7. Kế hoạch kinh doanh
7.2. Kế hoạch tổ chức và quản lý
7.2.1. Hình thức kinh doanh
7.2.1.1. Tập đồn MegaGreen - MegaGreen Group
Với mục đích phổ cập lối sống xanh một cách tồn diện cho đơng đảo cộng đồng, dặc biệt là người dân Việt Nam, chúng tơi nhóm tạo tạo lập gồm 6 cá nhân thành lập tập đoàn MegaGreen với phương thức bán phi lợi nhuận (một số lĩnh vực kinh doanh của tập đồn theo hình thức phi lợi nhuận). Từ việc xây dựng hình thức hoạt động linh
hoạt mang tính xã hội hóa cao của tập đồn, chúng tơi hi vọng đóng góp nhiều hơn cho xã hội cũng như nhận được sự ủng hộ của khách hàng trong các hoạt động tiếp theo của tập đồn.
7.2.1.2. Hình thức kinh doanh
Phương hướng kinh doanh được xác định rõ ràng như sau: Công tác xây dựng cộng đồng trong giai đoạn 1 thực hiện theo hình thức phi lợi nhuận. Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 2 và giai đoạn 3 là hình thức kinh doanh trích tỷ lệ lợi nhuận cho công tác xã hội thúc đẩy phát triển cộng đồng xanh.
Phương thức phân chia giai đoạn hợp lý giúp cho công ty dễ dàng đạt được mục tiêu với số vố tối thiểu, hơn hết giảm tỷ lệ thất bại, sãn sàng đối mặt với khả năng thất bại trong tầm kiểm sốt. Giai đoạn 1 khơng địi hỏi nhiều về nguồn vốn nhưng thực hiện tốt giai đoạn 1 sẽ tạo đà gọi vốn thuận lợi cho các giai đoạn 2 và 3.
7.2.2. Cấu trúc tổ chức
7.2.2.1. Cơ cấu tổ chức trong giai đoạn 1
Cơ cấu tổ chức theo chức năng: Với tiêu chí xây dựng bộ máy tổ chức năng động, đa chức năng, đảm bảo tiết kiệm ngân sách nhằm bảo toàn nguồn vốn đầu tư, nhằm dành tiền cho các công tác phát triển khác của dự án. Trong giai đoạn 1, nhóm khởi nghiệp sử dụng cơ câu tổ chức theo chức năng với các thành viên cốt lõi trong nhóm phát triển dự án. Hình thức tổ chức này hồn tồn phù hợp với các tiêu chí xây dựng bộ máy quản trị của một doanh nghiệp khởi nghiệp, ngồi ra việc sử dụng lưc lượng nịng cốt là nhóm phát triển làm cho dự án triển khai nhanh hơn nhờ tâm huyết của các thành viên sáng lập.
Số lượng nhân sự trong cơ cấu tổ chức của tập đoàn MegaGreen – Giai đoạn 1: + Chủ tịch/ Giám đốc: 1 người.
+ Giám đốc phịng tài chính - nhân sự: 1 người + Giám đốc phòng Marketing: 1 người
+ Giám đốc phòng PR: 1 người
+ Giám đốc phòng chiến lược: 1 người
Hình 7.2.2.1. Cơ cấu tổ chức của tập đồn MegaGreen – Giai đoạn 1
Nguồn: Tập đoàn tự thực hiện
7.2.2.2. Cơ cấu tổ chức trong giai đoạn 2 + giai đoạn 3
Cơ cấu tổ chức ma trận: Tiếp nối giai đoạn 1, giai đoạn 2 và 3 tập đoàn sẽ chuyển khai các hoạt động kinh doanh cốt lõi như: F&B, Workshop, Tổ chức sự kiện (OE), Cấp chứng chỉ xanh. Trong giai đoạn này, tập đoàn đã nhận được các khoản đầu tư từ các ca nhân, tổ chức do đó chủ động cơ cấu bộ máy quản trị theo hình thức cơ cấu tổ chức ma trận nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của tập đồn. Việc tổ chức bộ máy theo hình thức ma trận giúp tập đồn xây dựng mối quan hệ tương tác giữa các phòng ban chức năng và bộ phận, tập trung tối đa nguồn lực nhân sự để giải quyết công việc. Ngồi ra giảm thiểu chi phí tối đa khi phân chia các vị trí nhân lực chủ chốt và cải thiện cân bằng giữa thời gian bỏ phí và chi phí nhân sự.
