8. QUY TRÌNH QUẢN LÝ
8.1.8Kiểm toán và kiểm tra
8.1 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
8.1.8Kiểm toán và kiểm tra
8.1.8.1 Kiểm tốn chất lượng nội bộ
Các phịng chức năng của Nhà thầu, Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp có thể bị kiểm toán bởi Đội QHSE của Cơng ty hoặc kiểm tốn viên do cơng ty chỉ định.
Các cuộc kiểm tốn này được thực hiện tn thủ theo Quy trình quản lý dự án PMP_12 “Quy trình kiểm tốn nội bộ” nhằm xác định việc thực hiện, áp dụng và hiệu lực của hệ thống quản lý.
Giám đốc đảm bảo chất lượng dự án thường xuyên cập nhật kế hoạch kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán tiếp theo và ghi lại kết quả kiểm tốn đã thực hiện và tình trạng của nó.
Tần xuất thực hiện kiểm tốn được điều chỉnh theo bản chất các hoạt động, tiến độ và mức độ tin tưởng trong các đơn vị.
Kiểm toán bao gồm tất cả các phần của quản lý hoặc quá trình thực hiện dư án và có thể bao gồm các mặt của chất lượng, môi trường, sức khỏe và an tồn.
Kiểm tốn được lập bằng văn bản trong báo cáo kiểm toán với đánh giá, phát hiện và các nhận xét. Kiểm toán viên sẽ theo dõi các hoạt động tiếp theo để xác định các khác biệt đã được chỉnh sử kịp thời.
8.1.8.2 Kiểm toán từ Tư Vấn và Chủ đầu tư
Trường hợp khách hàng yêu cầu đánh giá dự án theo hợp đồng, một lịch trình đánh giá sẽ chuẩn bị trước năm (5) ngày. Nếu có một vấn đề khẩn cấp xảy ra, khách hàng có thể thơng báo lịch trình chỉ là một (1) ngày trước khi đánh giá được thực hiện.
Trong quá trình đánh giá của khách hàng, Trưởng phịng an tồn phối hợp với phòng xây dựng để chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cần thiết cho việc đánh giá.
Trưởng phòng an toàn sẽ xem xét kết quả đánh giá của khách hàng cùng với các phịng có liên quan và thiết lập các biện pháp khắc phục / phòng ngừa cho từng hạng mục.
Trưởng phịng an tồn nộp một bản phơ tơ của kết quả hành động cho người đánh giá trong thời hạn. Đề xuất kế hoạch hành động nếu thời gian hành động kéo dài.