Danh mục thiết bị lò đốt rác và hệ thống bao gồm Lò đốt rác: 1 hệ thống
TB xử lý khí: 1 hệ thống Nhà chứa rác: 1 phòng
Thiết bị chứa và vận chuyển rác
Ch−ơng 4:kinh phí đầu t−, vận hμnh vμ nguồn vốn 4.1. Khái toán kinh phí đầu t−
4.1.1. Cơ sở khái toán kinh phí
Khái toán kinh phí đ−ợc xây dựng trên cơ sở: Giá áp dụng cho khái toán các công trình xây dựng dựa trên cơ sở Đơn giá và Định mức hiện hành, theo:
Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ tr−ởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí thiết kế công trình và Quyết định số 15/2001/QQĐ-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Bộ tr−ởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí t− vấn đầu t− và xây dựng)
Nghị định số 16/2005/NĐ - CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu t− xây dựng công trình;
Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ tr−ởng Bộ Xây Dựng về ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dung công trình;
Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất l−ợng công trình xây dung
Thông t− số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo l−ờng chất l−ợng Thông t− Liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 7/5/2007 của Bộ Tài chính – Bộ KHCN H−ớng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Khái toán cho các công trình chuyên dụng tham khảo các dự án t−ơng tự. Các máy móc thiết bị sử dụng giá tham khảo từ các hãng cung cấp thiết bị có tính năng t−ơng đ−ơng các thiết bị chỉ định trong dự án này. Các chi phí thuế, vận chuyển khái toán trên cơ sở qui định hiện hành. Các chi phí t− vấn, giám sát, thiết kế khảo sát, thẩm định, ban quản lý ... áp dụng theo qui định hiện hành. Đơn giá hiện hành có tính tới chi phí tr−ợt giá bình quân là 5%.
Vốn đầu t− cho dự án bao gồm: vốn đầu t− cho xây lắp, vốn đầu t− để mua sắm vật t− thiết bị, vốn đầu t− cho các công việc t− vấn, thẩm định và quản lý dự án. Khái toán kinh phí trực tiếp cho xây lắp và thiết bị công trình đ−ợc trình bày trong bảng khái toán vốn đầu t− trực tiếp.
Vốn đầu t− cho các công việc t− vấn, khảo sát và quản lý dự án đ−ợc dự tính bằng 15% vốn đầu t− trực tiếp.
Vốn dự phòng cho các công việc ch−a kể tới, tăng giá hoặc các rủi ro có thể đ−ợc tính bằng 10% vốn đầu t− trực tiếp.
Tổng hợp vốn đầu t− của dự án trình bày trong bảng tổng hợp vốn.
4.1.2. Khái toán kinh phí đầu t− xây dựng hệ thống xử lý n−ớc thải
Khái toán kinh phí đầu t− hệ thống thoát n−ớc đ−ợc trình bày tại Bảng 4.1. và Bảng 4.2.
Bảng 4.1.Khái toán phần xây dựng các công trình xử lý n−ớc thải (đồng)
TT Tên công trình ĐV KL Đơn giá Thành tiền
1 Bể tự hoại có ngăn lọc, thể tích 15 m3/bể
m3 90 2.000.000 180.000.000
2 Giá thể vi sinh, nhựa vật liệu có cực, loại CEEN-GT2 thuộc TC02-2006CEEN
m3 48 8.000.000 384.000.000
3 Bể điều hòa và ngăn thu
trạm bơm n−ớc thải 20 m3 m3 20 2.500.000 50.000.000 4 Bể ủ bùn thể tích 8 m3 m3 8 2.500.000 20.000.000 5 Bể lọc sinh học nhỏ giọt thể tích 40 m3 m3 40 2.500.000 100.000.000 6 Bể lắng đợt 2 thể tích 20 m3 m3 40 2.500.000 100.000.000 7 Bể tiếp xúc W=3 m3 m3 3 2.000.000 6.000.000 8 Hố ga cái 20 3.000.000 60.000.000 9 Nhà Điều hành F=30 m2 1 nhà 30 2.000.000 60.000.000 10 Cổng, t−ờng rào 70.000.000 11 Sân v−ờn 30.000.000 12 Đ−ờng ống và van khoá các loại 60.000.000 13 Hệ thống cống thoát n−ớc m 700 900.000 630.000.000 ( ống HDPE ) Tổng cộng 1.750.000.000 Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm năm m−ơi triệu đồng chẵn.
Bảng 4.2.Khái toán chi phí thiết bị chính
tt Tên vật t− Đ.vị SL Đơn giá Thành tiền
1 Giỏ vớt rác inox Chiếc 1 3.500.000 3.500.000
2 Máy bơm n−ớc thải Q=2-4 m3/h; H=8-12 m
Máy 2 14.500.000 29.000.000
3 Bơm bùn Q=2-3 m3/h; H= 4 m chiếc 3 12.000.000 36.000.000
3 Bộ phân phối n−ớc bể lọc Bộ 1 30.000.000 30.000.000
tt Tên vật t− Đ.vị SL Đơn giá Thành tiền thống 5 Hệ thống điều khiển tự động Hệ thống 1 22.000.000 22.000.000 6 Hệ thống cấp n−ớc Hệ thống 1 5.000.000 25.000.000 7 Hệ thống điện Hệ thống 1 30.000.000 30.000.000 Tổng cộng 305.500.000 Băng chữ: Ba trăm linh năm triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.