Số lượng nhân sự trong cơ cấu tổ chức của tập đoàn MegaGreen – Giai đoạn 2: + Chủ tịch/ Giám đốc: 1 người.
+ Phòng chiến lược: 3 người + Phòng nhân sự: 3 người + Phịng tài chính: 3 người + Phịng Marketing: 5 người + Phịng PR: 3người + Phịng R&D: 5 người 39 0 0
Hình 7.2.2.2. Cơ cấu tổ chức của tập đoàn MegaGreen – Giai đoạn 2
Nguồn: Tập đoàn tự thực hiện
7.2.2.3. Năng lực tổ chức và quản lý
Hoạt động Quản trị Doanh nghiệp được thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho hoạt động Quản trị rủi ro và hoạt động Kiểm soát nội bộ. Giám sát việc vận hành của cơ cấu tổ chức, chính sách và quy trình quản trị để bảo đảm mọi biểu hiện đi sai hướng được kịp thời điều chỉnh và can thiệp. Xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, lập kế hoạch thực hiện; công bố, giám sát việc thực hiện chiến lược của các bộ phận; thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết.
Tập đồn MegaGreen có năng lực tổ chứ quản lý tốt, điều này có được nhờ chiến lược kinh doanh và tổ chức nhân sự hợp lý, hiệu quả. Nội bộ thành viên sáng lập có kinh nghiệm, giàu đam mê, nhiệt huyết, có tinh thần tưởng dồi dào ý tưởng và sự nhanh nhạy, khả năng nắm bắt, ứng dụng nhanh chóng những kiến thức và cơng nghệ mới. Một số điểm sáng của các thành viên sáng lập như:
1. Trịnh Hoài Nam: Kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp nhiều năm. Đã và đang đảm nhiệm các vị trí sau: Trưởng phịng kinh doanh công ty TNHH XNK Phương Nam từ năm 2019. Giám đốc công ty TNHH SNK thiết bị y tế Đức Việt. Trưởng nhóm kinh doanh online khu vực Long An cơng ty An Đức Thịnh. 2. Nguyễn Thị Cẩm Giang: Kinh nghiệm quản lý nhân sự và bất động sản thơng qua các vị trí sau: quản lý xưởng vật liệu xây dựng của gia đình, nhân viên tư
vấn và đầu tư bất động sản khu vực thành phố Cần Thơ và Phó chủ nhiệm CLB Marketing Kindness Club của trường Đại học Tài chính – Marketing.
3. Trần Hồng Minh Sang: Có kinh nghiệm trong làm content creator. Đã đang làm việc tại SPA chuyên về sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm hoàn toàn thiên nhiên.
4. Nguyễn Thanh Huy: Kinh nghiệm 2 năm làm điều phối viên sự kiện ở công ty Imax, chuyên nghiệp trong cơng việc và ln tìm tịi điều mới
5. Lê Thị Tâm: Kinh nghiệm 2 năm nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu. 6. Đỗ Hồng Minh Huyên: Kinh nghiệm 3 năm Sales Marketing
7. Nguyễn Thị Quỳnh My: Kinh nghiệm 2 năm điều phối nhân sự, 1 năm tư vấn - chăm sóc khách hàng, đã từng làm ban truyền thơng CLB cộng đồng: Sách và Hành Động. Hiện tại đang thực hiện nghiên cứu phân tích thị trường.
