2.1.4 Các yếu tố nguồn lực của công ty
2.1.4.1 Lao động
Bảng 2.1 Nguồn lao động của công ty giai đoạn 2015-2017
Chỉtiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2016/2015 2017/2016 +/- % +/- %
Tổng sốngười lao động (người) 23 32 41 9 39,13 9 28,13
NSLĐ BQ/năm (triệu đồng/người) 21,85 91,19 62,31 69,34 317,35 (28,88) (31,67) LN/lao động/năm (triệu đồng/người) (1,175) 0,20 1,12 1,375 117,02 0,92 460
(Nguồn: Công ty CP TTQC và DVDL Đại Bàng)
Nhìn chung, nguồn lao động của cơng ty giai đoạn 2015-2017 có sựtăng trưởng qua các năm. Năm 2015, tổng sốlaođộng trong công ty là 23 người và đến năm 2017 là 41 người. Năng suất lao động bình quân năm 2015 là 21,85 triệu đồng vàđến 2016, năng suất lao động tăng lên 91,19 triệu đồng, tăng 317,35% so với năm 2015.Đến năm 2017, năng suất lao động bình quân giảm xuống 31,67% so với năm 2016.
2.1.4.2 Nguồn vốn
Bảng 2.2 Nguồn vốn của công ty giai đoạn 2015-2017
Chỉtiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2016/2015 2017/2016 +/- % +/- % Nguồn vốn 526,91 1098,80 1834,36 571,89 108,54 735,56 66,94
Đơn vị: triệu đồng (Nguồn: Cơng ty CP TTQC và DVDL Đại Bàng)
Nhìn chung, nguồn vốn của công ty giai đoạn 2015-2017đều có sựtăng trưởng qua các năm. Nguồn vốn năm 2015 là 526,91 triệu đồng, đến năm 2017 là 1834,36 triệu đồng, tươngứng tăng gấp 3,48 lần so với năm 2015. Nhất là giai đoạn 2015-2016, nguồn vốn năm 2016 là 1098,80 triệuđồng, tăng 571,89 triệu đồng, tươngứng với tăng 108,54% so với năm 2015. Giai đoạn 2016-2017 tăng chậm hơn, nguồn vốn năm 2017 là 1834,36 triệu đồng, tăng 66,94% so với năm 2016. Nguồn vốn tăng do công ty đã thực hiệnđược việc quản lý chặt chẽ, huy động và sửdụng vốn hiệu quả, phù hợp với quy mô mởrộng cảchiều rộng và chiều sâu của công ty. Khắc phục được những tồn tại của những năm trước đó,đầu tư vốn vào hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
2.1.5 Sản phẩm và dịch vụ kinh doanh
Thông qua hệthống sản phẩm đa dạng và phù hợp với tất cả đối tượng khách hàng, với các chương trình từ1 ngày đến 10 ngày với hầu hết các địa điểm du lịch nổi tiếng trên tồn quốc. Ngồi ra, cịn có hệthống sản phẩm du lịch nước ngoài với các điểm đếnởChâu Á, Châu Âu, Châu Mỹ đặc sắc khác. Với ngành nghề đăng ký kinh doanh là Đại lý du lịch, điều hành tour du lịch, cơng ty đã tổchức các chương trình du lịch như:
- Chương trình du lịch sinh thái – cộng đồng Thơn Dỗi – Thác Mơ (1 ngày) - Chương trình du lịch, khám phá văn hóa cộng đồng A Lưới (2 ngày 1 đêm) - Chương trình du lịch Huế– Bạch Mã – Huế(1 ngày)
- Chương trình du lịch Huế– Bà Nà – Huế(1 ngày)
- Chương trình du lịch Huế– Cù Lao Chàm – Huế(1 ngày)
- Chương trình du lịch Huế– Ngũ Hành Sơn – Hội An – Huế(2 ngày 1 đêm) - Chương trình du lịch Huế–Động Phong Nha (1 ngày)
- Chương trình du lịch Huế– Khám phá đảo Lý Sơn (2 ngày 1 đêm) - Và nhiều chương trình khác cho hàng nghìn lượt khách mỗi năm.
