ĐVT: Ngàn đồng
Hàng hóa
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 06/07 Chênh lệch 07/08 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền (%) Số tiền (%) 1. Thuốc phòng trừ nấm bệnh 5.367.945 32,00 6.509.935 31,03 5.456.743 31,12 1.141.990 21.27 (1.053.192) (16,18) 2. Thuốc kích thích tăng trưởng 4.136.579 24,66 6.130.868 29,23 4.544.912 25,92 1.994.289 48.21 (1.585.956) (25,87) 3. Thuốc trừ sâu 3.567.409 21,26 4.109.987 19,59 3.571.182 20,37 542.578 15.21 (538.805) (13,11) 4. Nhóm thuốc diệt cỏ 3.543.753 21,12 3.776.087 18,00 3.789.868 21,62 232.334 6.56 13.781 0,36 5. Thuốc khác 160.827 0,96 449.875 2,14 170.673 0,97 289.048 179.73 (279.202) (62,06) Tổng cộng 16.776.513 100,00 20.976.752 100,00 17.533.378 100,00 4.200.239 25.04 (3.443.374) (16,42)
vào đó khủng khoảng kinh tế tồn cầu, hàng hóa nơng sản xuất khẩu ngày càng ít hơn, sức mua của nông dân giảm mạnh cùng với sự cạnh tranh của các đối thủ, vì vậy số lượng tiêu thụ thuốc cũng vì đó mà giảm mạnh.
Đối với thuốc kích thích tăng trưởng
Các loại thuốc kích thích tăng trưởng, giúp cây phát triển nhanh, đây cũng là mặt hàng chủ lực của công ty chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng doanh thu, năm 2006 doanh thu của thuốc là 4.136.579 ngàn đồng chiếm 24,66% trong tổng doanh thu năm, sang năm 2007 doanh thu là 6.130.868 ngàn đồng tương ứng với 29,23% tăng 1.994.289 ngàn đồng tương ứng với 48,21% so với năm 2006, đối với người nông dân giúp cây tăng trưởng nhanh, phát triển tốt luôn là mục tiêu mà hầu ai cũng mong muốn, đặc biệt trong giai đoạn này hợp đồng xuất khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây các loại, của nước ta rất nhiều, bên cạnh đó người nơng dân không ngừng quan tâm nhiều hơn đến thời gian thu hoạch chính vì thế số lượng tiêu thụ mặt hàng này tăng đáng kể, tuy nhiên sang năm 2008 với sự ảnh hưởng chung của nền kinh tế bị khủng hoảng làm cho tình hình xuất khẩu nơng sản giảm đi rất nhiều, sức mua thuốc của nông dân giảm, cùng với sự cạnh tranh của đối thủ, nên doanh thu của thuốc chỉ đạt 4.544.912 ngàn đồng giảm 1.585.956 ngàn đồng tương ứng với 25,87% so với năm 2007.
Đối với thuốc trừ sâu
Các loại thuốc trừ sâu hiện nay cũng được rất nhiều nhà nông chú ý đến, là một loại thuốc trừ dịch hại được sử dụng chống lại côn trùng ở tất cả các giai đoạn, thuốc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp, năm 2006 doanh số của mặt hàng này cũng chiếm tỷ lệ tương đối cao là 3.567.409 ngàn đồng tương ứng với 21,26% trong tổng doanh thu của năm, sang năm 2007 doanh số của thuốc là 4.109.987 ngàn đồng chiếm 19,59% tổng doanh thu tăng 542.578 ngàn đồng tương ứng với 15,21%, do trước sự thay đổi của thời tiết bất thường sâu bệnh khơng ngừng phát triển, vì vậy số lượng tiêu thụ mặt hàng này cũng tăng đáng kể, làm cho doanh số tăng lên là điều tất yếu. Sang năm 2008 doanh số chỉ đạt 3.571.182 ngàn đồng giảm 538.805 ngàn đồng tương ứng với 13,11% so với năm 2007, cùng với sự biến động của giá thuốc trừ sâu
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ
theo chiều hướng tăng, điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của mặt hàng này.
Đối với thuốc diệt cỏ
Ngày nay với thuốc diệt cỏ luôn được người nông dân sử dụng rất phổ biến, năm 2006 doanh số của mặt hàng này đạt 3.543.753 ngàn đồng chiếm 21,12 trong tổng doanh thu cả năm của công ty, sang năm 2007 doanh thu đạt 3.776.087 ngàn đồng tương ứng với 18,00% trong tổng doanh thu tăng 232.334 ngàn đồng với tốc độ tăng là 6,5%, là do thuốc diệt cỏ được người nông dân quan tâm nhiều hơn, chất lượng cao hơn so với các loại thuốc cùng loại bên cạnh đó qua việc sử dụng thuốc tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí hạn chế nhiều hơn. Sang năm 2008 tuy doanh số của thuốc diệt cỏ có tăng nhưng do ảnh hưởng chung của nền kinh tế nên doanh số tăng tương đối thấp, tăng 13.781 ngàn đồng tương ứng với tốc độ tăng là 0,36% so với năm 2007.
Bên cạnh các loại thuốc các nhóm thuốc chính trên cơng ty cịn bán một số loại thuốc khác tuy nhiên doanh số không đáng kể, do thời gian hạn hẹp nên tôi chỉ tập chung phân tích bốn nhóm hàng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh thu được coi là chủ lực của cơng ty
4.1.3. Phân tích tình hình thực hiện doanh thu theo kỳ kế hoạch.
Thông thường, trong giai đoạn đầu khi qui mô hoạt động của doanh nghiệp cịn nhỏ, khơng nhiều các doanh nghiệp Việt nam ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng một kế hoạch kinh doanh bài bản, do qui mô nhỏ nên mọi hoạt động của doanh nghiệp, công ty điều nằm trong sự kiểm soát của chủ doanh nghiệp. Ng ày nay trước tình hình cạnh tranh gay gắt trên trên thị trường hàng hóa dịch vụ cũng như ngay trong thị trường về nguồn nhân lực. Vì vậy việc lập kế hoạch kinh doanh mà đặc biệt là lập doanh thu dự kiến trên thực tế là một công cụ không thể thiếu của nhà quản lí, cũng như để thấy được tình hình thực hiện doanh thu của công ty TNHH MTB Thành Phố Cần thơ chúng ta đi vào phân tích bàng số liệu sau: