B. PHẦN NỘI DUNG
3.2 Kế hoạch hành động
3.2.1 Kế hoạch tài chính
3.2.1.1 Mục tiêu tài chính 2022
Doanh thu: 60 tỷ đồng (tăng với mức doanh thu gần bằng 2018 trước 2 năm khi COVID-19 xảy ra). Trong 5 năm tới, Bạch Dương Travel đặt mục tiêu tiếp tục hoạt động trở lại, tổng số lượng tour bán ra giai đoạn 2022 - 2025 đạt 60.000 lượt khách, tăng trưởng bình quân trên 60 %/năm.
Lợi nhuận: giảm lỗ 40% vào năm 2022, có lãi từ năm 2023 và hết lỗ lũy kế vào năm 2025.
Cơ cấu vốn: giảm tỷ trọng vốn từ bên ngoài xuống 20% và tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu lên 25%.
Năm 2021, tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành du lịch lữ hành do dịch bệnh cịn tiếp diễn, thị trường quốc tế chưa có dấu hiệu hồi phục khi các quốc gia đang mở cửa các chuyến bay thương mại. Hiện tại, cả thế giới trong đó bao gồm cả Việt Nam đang không ngừng nỗ lực triển khai các kế hoạch kinh doanh để phục hồi nền kinh tế đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Bên cạnh đó, ngày 15/03/2022 Việt Nam chính thức mở cửa khơng giới hạn cho ngành du lịch phát triển và hỗ trợ miễn thị thực đơn phương, song phương với một số quốc gia trên thế giới. Đây có thể coi là chìa khóa mở cửa biên giới, tạo điều kiện cho hành khách đi lại thuận lợi giữa các quốc gia. Đây được coi là một trong những cơ hội được kỳ vọng để Việt Nam phục hồi lại ngành kinh tế mũi nhọn sau 2 năm đóng cửa biên giới để chống dịch COVID-19. Vì vậy, những mục tiêu tài chính đề ra cho Bạch Dương Travel vào năm 2022 là hồn tồn mang tính khả khi.
3.2.1.1 Phương án thực hiện
Để đạt được mục tiêu này, trước hết Bạch Dương Travel cần cải thiện dịng tiền để có thể quay trở lại hoạt động bình thường một cách nhanh nhất. Tích cực bán các chương trình vận chuyển đồng bào hồi hương, vận chuyển chuyên gia; tăng cường các hoạt động kích cầu du lịch, bán tour du lịch, combo du lịch có giá tốt; tận dụng mọi cơ hội để tăng nguồn thu và dòng tiền cho doanh nghiệp.
Tiếp tục đi theo chiến lược dị biệt hóa sản phẩm, coi đó là kim chỉ nam, Bạch Dương Travel khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt chú trọng cơng tác đảm bảo mức độ an tồn dịch bệnh, tập trung tăng cường đẩy bán các sản phẩm dịch vụ mùa hè đến thị trường nội địa để sử dụng được tối đa năng lực.
Đến năm cuối 2022, khi thị trường khơi phục, ổn định lại hồn toàn, Bạch Dương Travel sẽ tập trung nguồn lực khai thác thị trường quốc tế. Một tour outbound có doanh thu gấp hơn 10 lần tour nội địa. Nên doanh thu tour outbound chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài chính của một cơng ty. Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt cùng với những bất ổn tại các nước Châu Âu có dấu hiệu giảm nhiệt, Bạch Dương Travel sẽ khai thác chuyến tour tới các nước Châu Á và Châu Âu. Bạch Dương Travel coi đây là giai đoạn xây dựng luồng khách. Nghĩa là doanh thu có thể chưa đủ bù đắp chi phí nhưng vẫn phải tập trung ưu tiên nhằm tạo niềm tin cho hành khách và thu hút đủ dung lượng thị trường cho lịch bay thường lệ.
Bạch Dương Travel tiếp tục triển khai các chính sách, chương trình bán phù hợp với điều kiện khai thác thị trường. Tăng cường hiệu quả công tác quản trị bán, quản trị kênh bán đại lý, đồng thời phát triển cả về số lượng và chất lượng cơng tác bán khách doanh nghiệp trong đó đặt mục tiêu khách hàng doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam là 2.000.
Về chi phí, thực hiện triệt để việc cắt giảm, tiết kiệm các khoản chi đề thích nghi với tình hình kinh doanh COVID-19. Tái cơ cấu bộ máy nhân sự, tổ chức lại sản xuất, tinh giản biên chế, tái cơ cấu lực lượng lao động vào năm 2022 và dần dần quay lại hoạt động bình thường vào năm 2023.
3.2.2 Kế hoạch nhân sự
3.2.2.1 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực
Nâng cao trình độ, kỹ năng quản lý điều hành và trình độ của nhân viên trong công ty đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu chiến lược của Công ty.
Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực sẵn có của Cơng ty.
Đánh giá tính khả thi của kế hoạch nhân sự
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên số lượng tour combo du lịch có xu hướng giảm xuống làm cho doanh thu của doanh nghiệp giảm sút, trong khi nguồn lực lại đang dư thừa. Do đó, việc tái cơ cấu lại lao động trong ngắn hạn là một việc làm phù hợp để giúp Bạch Dương Travel tiết giảm một phần chi phí, sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, việc đầu tư vào cơng tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là rất cần thiết giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Do đó những mục tiêu về kế hoạch về nhân sự của Bạch Dương Travel trong năm 2021 là mang tính khả thi.