Bên cạnh các sản phẩm du lịch truyền thống như hệthống các tour di sản miền trung, miền nam, miền bắc và các tour nước ngồi nói trên, cơng ty cịnđầu tư trong việc xây dựng và khái thác thành công các tour du lịch độc đáo như du lịch cộng đồng khám phá văn hóa dân tộc Cơ Tu tại Nam Đơng và tour hồng hơn trên phá Tam Giang nổi bật với dựán E-Park Tam Giang Lagoon, đây là khu vui chơi giải trí, trải nghiệm cuộc sống trên hệthống đầm phá lớn nhất Đơng Nam Á. Ngồi ra, cơng ty cịn có các dịch vụhổtrợkhách hàng đa dạng như đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, vé tàu, cho thuê xe du lịch…
2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh 2015-2017
Bảng 2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2015-2017
Chỉtiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2016/2015 2017/2016 +/- % +/- % Tổng DT (triệu đồng) 502,64 2918,08 2554,84 2415,44 480,55 (363,24) (12,45) Tổng chi phí (triệu đồng) 529,67 2911,80 2497,47 2382,13 449,74 (414,33) (14,23) Tổng lợi nhuận (triệu đồng) (27,03) 6,28 57,37 33,31 123,23 51,09 813,54 Tổng lượt khách chọn
tour quốc tếvà nội địa (lượt khách)
5800 15900 15000 10100 174,14 (900) (5,66)
Tổng số tour quốc tế và
nội địa khai thác (tour) 191 213 230 22 11,52 17 0,08
(Nguồn: Công ty CP TTQC và DVDL Đại Bàng)
Qua bảng trên, ta thấy tổng doanh thu của cơng ty qua 3 năm 2015-2017 có sự tăng trưởng mạnh. Cụthể, tổng doanh thu năm 2015 là 502,64 triệuđồng và đến năm 2017 là lên đến 2554,84 triệuđồng (tăng gấp hơn 5 lần so với 2015). Nhất là trong giai đoạn 2015-2016, tổng doanh thu năm 2016 là 2918,08 triệuđồng, tăng 2415,44 triệu đồng (tức tăng 480,55%) so với năm 2015. Tuy nhiên, qua năm 2017, tổng doanh thu giảm xuống còn 2554,84 triệuđồng, giảm 363,24 triệuđồng (tức giảm 12,45%) so với năm 2016. Nhìn chung lại, ta thấy tình hình hoạt động của cơng ty vẫn đang trên đà phát triển nhưng chưaổn định. Tuy nhiên công ty cũng vừa mới thành lập chưa được bao lâu, còn phải tốn nhiều chi phí đầu tư cơ sởvật chất hạtầng, các chương trình quảng bá cũng như nhận diện thương hiệu làm cho chi phí tăng cao, lợi nhuận của năm 2015 là đạt ngưỡng âm và năm 2016-2017 tuy tăng nhưng chưaổn định.
Tổng lượt khách (quốc tếvà nội địa) có xu hướng tăng, năm 2015 là 5800 lượt khách, đến năm 2017 tăng lên thành 15000 lượt khách. Tuy nhiên tốc độtăng nhanh nhất là vào giai đoạn 2015-2016, lượt khách năm 2016 là 15900 lượt, tươngứng tăng 174,42% so với năm 2015. Đến năm 2017 có sựgiảm nhẹ, giảm 5,66% so với 2016. Việc cơng ty đẩy mạnh quảng bá, xây dựng các chương trìnhưu đãi và tạo ra một số tour du lịch hấp dẫn thu hút du khách tham gia nhiều vào giai đoạn 2015-2016. Nhưng
bên cạnh đó, vấn đềgặp phải là tổng sốtour khai thác tăng lên (tăng 0,08%), nhưng tổng lượt khách chọn tour lại có xu hướng giảm nhẹtrong giai đoạn 2016-2017. Nhìn một cách tổng quan rằng, tour du lịch (quốc tếvà nội địa) là sản phẩm du lịch đặc thù của mọi cơng ty lữhành. Do đó, với sựtăng trưởng khôngổn định như vậy vẫn chưa đápứng sựmong đợi của cơng ty.
2.2 Tình hình khai thác tour du lịch nội địa tại công ty
2.2.1 Các loại tour du lịch nội địa mà cơng ty khai thác
Chương trình du lịch nội địa do công ty cung cấp với nhiều điểm du lịch, chủyếu khởi hành từHuếvà Đà Nẵng. Bao gồm các loại tour du lịch tham quan, nghỉdưỡng, giải trí, trải nghiệm, tour du lịch sinh thái, tour du lịch khám pháẩm thực xứHuếvà các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể… Các chương trình du lịch trải rộng từkhắp các thành phố trong cảnước như du lịch Nha Trang, du lịch HạLong, du lịch Sapa, du lịch Côn Đảo, du lịch Phú Quốc, du lịch Đà Lạt, du lịch Huế, du lich Đà Nẵng, du lịch Miền Tây Cần Thơ…Và rất nhiều chương trình du lịchởcác thành phốkhác. Bên cạnh các sản phẩm du lịch truyền thống như hệthống các tour di sản miền trung, miền nam, miền bắc, cơng ty cịnđầu tư trong việc xây dựng và khai thác các tour du lịch độc đáo như du lịch cộng đồng khám phá văn hóa dân tộc Cơ Tu tại Nam Đơng và tour hồng hơn trên phá Tam Giang nổi bật với dựán E-Park Tam Giang Lagoon, đây là khu vui chơi giải trí, trải nghiệm cuộc sống trên hệthốngđầm phá lớn nhất Đông Nam Á.
