CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH ĐIỆN NĂNG TẠI
2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN
2.2.2.3. Giá bán điện bình quân
- Giá bình quân trong kỳ là giá bán trung bình của lượng điện năng thương phẩm trong kỳ đó. Giá bán điện bình quân được xác định theo công thức sau:
= Bảng 2. 20: Chỉ tiêu giá bình quân công ty
Năm
Giá bán điện bình quân
(đ/KWh) So sánh
KH-TH
Kế hoạch Thực hiện Chỉ số tăng Tỷ lệ (%)
2013 1 750,3 1 758,7 8.4 0.48
2014 1852,7 1 849,68 -3.02 -0.16
2015 1960 1 968,63 8.63 0.44
( Nguồn: Phòng kinh doanh ).
Hình 2. 9: Chỉ tiêu giá bình quân 2013-2015
Sinh Viên: Tạ Tuấn Anh – D7QLNL1 44
Nhìn vào bảng trên ta thấy ở năm 2013 và 2015 giá bình quân đều vượt so với kế hoạch, năm 2013 giá bình quân đạt 1 758,70 (đ/kWh) vượt kế hoạch 8.40 %, năm 2014 đạt 1 849,68 (đ/kWh) kém kế hoạch 3.02 %, năm 2015 giá bình quân 1 968,63 (đ/kWh) vượt kế hoạch 8.63 %. Năm 2014 giá bình quân tăng 5.17% so với năm 2013. Năm 2015 giá bình quân tăng 6.43% so với năm 2014. Năm 2015 giá bán bình quân tăng cao hơn so với các năm trước và vượt so với kế hoạch của Công ty Điện lực Hà Nội giao cho Điện lực Thanh Xuân.
Bảng 2. 21: Giá bán điện bình quân theo từng lĩnh vực Điện lực Thanh Xuân giai đoạn 2013/2015
Thành phần Năm
2013
Năm 2014
Năm 2015
So sánh (%) 2014/2013 2015/2014
Nông-lâm-thủy sản 1529,66 1564,60 1594,40 2.28 1.9
Công nghiệp-xây dựng 1488,39 1536,79 1603,43 3.25 4.36 Thương mại-dịch vụ 2397,86 2431,25 2496,31 1.39 2.67
Quản lý tiêu dùng 1800,73 1894,68 1986,26 5.22 4.83
Hoạt động khác 1518,44 1539,87 1568,76 1.41 1.87
Tổng 1758,69 1849,68 1 968,63 5.17 6.43
( Nguồn: Phòng kinh doanh ).
• Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn so sánh năm 2013 và 2014:
Bước 1: Xác định công thức và đối tượng phân tích.
Giá bán điện bình quân: Pbq= ∑ TR/ ∑ A ( trong đó A là điện năng thương phẩm, TR là doanh thu).
Gọi A0, và A1 lần lượt là sản lượng điện thương phẩm trong năm 2013 và 2014. Gọi A0tm, A0dd, A0nn, A0k, A0cn lần lượt là sản lượng điện năng các ngành thương mại-dịch vụ, quản lý-tiêu dùng, nông-lâm-thủy sản, hoạt động khác, công nghiệp-xây dựng năm 2013.
Gọi A1tm, A1dd, A1nn, A1k, A1cn lần lượt là sản lượng điện năng các ngành thương mại-dịch vụ, quản lý-tiêu dùng, nông-lâm-thủy sản, hoạt động khác, công nghiệp-xây dựng năm 2014.
Gọi TR0, và TR1 lần lượt là doanh thu trong năm 2013 và 2014.
Gọi TR1tm, TR1dd, TR1nn, TR1k, TR1cn lần lượt là doanh thu tiền điện từ các ngành thương mại-dịch vụ, quản lý-tiêu dùng, nông-lâm-thủy sản, hoạt động khác, công nghiệp-xây dựng năm 2014.
Gọi TR0tm, TR0dd, TR0nn, TR0k, TR0cn lần lượt là doanh thu tiền điện từ các ngành thương mại-dịch vụ, quản lý-tiêu dùng, nông-lâm-thủy sản, hoạt động khác, công nghiệp-xây dựng năm 2013.
Gọi Pbq0, và Pbq1 lần lượt là giá điện bình quân trong năm 2013 và 2014.
Ta có : Pbq1 = TR1/ A1= 1049,35*103/567,313 = 1849,68 đồng/kWh Pbq0 = TR0/ A0= 865,69*103/492,235= 1758,69 đồng/kWh
ΔPbq= Pbq1- Pbq0 =1849,68-1758,69 = 90,988 đồng/kWh Bước 2 : Xác định mực độ ảnh hưởng của các nhân tố:
Thay thế lần lượt từng nhân tố TR : Mức độ ảnh hưởng của nhân tố TR1tm=
-
= - 1758,69 = 29,75 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố TR1dd=
–
= 2134,90 – 1788,44 = 346,46 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố TR1nn =
–
= 2134,69 – 2134,90 = -0,21 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố TR1k = –
= 2150,41 – 2134,69 = 15,72 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố TR1cn = –
= 2131,80 – 2150,41 = -18,61(đồng/ kWh)
Sinh Viên: Tạ Tuấn Anh – D7QLNL1 46
Mức độ ảnh hưởng của nhân tố A1tm = -
= 2108,22 – 2131,81 = -23,59 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố A1dd = –
= 1833,93- 2108,21 = -274,28 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố A1nn =
–
= 1834,16 – 1833,93 = 0,23 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố A1k =
–
= 1819,59 – 1834,16 = -14,57 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố A1cn= –
= 1849,68 – 1819,59= 30,09 (đồng/kWh)
Bảng 2. 22: Sự ảnh hưởng của nhân tố doanh thu và điện năng thương phẩm đến giá bán điện bình quân giai đoạn 2013-2014 (đơn vị:đồng/kWh)
Nhân tố TM DD NN Khác CN Tổng
Doanh thu 29,75 346,46 -0,21 15,72 -18,61 373,11
Điện thương phẩm -23,59 -274,28 0,23 -14,57 30,09 -282,12
Giá điện bình quân 90,988
( Nguồn: Phòng kinh doanh ).