Ngồi ra, MegaGreen cịn có kế hoạch củng cố khả năng quản lý, tổ chức của tập đồn thơng qua mời các chuyên gia trong ngành làm công tác cố nhấn như sau:
Giai đoạn 1:
1. Th.S Ngô Vũ Quỳnh Thi: Giảng viên trường Đại học Tài chính - Marketing: Kinh
nghiệm nhiều năm trịn cơng tác giảng dạy, chun mơn đánh giá tính khả thi của các dự án khởi nghiệp. Người có kinh nghiệm và mối quan hệ mật thiệt đối với các doanh nghiệp lớn đây là một lợi thế lớn mạnh giúp cho cơng ty khởi nghiệp như MegaGreen có thể đánh giá đúng năng lực, giảm tỉ lệ rủi ro và dễ đạt được thành công hơn khi bắt đầu thực hiện dự án.
2. KOL Trần Lê Thu Giang (Giang Ơi): KOL Giang Ơi, người hoạt động mạnh
mẽ và là KOL tiên phong trong lối sống xanh tại Việt Nam. Sau hơn 5 năm xây dựng hình ảnh, hệ sinh thái Giang Ơi đã có Kênh Youtube “Giang Ơi” hơn 1.36 triệu người đăng ký, Fanpage “Giang Ơi”: Hơn 442.000 người like, Instagram “giangoivlog”: Hơn 425.000 người Followers. Sự thành công của Giang Ơi chứng minh bề kinh nghiệm trong lĩnh thực xây hệ sinh thái theo thiên hướng xanh bảo vệ môi trường.
3. Thành Nguyễn: Giám đốc phịng chiến lược cơng ty TNHH may mặc Vĩnh
Thịnh: Với kinh nghiệm 5 năm làm công tác quản trị rủi ro cho doanh nghiệp. Thành Nguyễn có khả năng mơ phỏng rủi ro một cách gần với thực tế nhất, từ đó đưa ra các đễ xuất phù hợp cho MegaGreen nhất là trong giai đoạn khởi nghiệp đầy khó khăn.
Giai đoạn 2:
1. Hà Chu - Founder Cooked F&B Business School: Hà Chu là chân dung tiêu
biểu cho lớp người trẻ “start early” (bắt đầu sớm). Đến nay, cơ đã có gần 10 năm kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực truyền thông ẩm thực, đứng sau sự thành công của các
41
chiến dịch từ nhiều thương hiệu F&B nổi tiếng. Có thể nói Hà Chu hồn tồn đủ năng lực và phù hợp với đường lối phát triển của MegaGreen.
2. Thịnh Nguyễn - CEO Cty TNHH thương mại quốc tế Vĩnh Thịnh: Doanh
nhân trẻ tốt nghiệp trường đại học Adelphi (New York, Hoa Kỳ), thành công trong xúc tiến thương mại quốc tế, kết nối sản phẩm việt đến các doanh nghiệp Mỹ. Có kinh nghiệm trong thương lượng, đàm phán quốc tế. Thịnh Nguyễn sẽ là một cánh tay đắc lực hỗ trợ việc kinh doanh chứng chỉ xanh của MegaGreen tại thị trường nước ngoài.
3. Ethen Nguyễn - Trưởng phòng Marketing GOD Group: Ethen Nguyễn hiện
đang là nghiên cứu sinh của trường đại học La Trobe (Melbourne, Úc) nhưng anh đã thể hiện khả năng của mình thơng qua các chiến dịch marketing B2B thành cơng với các nhà bán lẻ tồn cầu như Amazone. Hiện tại GOD Group tập trung vào thị trường Mỹ, Nhật Bản, Singapore đầy cũng là các thị trường chính của MegaGreen tại giai đoạn 3, sự hiểu biết về thị trường của Ethen Nguyễn sẽ giúp công ty dễ dàng thâm nhập vào các thị trường nói trên.
7.3. Kế hoạch tài chính 7.3.1. Nguồn vốn khởi nghiệp Huy động vốn:
Để thực hiện dự án doanh nghiệp cần khoản kêu gọi đầu tư để dễ dàng thực hiện dự án cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, các thành viên cũng cùng nhau góp vốn hỗ trợ cho sự hoạt động của doanh nghiệp trong giai đoạn tiền khởi động và sau đó nguồn vốn hoàn toàn dựa trên kêu gọi đầu tư của các thành viên trong MegaGreen. Ngân sách cho các giai đoạn hoạt động tiếp theo đến từ việc MegaGreen tham gia gọi vốn từ các chương trình khởi nghiệp, quỹ đầu tư hỗ trợ ý tưởng xanh của các doanh nghiệp và bán cổ phần của tập đồn.