3.2.2.2 Phương án thực hiện
Bạch Dương Travel cần xây dựng một quy trình chuẩn trong cơng tác tuyển dụng và quản lý nhân sự kết hợp giữa tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động. Bên cạnh đó, cơng ty cần xây dựng các bản mô tả công việc và hệ thống tiêu chuẩn chức danh cơng việc cụ thể cho từng vị trí từ cấp quản lý đến nhân viên chun mơn, phản ánh nội dung công việc. Công ty xác định và quy định bằng văn bản nội dung cơng việc cho từng vị trí nêu rõ các hoạt động chính, các tiêu chuẩn
đánh giá công việc, năng lực, các yêu cầu về trình độ học vấn tối thiểu và kênh báo cáo. Cuối cùng, cần xây dựng quy trình đánh giá kết quả cơng việc cho phù hợp với các bản mô tả công việc.
Bạch Dương Travel xây dựng văn hóa cơng ty, doanh nghiệp thành nơi tổ chức học hỏi, môi trường lao động cở mở để tạo mơi trường làm việc tốt, có khả năng thu hút nhân tài.
3.2.3 Kế hoạch marketing and sales
3.2.3.1 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực
Tăng số lượng tour, combo du lịch bán ra trong giai đoạn 2022 – 2025 60 nghìn lươt khách (đạt 80% so với năm 2019)
Tăng thị phần nội địa lên 45%, thị phần quốc tế lên 25% trong giai đoạn 2022 – 2025
Giữ vững thương hiệu doanh nghiệp lữ hành top 10 Việt Nam về chất lượng dịch vụ.
Đánh giá tính khả thi của mục tiêu đề ra
Hiện nay, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn đến từ thời kì hậu đại dịch Covid-19. Năm 2022, được cho là một năm chuyển tiếp của ngành su lịch lữ hành, con đường phía trước vẫn rất nhiều thử thách, với tiến trình phục hồi phụ thuộc vào sự phục hồi nhu cầu của thị trường, khả năng tiếp cận vốn, chính sách và sự khó lường của loại virus mà người ta chưa hiểu rõ. Tuy nhiên, tình hình được dự báo vẫn sẽ có những bước nhảy vọt.
Với những mục tiêu đề ra, Bạch Dương Travel sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, với những kế hoạch cùng nguồn lực ổn định thì mục tiêu cho kế hoạch marketing and sales cho năm 2023 – 2030 của Bạch Dương Travel có thể đánh giá là khả thi
3.2.3.2 Phương án thực hiện
Bạch Dương Travel thực hiện thâm nhập thị trường tạo cơ hội lớn nâng cao thương hiệu của mình, mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm nguồn khách hàng và tăng doanh thu. Nhưng Bạch Dương Travel trú trọng vào thị trường sẵn có, quan tâm, chăm sóc khách hàng để giữ chân khách hàng thông qua những hoạt động:
Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Bạch Dương Travel cho rằng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt là kim chi nam đóng góp một phần giúp cho Bạch Dương Travel giữ chân được khách hàng của mình, là cơ hội tốt nhất để tối đa hóa doanh thu và giảm chi phí quảng cáo tiếp thị. Bạch Dương Travel gửi các chương trình khuyến mãi, chương trình ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong quản lý khách hàng bằng cách: gửi email thiệp chúc mừng nhân dịp lễ tết đến những khách hàng thường xuyên; tặng quà, tổ chức sinh nhật cho du khách, gửi các chương trình khuyến mãi, chương trình ưu đãi có nhiều khuyến mãi đến các khách hàng thơng qua email,...
Quy định chế độ hoa hồng hợp lí, thoả đáng cho người đặt dịch vụ.
Bạch Dương Travel chú trọng quảng cáo các dịch vụ hoàn hảo trong suốt tour: Tập trung vào mối liên kết tinh tế giữa các đơn vị với công ty trong hệ thống để nối kết tour, tuyến, điểm du lịch. Chú trọng việc sử dụng các dịch vụ để phục vụ khách nhất là các dịch vụ lưu trú, nhà hàng, mua sắm hàng lưu niệm … Củng cố và phát triển các loại hình vận chuyển khách.
Bạch Dương Travel đưa ra các chính sách giá cả phù hợp chấp nhận hơn so với mức giá của đối thủ cạnh tranh. Công ty tập trung thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch để đảm bảo rằng các sản phẩm dịch vụ mà cơng ty cung cấp có chất lượng, đảm bảo mức giá phù hợp khi đó. Xây dựng mức giá khác nhau trong những thời điểm khác nhau của thời vụ du lịch để cơng ty có thể lấy lợi nhuận từ mức chênh lệch. Trong trường hợp khách đồn đơng người, tiêu dùng nhiều dịch vụ, thời gian chuyến đi dài cơng ty sẽ áp dụng những hình thức ưu đãi, giảm giá. Cơng ty chú trọng vào uy tín nên có nhiều chính sách với từng đối tượng khách nhau để đảm bảo chất lượng, dịch vụ cung cấp cho khách. Trong giai đoạn phục hồi sau COVID-19 công ty trú trọng vào đối tượng khách nội địa đã có khả năng thanh tốn cao.
Ngồi ra, Bạch Dương Travel nghiên cứu các sản phẩm du lịch trọn gói mới hướng đến gia đoạn phát triển sau COVID-19 giai đoạn 2025 – 2030 để tiếp cận thị trường mục tiêu là khách du lịch outbound với các chương trình chủ đề thăm viếng, mua sắm. Bạch Dương Travel cũng cung cấp các chương trình du lịch trọn gói và chương trình du lịch tự chọn để tạo ra sự phong phú, hấp dẫn khi cung ứng phục vụ khách, đảm bảo thời gian lưu trú dài hơn, chương trình du lịch có thời lượng dài hơn để làm tăng doanh thu của Công ty.