2.2.2 Giới thiệu tóm tắt về sản phẩm tour du lịch nội địa của cơng ty
Giới thiệu tóm tắt vềmột sản phẩm tour du lịch nội địa của Công ty cổphần Truyền thông quảng cáo và Dịch vụdu lịch Đại Bàng. Cụthểlà tourđi miền BắcHu
ế
- Hà Nội – Sapa – Huế(3 ngày 4 đêm )(nguồn: dulichdaibang.com)
Điểm nhấn của chương trình:
•Dành trọn 1 ngày khám phá thủ đơ Hà Nội qua với các điểm đến nổi tiếng: Khu di tích HồChí Minh, Chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn, HồHồn Kiếm…
•Khám phá núi rừng Sapa hùng vĩ cũng như văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây. •Và nhiều điều bất ngờ, thú vị đang chào đón quý khách…
17:00: Đón khách tại văn phịng 115 Phạm Văn Đồng – Thành phốHuếcho
NGÀY 2:KHÁM PHÁ THỦ ĐÔ HÀ NỘI (TRƯA, TỐI)
07:30: Xe đến Hà Nội (Quý khách tựdo ăn sáng)
Chương trình 1:Nếu khởi hành vào thứ3, 5, 7 & chủnhật
7h45 – 8h30: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn (áp dụng trong khu phốcổ). Sau đó quy khách tham quan chùa Trấn Quốc – ngôi chùa đãđược xây dựng cách đây 1000 năm.
9h40: Quý khách thăm khu di tích HồChí Minh (lăng ChủTịch HCM, nhà
sàn, ao cá, chùa Một Cột).
11h30: Quý khách thăm Bảo tàng Dân tộc học – nơi quy tụnền văn hóa của
54 dân tộc anh em. Sau đó quý khách sẽ ăn trưa và nghỉngơi tại nhà hàng.
14h10 -15h00: Quý khách tiếp tục đi thăm Văn Miếu Quốc TửGiám – trường
đại học đầu tiên của Việt Nam.
15h15 – 16h00: Quý khách lên xe thăm đền Ngọc Sơn và HồHồn Kiếm. Chương trình 2:Nếu khởi hành vào thứ2, 4, 6
7h45 – 8h30: Xe và hướng dẫn viên đón quý khách tại điểm hẹn. Sau đó quy
khách tham quan chùa Trấn Quốc được xây dựng cách đây 1000 năm.
9h40: Quý khách thăm khu di tích HồChí Minh (lăng ChủTịch HCM, nhà
sàn, ao cá, chùa Một Cột).
11h20: Quý khách thăm tiếp tục đi thăm Văn Miếu Quốc TửGiám – trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Sau đó quý khách sẽ ăn trưa và nghỉngơi tại nhà hàng.
14h00 – 16h00: Quý khách tiếp tục khám phá cuộc sống hàng ngày của nghề
gốm truyền thống tại làng Bát Tràng trên bờsông Hồng. Bạn sẽbiết rõ hơn vềlịch sửhơn 700 năm của làng, tham quan các phòng trưng bày các sản phẩm gốmvà kết thúc tour.
Quý khách quay trởvềtrung tâm Hà Nội thăm đền Ngọc Sơn và HồHoàn Kiếm.
Tối: Nhận phịng,ăn tối và tựdo khám phá thủ đơ Hà Nội về đêm.
NGÀY 3: HÀ NỘI – SAPA – LAO CHẢI, TẢVAN (ĂN SÁNG, TRƯA, TỐI)
6:30 – 7:00: Sau khi ăn sáng và trảphong khách sạn, Xe và hướng dẫn đến
đón quý khách khởi hành đi Lào Cai trên cao tốc Nội Bài mới, quý khách sẽcó dịp chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp trên cung đường này 12:30. Có mặt tại thịtrấn Sapa, quý khách thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng
Làng Lao Chải – TảVan, tìm hiểu khám phá cuộc sống hàng ngày của người dân tộc thiểu số, chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang đặc sắc của núi rừng Tây Bắc.