Tài sản và tín dụng
Tài sản có thể có sẵn mà nhóm có được đó chính là nguồn nhân lực:
- Nguyễn Thị Cẩm Giang: Có kinh nghiệm làm Phó Chủ nhiệm CLB, có khả năng vạch ra các kế hoạch và sử dụng nhân lực phù hợp.
- Trịnh Hồi Nam: Có kinh nghiệm trong cơng việc xúc tiến thương mại với các đối tác, khách hàng tiềm năng, hỗ trợ cho doanh nghiệp về xây dựng mối quan hệ.
- Trần Hồng Minh Sang: Có kinh nghiệm trong content creator các bài viết liên quan về sản phẩm thiên nhiên
Vì vậy nhóm sẽ có thế mạnh về việc đưa ra các chiến lược để thực hiện dự án Tuy nhiên, về mặt tài chính của nhóm có hạn nên nhóm cần kêu gọi đầu tư để có thể đủ vốn thực hiện dự án cho các giai đoạn 2 và giai đoạn 3.
7.3.2. Chi phí khởi nghiệp
Chi phí marketing và chi phí phân phối
Chi phí marketing nhóm dự định chi là khoảng 450 triệu đồng dùng để chi trả các khoản về kế hoạch marketing cho sản phẩm bao gồm:
- Chi phí thực hiện Digital Marketing và điều hành Fanpage.
- Chi phí chi trả cho việc bán hàng trực tiếp.
- Chi phí chi trả cho các cơ sở thực hiện các poster, kệ trưng bày, …
- Chi phí cho các nhân vật cơng chúng có tầm ảnh hưởng về lối sống xanh để giới thiệu và truyền tải thơng điệp về Megagreen.
Chi phí tiền khởi động
Nhiệm vụ chính trong giai đoạn này xây dựng kênh truyền thông nhằm tạo sự nhận biết MegaGreen: quảng cáo trên facebook, instagram, cộng đồng, thơng qua những người có nhiều followers, đặc biệt xây dựng Group dành cho cộng đồng Megagreen. Ngồi các chi phí nằm trong chi phí marketing, trong giai đoạn 01 sẽ khơng q tốn chi phí để hoạt động dựa vào các thế mạnh của từng thành viên để chạy truyền thơng.
Chi phí trước phẫu thuật
Hợp đồng trước thành lập doanh nghiệp: Ký các hợp đồng nhằm chuẩn bị cho việc thành lập doanh nghiệp sau khi hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội như hợp đồng thuê mặt bằng, hợp đồng thuê/mua trang thiết bị, hợp đồng quảng cáo…
Chi phí trước thành lập doanh nghiệp: Để thành lập doanh nghiệp và chuẩn bị cho quá trình hoạt động có thể phát sinh các chi phí sau:
- Chi phí thuê mặt bằng
- Chi phí thuê và đào tạo nhân viên,…
- Chi phí th/ mua máy móc thiết bị
- Chi phí đặt hàng nguyên vật liệu
- Chi phí cho các cơ sở vật chất tại studo, lớp học,…
- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
43
Văn phịng: Cơng ty sử dụng một khu vực trong tổ hợp xanh MegaGreen làm văn phịng và có thể linh hoạt chuyển đổi thành căn phịng cho các buổi hội thảo nhằm tiết kiệm chi phí. Ngồi ra đây cũng là khơng gian cho các thành viên có nhu cầu trao đổi với cố vấn.