Tổng cộng chi phí xây dựng hệ thống xử lý n−ớc thải:
Xây dựng Gxd 1.750.000.000
Thiết bị Gtb 305.500.000
Tổng chi phí trực tiếp Gtt = Gxd + Gtt 2.055.500.000 Chi khác 15% Gtt (t− vấn, khảo sát thiết
kế) 308325000
Dự phòng phí 5% Gtt 102775000
Tổng chi phí Gnt 2.466.600.000
Lμm tròn : 2.466.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm sáu sáu triệu đồng chẵn)
4.1.3. Chi phí đầu t− xây dựng hệ thống thu gom và đốt rác thải y tế
Chi phí đầu t− hệ thống thu gom và lò đốt rác thải Y tế đ−ợc trình bày tại Bảng 4.3.
Bảng 4.3. Khái toán vốn đầu t− trực tiếp cho lò đốt rác thải.
TT Nội dung ĐV KL Đơn giá Thành tiền
1 HT Lò đốt rác 12kg/h HT 1 570.000.000 570.000.000
2 HT xử lý khí thải lò đốt rác HT 1 400.000.000 400.000.000
3 Nhà bao che m2 30 2.000.000 60.000.000
TT Nội dung ĐV KL Đơn giá Thành tiền
Cộng Gtt 1.110.000.000 Bằng chữ: Một tỉ, một trăm m−ời triệu đồng
o Chi khác 15% Gtt 166.500.000
o Dự phòng phí 5%Gtt 55.500.000
o Tổng chi phí hệ thống thu gom và XL CTR; Grt 1.332.000.000
4.1.4. Kinh phí đào tạo, chuyển giao công nghệ và trình diễn mô hình.
Dự án là mô hình điểm để trình diễn. Ngoài chi phí đầu t− xây dựng, dự kiến kinh phí đào tạo vận hành, chuyển giao công nghệ và giới thiệu mô hình nh− sau: - Chi phí vận hành chạy thử hệ thống (bao gồm cả chi phí phân tích mẫu n−ớc thải và khí thải): 45.000.000 đồng
- Chi phí đào tạo, tập huấn cho cán bộ và công nhân trực tiếp quản lý vận hành hệ thống xử lý n−ớc thải và rác thải: 30.000.000 đồng
- Hội thảo, tập huấn cho các trung tâm y tế huyện trong khu vực: 70.000.000 đồng -Chi phí tài liệu, văn phòng phẩm, phim ảnh,...: 25.000.000 đồng
- Tổng cộng kinh phí chuyển giao công nghệ và trình diễn mô hình: 180.000.000 đồng (một trăm tám m−ơi triệu đồng).
4.1.5. Tổng hợp chi phí đầu t−
Tổng hợp chi phí đầu t− đ−ợc trình bày tại Bảng 4.4
Bảng 4.4.Tổng hợp chi phí đầu t−
tt nội dung Chi phí
1 Chi phí đầu t− hệ thống thoát n−ớc 2.466.600.000 2 Chi phí đầu t− hệ thống thu gom, xl rác thải, khí thải 1.332.000.000 3 Chi phí vận hành thử, chuyển giao công nghệ 180.000.000
Tổng chi phí 3.978.600.000
Lμm tròn: G = 3.980.000.000 đồng
Bằng chữ: ba tỉ chín chăm, tám m−ơi nghìn đồng
4.2. Khái toán chi phí vận hành và bảo d−ỡng
4.2.1. Chi phí quản lý vận hành hệ thống xử lý n−ớc thải.
1 ng−ời x 1.500.000đ/tháng.ng−ời x12 tháng=18.000.000đ Chi phí điện năng:
2kWx20h/ngàyx365 ngày x1.200đ/kWh =17.520.000đ Chi phí sửa chữa nhỏ th−ờng xuyên: 3.000.000đ Tổng chi phí cho vận hành một năm là : 38.520.000đ. Giá thành xử lý một mét khối n−ớc thải là: 1.760 đồng.
4.2.2. Chi phí vận hành và bảo d−ỡng lò đốt rác thải y tế:
Lò đốt rác hoạt động 2 ngày/lần với l−ợng rác đốt tối đa là 12 kg/lần đốt. Đối với hệ thống đốt rác thải, l−ợng dầu tiêu thụ là 0,5-0,6 kg dầu/kg rác đốt. Số lần đốt trong một năm (tính theo số liệu rác thải y tế hiện nay) : 180 lần.
Chi phí dầu đốt:
12 kg/lần đốt x180 lần x 0,6 kg dầu/kg chất thải x 10000đ/kg dầu = 12.960.000 đ Chi phí điện năng ( quạt, bơm dầu, bơm n−ớc... ):
3 kWx2 h hoạt động/lần đốt x180 lần x1200đ/kWh = 1.296.000đ Bồi d−ỡng độc hại cho công nhân:
180 lần đốt x50.000đ/lần = 9.000.000đ
Chi phí sửa chữa nhỏ th−ờng xuyên: 3.000.000đ Chi phí n−ớc sạch:
1 m3
/lần đốt x180 lần x 3.500 đ/m3
= 630.000 đ L−ơng công nhân trong 1 năm: 18.000.000đ
Tổng chi phí cho vận hành bảo d−ỡng một năm: 44.886.000 đồng Chi phí để thu gom và đốt 1 kg chất thải y tế là 20.780 đ.
Kết luận: Ph−ơng án đ−a ra trong báo cáo đáp ứng đ−ợc yêu cầu kỹ thuật, chi phí
đầu t− hợp lý, chi phí vận hành thấp, phù hợp với qui mô bệnh viện tuyến huyện tại các địa ph−ơng nghèo, đông dân c−.