17:00 Đoàn trởlại thịtrấn Sa Pa, dùng bữa tối và nghỉ đêm tại khách sạn. NGÀY 4:CÁT CÁT– HÀ NỘI (ĂN SÁNG, TRƯA)
7:00 Quý khách thưởng thức bữa sáng tại khách sạn. 9:00 Đoàn khởi hành từkhách sạn đi thăm quan:
Bản Cát Cát nơi tộc người Mông sinh sống, nơi đây từng được thực dân Pháp khám phá và khai hoang, trong chuyến đi quý khách sẽcó dịp khám phá một nhịp sống rất khác lạcủa đồng bào nơi đây, tìm hiểu vềphong tục tập qn và những nghềthủcơng truyền thống như dệt vải thổcẩm, gị bạc, thủcơng chếtác những công cụ đồng áng
12:30 Quý khách thưởng thứcẩm thực Tây Bắc với những nguyên liệu tuơi
ngon tại nhà hàng thịtrấn Sapa.
15:00 Xe đưa đoàn trởvềGa Hà Nội. (Dừng ăn tối với Phở: 70.000/ suất trên đường về).
20h30: Xe đưa đoàn về đến Ga Hà Nội. Quý khách ăn tối và làm thủtục cho
chuyến tàu làm thủtục lên chuyến tàu SE3 khởi hành vềHuếlúc 22h00. Quý khách nghỉ đêm trên tàu.
Khoảng 10h30 sáng hôm sau tàu đến Ga Huế. Kết thúc chương trình. Xin
chào và hẹn gặp lại quý khách trong các chương trình sau.
Giá: 3.990.000 đồng/khách
2.2.3 Tình hình khai thác tour du lịch nội địa 2015-2017
2.2.3.1 Tình hình khai thác tour du lịch nội địa 2015-2017
Bảng 2.4 Tình hình khai thác tour du lịch nội địa của công ty giai đoạn 2015-2017
Chỉtiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2016/2015 2017/2016 +/- (%) +/- (%) Tổng lượt khách
chọn tour nội địa
(lượt khách) 4040 10190 9010 6150 152,23 (1180) (11,58) Tổng doanh thu
tour nội địa bán
ra (triệu đồng) 364,25 1962,60 1667,23 1598,35 438,81 (295,37) (15,05)
Trong 3 năm từnăm 2015 đến năm 2017, tổng lượt khách du lịch lựa chọn tour du lịch nội địa tại Công ty cổphần Du lịch Đại Bàng có sựgia tăng mạnh. Nhất là giai đoạn năm 2016, tổng lượt khách chọn tour du lịch nội địa tăng rất nhanh, với tổng lượt khách là 10190 lượt, tăng 152,23% so với năm 2015. Cùng lúc đó (giai đoạn 2015- 2016), doanh thu cũng tăng 1598,35 triệu đồng, tươngứng tăng 438,81%. Sởdĩ lượt khách chọn tour du lịch nội địa tăng mạnh giai đoạn 2015-2016 là vì cơng tyđẩy mạnh khai thác nhiều hơn các tour du lịch nội địa, tăng cường đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá, quảng cáo rộng rãi,đưa ra các chính sách kích thích du khách chọn tour du lịch nội địa của công ty.Đến năm 2017, tổng lượt khách chọn tour nội địa có sựchững lại và giảm xuống (giảm đi 11,58% so với năm 2016), cùng với đó, kéo theo doanh thu cũng giảm 15,05% so với 2016. Do đó, cơng ty cần phải tập trung khai thác và điều chỉnh lại các tour du lịch nội địa đểcó thểcải thiện vào năm sau, bởi lẽtour du lịch nội địa là một nguồn thu lợi nhuận chủlực của công ty.
