(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) [01] Kỳ tính thuế: Tháng 04 năm 2014
[02] Người nộp thuế: Công ty TNHH MTV Cà phê 704. [03] Mã số thuế: 6100105310
[04] Địa chỉ: Tổ 12 – Thị Trấn Đăk Hà – Huyện Đăk Hà – Tỉnh Kon Tum. [05] Quận/huyện: Đăk Hà [06] Tỉnh/thành phố: Kon Tum.
[07] Điện thoại: 0603.822.131 [08]Email:………
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Số tiền
1 Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ [10] 8,481,650,000 2 Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ [11] 4,106,589,315 3 Lợi nhuận thực tế phát sinh trong kỳ [12] 4,375,060,685 4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [13] 0 5 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [14] 0 6 Lỗ được chuyển trong kỳ [15] 0 7 Thu nhập chịu thuế ([16]=[12]+[13]-[14]-[15]) [16] 4,375,060,685 8 Thuế suất thuế TNDN [17] 25% 9 Thuế TNDN dự kiến miễn giảm [18] 0 10 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ [19] 1,093,765,17 1 Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai.
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
Đơn vị : Công ty TNHH MTV cà phê 704 Mẫu số S02-DN Địa chỉ : Tổ 12-TT Đăk Hà-Tỉnh KonTum (QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 22/CTGS Ngày 30 tháng 04 năm 2014
ĐVT: Đồng
Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghichú
Nợ Có
A B C 1 D
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải
nộp tháng 04/2014 821 3334 1,093,765,171
Tổng cộng 1,093,765,171
Kèm theo 01 chứng từ gốc Ngày 30 tháng 04 năm 2014 Người lập Kế toán trưởng (Ký tên) (Ký tên)
Đơn vị : Công ty TNHH MTV cà phê 704 Mẫu số S02c1-DN Địa chỉ : Tổ 12-TT Đăk Hà-Tỉnh KonTum (QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)
SỔ CÁI
Tháng 04 năm 2014 Tên tài khoản: Chi phí TNDN Số hiệu: 821 ĐVT: Đồng NT ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Ghi chú Số hiệu Ngày Nợ Có A B C D E 1 2 G
Số dư dầu năm Số phát sinh trong tháng
Báo cáo tốt nghiệp GVHD: Vưu Thị Thu Thủy
Cộng phát sinh 1,093,765,171 1,093,765,171
Số dư cuối tháng X X
Sổ này có……trang, đánh số từ trang…đến… Ngày 30 tháng 04 năm 2014 Ngày mở sổ…….
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký tên) (Ký tên) (Ký tên) Cuối tháng kế toán xác định số lợi nhuận sau thuế trong tháng04/2014 như sau: Đơn vị : Công ty TNHH MTV cà phê 704 Mẫu số S02-DN Địa chỉ : Tổ 12-TT Đăk Hà-Tỉnh KonTum (QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 23/CTGS Ngày 30 tháng 04 năm 2014
ĐVT: Đồng
Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghichú
Nợ Có
A B C 1 D
Lợi nhuận sau thuế tháng 04/2014 911 421 3,281,295,514
Tổng cộng 3,281,295,514
Kèm theo 01 chứng từ gốc Ngày 30 tháng 04 năm 2014 Người lập Kế toán trưởng (Ký tên) (Ký tên)
Đơn vị : Công ty TNHH MTV cà phê 704 Mẫu số S02c1-DN Địa chỉ : Tổ 12-TT Đăk Hà-Tỉnh KonTum (QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)
SỔ CÁI
Tháng 04 năm 2014
Tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối Số hiệu: 421 ĐVT: Đồng NT ghi sổ Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Ghi chú Số hiệu Ngày Nợ Có A B C D E 1 2 G
Số dư dầu năm Số phát sinh trong tháng
tháng 11/2012
Cộng phát sinh 3,281,295,514
Số dư cuối tháng 3,281,295,514
Sổ này có……trang, đánh số từ trang…đến… Ngày 30 tháng 04 năm 2014 Ngày mở sổ…….
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký tên) (Ký tên) (Ký tên)