- Phòng bảo vệ: Phịng bảo vệ có trách nhiệm đảm bảo an ninh trong toàn Công ty, bảo vệ tài sản của Công ty tránh tình trạng mất tài sản diễn ra trong
SỔ CHI TIẾT TK 621
Đối tượng: Xe máy CUB C70
Tháng 12 năm 2013
ĐVT: VNĐ
Chứng từ
Diễn giải TKĐƯ Số tiền
Ngày Số Nợ Có
I.Số dư đầu kỳ - -
II.Số phát sinh trong tháng
1/12/201 3
PXK932 Xuất đầu xi lanh cho sản xuất 152.6 68.000.000
Xuất xi lanh cho sản xuất 152.6 80.000.000 Xuất mang cá cho sản xuất 152.6 12.098.000 Xuất cuộn điện cho sản xuất 152.6 15.200.000
…………………………… …………..
8/12/201 3
PXK 943 Xuất kho cụm đồng hồ CTM 152.4 56.000.000
Xuất cụm tay lái cho sản xuất 152.4 37.617.600 Xuất nhơng trước cho SX 152.4 45.012.000 Xuất xích tải cho sản xuất 152.4 23.836.000 Xuất cuộn cao áp cho sản
xuất 152.4 6.890.800 …………………………….. …………… 24/12/20 13 BPBVL Phân bổ CP NVL dùng chung 152.4 98.240.000 31/12/20 13
CTKC Chi phí nguyên vật liệu TT 154.1 2.645.007.20
0
III.Cộng phát sinh 2.645.007.20 0
2.645.007.200 0 IV.Số dư cuối kỳ
Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Biểu số 3.11: Sổ chi tiết TK 621.1
Đơn vị: Công ty LF-VN Địa chỉ: Yên mỹ -Hưng yên
Mẫu số: 36-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )
Biểu số 3.12: Sổ chi tiết TK 621.2
Đơn vị: Công ty LF-VN Địa chỉ: Yên mỹ -Hưng yên
Mẫu số: 36-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )
SỔ CHI TIẾT TK 621.2
Đối tượng: XE MÁY S-3
Tháng 12 năm 2013
ĐVT: VNĐ
Chứng từ Diễn giải TKĐ
Ư Số tiền
Ngày Số Nợ Có
I.Số dư đầu kỳ - -
II.Số phát sinh trong tháng
1/12/2013 PXK 933
Xuất đầu xi lanh cho sản xuất
152. 6
73.800.000 Xuất xi lanh cho sản xuất 152.
6
123.000.000 Xuất mang cá cho sản xuất 152.
6 12.402.500
Xuất cuộn điện cho sản xuất 152. 6 16.400.000 …………………….. …… . ……… 8/12/2013 PXK 944
Xuất cụm công tơ mét c70
152.
4 61.500.000
Xuất cụm tay lái cho sản xuất
152. 4
38.540.000 Xuất kho nhơng trước cho
SX
152. 4
47.150.000 Xuất kho xích tải cho SX 152.
4
24.600.000 Xuất kho cuộn cao áp cho
SX 152. 4 7.380.000 ………………………… …… ……….. 24/12/201 3 BPBVL Phân bổ CPNVL dùng chung 152. 4 151.044.000
31/12/201 3 CTKC Chi phí NVL Trực tiếp 154. 2 2.804.455.660 III.Cộng số phát sinh 2.804.455.66 0 2.804.455.660 IV.Dư cuối kỳ - - Ngày 31 tháng 12 năm 2013 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên)
Đơn vi: Công ty LF-VN Biểu số 3.13: Nhật ký chung Địa chỉ :Yên mỹ -Hưng yên