Sau giai đoạn 1 hoạt động trên nền tảng mạng xã hội, tiếp tục giai đoạn 2 hoạt động trực tiếp MegaGreen sẽ chia mặt bằng khu tổ hợp xanh MegaGreen thành các phân khu chính như sau:
- Khu vực tiếp khách, đối tác cũng như trưng bày sản phẩm của các thành viên và sản phẩm của Megagreen
- Khu vực hàng hóa
- Khu vực dành cho các buổi trải nghiệm
- Khu vực dành cho Workshop
- Khu vực cho nhân viên
- Khu vực văn phịng
- Khu vực kinh doanh F&B
Chi phí hành chính - chi phí quản lý doanh nghiê ‘p:
- Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương phải trả cho cán bơ • nhân viên (số lượng nhân viên tùy vào tình hình thực tế)
- Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho bơ • phâ •n quản lý trích vào chi phí.
- Các dịch vụ công dùng cho công tác quản lý như: Tiền điê •n nước, wifi, sữa chữa tài sản cố định,...
- Các khoản thuế, lê • phí phải nơ •p nhà nước như: Thuế đất, thuế mơn bài, lê • phí giao thơng
- Các khoản chi phí trên sẽ được theo dõi, quản lý chă •t chẽ tiết kiê •m và nó là chi phí được tính là hợp lý khi hạch tốn xác định kết quả kinh doanh.
Bảng 7.3.2. Chi phí khởi nghiệp tính đến mốc 24 tháng.
BẢNG CHI PHÍ DỰ KIẾN NĂM 2022-2023
NỘI DUNG SL ĐƠN GIÁ (VND) CHI PHÍ 12THÁNG CHI PHÍ TRƯỚC PHẪU
THUẬT 351.000.000
Hợp đồng trước thành lập DN 25.000.000 25.000.000 Mặt bằng
văn phòng
Tiền thuê (văn phòng
nhỏ) 1 tháng 15.000.000 180.000.000
Tiền cọc 10.000.000 10.000.000
Máy móc, thiết bị quay/ chụp
hình 1 năm 100.000.000 100.000.000
Trang thiết bị, văn phòng phẩm 1 năm 20.000.000 36.000.000
CHI PHÍ HÀNH CHÍNH - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH
NGHIỆP 1.686.000.000
Lương nhân viên (ước tính) 1 tháng 70.000.000 840.000.000 Chi phí Marketing (ngân sách) 1 năm 450.000.000 4500.000.000 Chi phí th nhân KOL có lối
sống xanh + Cố vấn 1 năm 300.000.000 300.000.000 Chi phí phát sinh khác: chi phí
dịch vụ cơng (điện , nước, wifi), Chi phí khấu hao,...
1 tháng 8.000.000/ tháng 96.000.000
Tổng chi dự kiến 2.037.000.000 VND
BẢNG CHI PHÍ DỰ KIẾN NĂM 2023-2024
NỘI DUNG SL ĐƠN GIÁ (VND) CHI PHÍ 12THÁNG CHI PHÍ TRƯỚC PHẪU
THUẬT 2.240.000.000 Mặt bằng văn phịng Tiền thuê 1 tháng 80.000.000/tháng 960.000.000 Tiền cọc 50.000.000 50.000.000 Nguyên vật liệu
Coffe, trái cây, nguyên liệu dụng cụ xanh handmade
1 tháng 70.000.000 840.000.000 Hương liệu, phụ liệu 2 tháng 10.000.000 120.000.000
Máy móc, thiết bị bổ sung 200.000.000
Trang thiết bị, văn phịng phẩm 70.000.000
45
CHI PHÍ HÀNH CHÍNH - CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH
NGHIỆP 3.390.000.000
Lương nhân viên (ước tính) 1 tháng 200.000.000 2.400.000.000 Chi phí Marketing (ngân sách) 1 năm 450.000.000 450.000.000 Chi phí th nhân KOL có lối
sống xanh + Cố vấn 1 năm 300.000.000 300.000.000 Chi phí phát sinh khác: chi phí
dịch vụ cơng (điện , nước, wifi), Chi phí khấu hao,...
1 tháng 20.000.000/ tháng 240.000.000
Tổng chi dự kiến 5.630.000.000 VND
Nguồn: Tập đoàn tự thực hiện
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024