Tổng mức ảnh hưởng của các nhân tố là : 90,988 đồng/kWh
Vậy nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất là doanh thu trong lĩnh vực dân dụng sinh hoạt với 346,46 đồng/kWh, tương tự đối với điện thương phẩm là 274,28 đồng/kWh.
Mức nhân tố có ảnh hưởng ít nhất đối với cả điện thương phẩm và doanh thu là lĩnh vực nông nghiệp.
• Sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn so sánh năm 2014 và 2015:
Bước 1: Xác định công thức và đối tượng phân tích.
Giá bán điện bình quân: Pbq= ∑ TR/ ∑ A ( trong đó A là điện năng thương phẩm, TR là doanh thu).
Gọi A0, và A1 lần lượt là sản lượng điện thương phẩm trong năm 2014 và 2015. Gọi A0tm, A0dd, A0nn, A0k, A0cn lần lượt là sản lượng điện năng các ngành thương mại-dịch vụ, quản lý-tiêu dùng, nông-lâm-thủy sản, hoạt động khác, công nghiệp-xây dựng năm 2014.
Gọi A1tm, A1dd, A1nn, A1k, A1cn lần lượt là sản lượng điện năng các ngành thương mại-dịch vụ, quản lý-tiêu dùng, nông-lâm-thủy sản, hoạt động khác, công nghiệp-xây dựng năm 2015.
Gọi TR0, và TR1 lần lượt là doanh thu trong năm 2014 và 2015.
Gọi TR1tm, TR1dd, TR1nn, TR1k, TR1cn lần lượt là doanh thu tiền điện từ các ngành thương mại-dịch vụ, quản lý-tiêu dùng, nông-lâm-thủy sản, hoạt động khác, công nghiệp-xây dựng năm 2015.
Gọi TR0tm, TR0dd, TR0nn, TR0k, TR0cn lần lượt là doanh thu tiền điện từ các ngành thương mại-dịch vụ, quản lý-tiêu dùng, nông-lâm-thủy sản, hoạt động khác, công nghiệp-xây dựng năm 2014.
Gọi Pbq0, và Pbq1 lần lượt là giá điện bình quân trong năm 2014 và 2015.
Ta có : Pbq1 = TR1/ A1= 1 246,673*103/633,268 = 1968,63 đồng/kWh Pbq0 = TR0/ A0= 1 049,348*103/567,313= 1849,68 đồng/kWh
ΔPbq= Pbq1- Pbq0 =1968,63-1849,68 = 118,95 đồng/kWh
Bước 2 : Xác định mực độ ảnh hưởng của các nhân tố:
Thay thế lần lượt từng nhân tố TR : Mức độ ảnh hưởng của nhân tố TR1tm=
-
= - 1849,68 = 123,11 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố TR1dd=
–
Sinh Viên: Tạ Tuấn Anh – D7QLNL1 48
= 2106,2 – 1972,79 = 133,45 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố TR1nn =
–
= 2105,82 – 2106,2 = -0,37 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố TR1k = –
= 2172,5 – 2105,82 = 66,68 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố TR1cn = –
= 2197,34 – 2172,5 = 24,84(đồng/ kWh)
Mức độ ảnh hưởng của nhân tố A1tm = -
= 2100,04 – 2197,34 = -97,3 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố A1dd = –
= 2041,35- 2100,04 = -58,69 (đồng/kWh)
Mức độ ảnh hưởng của nhân tố A1nn =
–
= 2041,65 – 2041,35= 0,3 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố A1k =
–
= 1976,3 – 2041,65 = -65,35 (đồng/kWh) Mức độ ảnh hưởng của nhân tố A1cn= –
= 1968,63 – 1976,3= -7,67 (đồng/kWh)
Bảng 2. 23: Sự ảnh hưởng của nhân tố doanh thu và điện năng thương phẩm đến giá bán điện bình quân giai đoạn 2014/2015 (đơn vị:đồng/kWh)
Nhân tố TM TD NN Khác CN Tổng
Doanh thu 123,11 133,45 -0,37 66,68 24,84 347,71 Điện thương phẩm -97,3 -58,69 0,3 -65,35 -7,67 -228,71
Giá điện bình quân 119
( Nguồn: Phòng kinh doanh ).
Tổng mức ảnh hưởng của các nhân tố là : 119 đồng/kWh
Vậy nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất là doanh thu trong lĩnh vực dân dụng sinh hoạt, tiêu dùng với 133,45đồng/kWh, tương tự đối với điện thương phẩm là 58,69 đồng/kWh.
Mức nhân tố có ảnh hưởng ít nhất đối với cả điện thương phẩm và doanh thu là lĩnh vực nông nghiệp.
Ta có thể thấy rằng, giá bán điện bình quân tăng chủ yếu là do đổi giá nhưng một phần là do tỷ trọng thành phần giá tăng. Cần thực hiện các biện pháp đồng bộ để nâng cao giá bán điện bình quân như: kiểm soát chặt chẽ số hộ sử dụng điện, số hộ nghèo, số hộ thu nhập thấp kể cả ở khu vực bán buôn điện sinh hoạt và khu vực bán lẻ; chủ động làm việc với khách hàng mua điện để yêu cầu khách hàng sử dụng điện đúng theo biểu đồ phụ tải đã đăng kí vẫn chưa được chú trọng nhiều.