉ số liên hoàn % 100,00 101,59 97,11 115,62 75,54 97,97
3 Than bùn Tấn 706.022,0 826752 1353281 870869 1321898 1.015.764
- Chỉ số gốc % 100,00 117,10 191,68 123,35 187,23
- Chỉ số liên hoàn % 100,00 117,10 163,69 64,35 151,79 119,39
Cộng tổng số Tấn 9.249.187 9.396.237 9.650.830 10.449.584 8.643.105 9.477.789
Chỉ số gốc % 100,00 101,59 104,34 112,98 93,45
Chỉ số liên hoàn % 100,00 101,59 102,71 108,28 82,71 99,06
PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG SẢN XUẤT THEO MẶT HÀNG Bảng 3-8
Sinh viên: Lê Việt Hà Lớp QTDN mỏ K58 CP
25
Đồ án tốt nghiệp Trường đại học Mỏ - Địa chất
STT Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Bình quân
Sản lượng Tỷ trọng
% Sản lượng Tỷ trọng
%
Sản lượng
Tỷ trọng
%
Sản lượng
Tỷ trọng
%
Sản lượng
Tỷ trọng
% Sản lượng Tỷ trọng
%
IThan cục 717.828 5,99 724.732 10,14 626.877 7
,00 584.165 6,06 660.329 6,
67 662.786 7,53
Cục 2 10.511 0,11 7.664 0,08 9.040 0,09 9036 0,09 12062 0,
12 9.663 0,09
Cục 3 15.058 0,16 0 0 0 -
- 3.012 0,04
Cục 4 84.753 0,92 251.628 2,49 305.470 2,98 305474 3,17 372164 3,
76 263.898 2,34
Cục 5 244.357 2,84 319.726 3,17 180.390 1,76 180386 1,87 176365 1,
78 220.245 2,38
Cục 6 79.017 0,86 127.105 1,26 7938 0,08 7938 0,08
- 44.400 0,57
Cục 7 0 68.447 0 0 0 -
- 13.689 0
Cục 8 0 1.142 0 0 0 -
- 228 0
Cục xô 100556 1,09 248508 2,46 214.990 2,1 214983 2,23 237938 2,
40 203.395 1,94
IIThan cám 8.674.372 85,39 7.818.433 80,33 7.629.603 84,63 7.709.270 79,92 8.367.179 84,
53 8.039.771 83,75
Cám 1 557.576 6,06 732.513 7,25 389.280 3,8 389278 4,04 305636 3,
09 474.857 5,23
Cám 2 142.164 1,54 274.169 2,71 92.170 0,9 92168 0,96 161597 1, 152.454 1,51
26
63
Cám 3 1.715.253 18,63 2.187.239 21,66 1.455.810 14,2 1455811 15,09 460599 4,
65 1.454.942 17,17
Cám 4 958.097 10,41 1.252.121 12,4 1.467.100 14,31 1467844 15,22 1537028 15,
53 1.336.438 12,86
Cám 5 1.753.933 19,05 1.044.710 10,34 763.590 7,45 763590 7,92 2330525 23,
54 1.331.270 11,07
Cám 6 2.557.314 27,77 1.916.400 18,98 4.464.792 43,56 4463172 46,27 2777961 28,
06 3.235.928 33,46
Cám 7 178055 1,93 705161 6,98 41.630 0,41 42525 0,44 45150 0,
46 202.504 2,43
IIIThan bùn 857.501 8,62 706.022 9,53 826.752 8,37 1.353.281 14,03 870.869 8,
80 922.885 8,72
Tổng cộng 10.249.701 100 9.249.187 100 9.083.232 100 9.646.716 100,00 9.898.377 100,
00 9.625.443 100
Sinh viên: Lê Việt Hà Lớp QTDN mỏ K58 CP
27