2.2.3.2 Tỷtrọng doanh thu theo vùng tour du lịch nội địa bán ra giai đoạn 2015-2017
Bảng 2.5 Tỷtrọng doanh thu theo vùng của tour du lịch nội địa bán ra giai đoạn 2015-2017
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
DT (trđ) % DT (trđ) % DT (trđ) %
Miền bắc
Tour đi Sapa (Lào Cai) 42,12 11,56 135,17 6,89 187,21 11,23
Tour đi Hà Nội 29,81 8,18 127,14 6,48 110,12 6,60
Tour các tỉnh khác 21,06 5,78 93,12 4,74 67,29 4,04
Miền trung
Tour đi Đà Nẵng, Hội An 45,39 12,46 345,80 17,62 350,00 20,99
TourởHu ế 45,92 12,61 320,65 16,34 104,74 6,28
Tour đi Lý Sơn (Quảng Ngãi) 41,08 11,28 318,87 16,25 334,20 20,05 Tour các tỉnh khác 31,60 8,68 205,39 10,47 84,19 5,05
Miền nam
Tour đi Nha Trang 26,55 7,29 152,51 7,77 117,89 7,07 Tour đi Đà Lạt (Lâm Đồng) 59,73 16,40 180,20 9,18 258,97 15,53
Tour các tỉnh khác 20,99 5,76 83,75 4,27 52,62 3,16
Tổng 364,25 100 1962,60 100 1667,23 100
Nhìn vào bảng trên, ta có thểthấy tỷtrọng doanh thu theo vùng của tour du lịch nội địa bán ra có sựtăng giảm khơngổn định. Tính từnăm 2015 đến năm 2017, tỷ trọng doanh thu của các tour có sựcó sựbiến động thất thường. Tourđi Sapa (Lào Cai), tour đi Đà Lạt (Lâm Đồng) giảm vào giai đoạn 2015-2016 nhưng tăng trởlại vào 2016-2017. Bên cạnh đó, một sốtour có tỷtrọng doanh thu tăng qua các năm như tour đi Đà Nẵng, Hội An và tour đi Lý Sơn (Quảng Ngãi)ởmiền Trung. Tour có tỷtrọng doanh thu giảm nhưtourởHuế, vào năm 2017 giảm 10,06% so với năm 2016. Nhìn chung lại thì du kháchđang có xu hướng chọnđi tour du lịchởcác cùng nhưdu lịchở Đà Nẵng, Hội An, tour đi Lý Sơn (Quảng Ngãi), tourđi Sapa và Đà Lạt.
2.2.3.3 Nguồn khách khai thác giai đoạn 2015-2017
Bảng 2.6 Nguồn khách khai thác giai đoạn 2015-2017 Nguồn khách nội địa khai thác (lượt khách) Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2016/2015 2017/2016 +/- (%) +/- (%) Miền bắc 386 820 560 434 112,44 (260) (31,71) Miền trung 3285 7995 8050 4710 143,38 55 0,69 Miền nam 369 655 400 286 77,51 (255) (38,93) Tổng 4040 10190 9010
(Nguồn: Cơng ty CP TTQC và DVDL Đại Bàng)
Nhìn chung, nguồn khách hiện tại mà công ty khai thác chủyếu là các đối tượng trên địa bàn miền Trung (chủyếu là Thừa Thiên Huếvà Đà Nẵng), nguồn khách này tăng qua các năm, tăng nhanh nhất vào giai đoạn 2015-2016 (tăng 143,38%), và đến giai đoạn 2016-2017 có sựtăng nhẹthêm 0,69%.Ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, những khách hàng tiêu biểu công ty như: Ngân hàng Viettinbank, Ngân hàng Saccombank, Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Phú Vang, các trường Đại Học trực thuộc Đại Học Huế, trường cao đẳng Công Nghiệp Huế, hệthống các trường trung học phổthông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, với chương trình du lịch tham quan Huế, các chương trìnhẩm thực, khám phá di sản vật thểvà phi vật thểcủa Huếthì nguồn khách khai thác là ngồi khách du lịchởHuếcịn là các du kháchởcác thành phốkhác đến, như khách du lịch đến từmiền Nam, miền Bắc và các tỉnh lân
cận. Tuy nhiên, nguồn khách này tăng lên nhưng khôngổn định, nhất là vào giai đoạn 2016-2017, nguồn khách này giảm xuống một phần do lượt kháchđi tourởHuếgiảm.
2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của du khách đối với sảnphẩm tour du lịch nội địa tại Công ty cổphần Truyền thông quảng cáo và Dịch phẩm tour du lịch nội địa tại Công ty cổphần Truyền thông quảng cáo và Dịch vụdu lịch Đại Bàng
2.2.1 Đ ặc điểm mẫu nghiên cứu
Trong tổng số170 bảng hỏi phát ra, thu được 162 bảng hỏi hợp lệ, 162 du khách được điều tra có đặc điểm như sau:
Bảng 2.7Đặc điểm mẫu nghiên cứu
Đặc điểm mẫu nghiên cứu Sốlượng Tỉlệ(%)
Vùng miền Miền bắc 20 12,3 Miền trung 120 74,1 Miền nam 22 13,6