Khía cạnh tổ chức và quản lý nhân sự

CHƯƠNG III : KẾ HOẠCH KINH DOANH

3.1. Một số vấn đề của dự án

3.1.2. Khía cạnh tổ chức và quản lý nhân sự

• 3.1.2.1. Lộ trình thực thi

• 8/1/2022: Nghiên cứu thị trường

• 9/1/2022: Thống nhất và lên kế hoạch kinh doanh

• 10/1/2022: Đi khảo sát giá thị trường các nguồn nhập và mẫu mã sản phẩm (do bộ phận quản lí vận hành đảm nhận)

• 11/1/2022: Thống nhất hệ thống các sản phẩm, mẫu mã được lựa chọn để bán và đề xuất mức giá (họp tồn bộ hệ thống cơng ty)

• 12/1/2022: Thống nhất tên cơng ty, mua tên miền. Và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan

• 13/1/2022: Khởi tạo kênh website. Đồng thời khởi tạo 2 kênh truyền thông Facebook, Instagram,Tiktok ; (do bộ phận CSKH đảm nhận)

• 14/1/2022: Lập kế hoạch tài chính

• 15/1/2022: Đăng ký giấy phép kinh doanh

• 16/1/2022: Thống nhất các chương trình quảng cáo, marketing, ưu đãi… để thu hút khách hàng và giới thiệu sản phẩm, cũng như cơng ty (tồn hệ thống cơng ty)

• 17/1/2022: Vận hành các chương trình và các kênh quảng cáo, bán hàng...cơng ty chính thức đi vào hoạt động.

• 18/1/2022: Ký hợp đồng với đơn vị vận chuyển Sản phẩm đăng bán và quảng bá trên các kênh shopee, facebook, instagram…do bộ phận marketing trực tiếp đảm nhận bao gồm lịch viết content, chụp ảnh sản phẩm, đăng bán sản phẩm trên kênh bán hàng.

3.1.2.2. Bộ máy tổ chức kinh doanh

 Nhân sự dự án

• Bộ phận marketing: 2 người • Bộ phận tài chính: 1 người • Bộ phận kinh doanh: 1 người

• Bộ phân chăm sóc khách hàng: 2 người

 Tổng cộng: 6 người

Hình 10. Sơ đờ bộ máy tổ chức kinh doanh của Toro Cosmetic 3.1.3. Khía cạnh kinh tế xã hội

Toro Cosmetic đáp ứng đối với việc thực hiện các mục tiêu chung của nền kinh tế và xã hội như tạo công ăn việc làm cho người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước và thúc đẩy kinh tế phát triển. Nâng cao đời sống gia đình hạnh phúc, đầm ấm.

3.2. Kế họach sử dụng vốn đầu tư

3.2.1. Dự tính tổng mức vốn đầu tư ban đầu

Tổng nguồn vốn đầu tư ban đầu: 200.000.000 đồng

(Đơn vị: Triệu VNĐ)

lượng giá tiền

A Vốn cố định 74

I Chi phí th cửa hàng 7 42

Diện tích: 70m2 Địa chỉ: Hà Đơng (cọc 6 tháng) Nguồn: batdongsan.com

II Chi phí sửa chữa 10 Sửa, sơn tường, nền nhà, đèn

III Chi phí đăng kí kinhdoanh 2 dangkikinhdoanh.gov.vnNguồn:

IV Vốn thiết bị 19,8

1 Bàn làm việc 5 0,5 2,5 Mua thanh lý

2 Ghế ngồi 8 0,2 1,6 Nguồn: hoaphat.com

3 Kệ trưng bày sản phẩm 6 0,5 3 Nguồn: shopee.com

4 Gương 4 0,3 1,2 Nguồn: shopee.com

5 Tủ, kho hàng 1 0,5 0,5 Nguồn: vpphongha.com

6 phẩm (bút viết, giấy viết,Dụng cụ văn phòng

hóa đơn …) 3 Nguồn: vpphongha.com

7 Điện thoại cố định 1 0,2 0,2 Nguồn: shopee.com

8 Máy tính cây 2 4 8 Nguồn: chottot.vn

B Vốn lưu động 60

C Vốn dự phòng 66

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 200

3.2.2. Dự tính ng̀n của dự án:

Tổng nguồn vốn đầu tư ban đầu: 200 (triệu đồng) Được đóng góp từ các thành viên cơng ty như sau:

• Bà Lương Thị Vân Anh: 50 triệu đồng ( 25%) • Ơng Nguyễn Đức Anh: 30 triệu đồng (15%) • Bà Nguyễn Thúy An: 30 triệu đồng (15%) • Bà Ngơ Hải Anh: 30 triệu đồng (15%)

• Ơng Nguyễn Đắc Hồng Anh: 30 triệu đồng (15%) • Ơng Nguyễn Văn Bình: 30 triệu đồng ( 15%)

3.3. Kế họach doanh thu

Doanh thu Năm 1 Năm 2 Năm 3

Tổng doanh thu 424,53 594,342 950,947

Diễn giải chi tiết:

 Năm 1:

Năm 1 mới thành lập công ty, số lượng hàng bán ra theo tháng so với khi nhập hàng sẽ ít, có thể sẽ lỗ. Nên chúng tơi tính doanh thu theo năm, các tháng sẽ bù trừ cho nhau tùy theo nhu cầu khách hàng.

VD: Những tháng cuối cận Tết âm lịch sẽ đạt doanh thu cao nhất vì có nhiều ngày lễ

như 20/10, 20/11, 24/12, 14/02, 8/3…. đặc biệt là Tết truyền thống, nhu cầu mua sắm mỹ phẩm để làm quà hoặc sử dụng tăng cao.

• Tháng 1: bán được 70% số lượng sản phẩm nhập

 Doanh thu 26,125 (triệu đồng)

• Tháng 2: tăng 30% doanh thu so với tháng 1

 Doanh thu: 33,963 (triệu đồng)

• Tháng 3: tăng 50% doanh thu so với tháng 1

 Doanh thu: 39,188 (triệu đồng)

• Kể từ tháng 4 đến hết tháng 9: doanh tăng đạt mức 25% so với tháng 1.

 Doanh thu/tháng: 32,656 (triệu đồng)

 Tổng doanh thu 6 tháng (T4 đến hết T9): 195,936 (triệu đồng)

• Trong 3 tháng cuối năm (tháng 10 đến hết tháng 12), doanh thu đạt mức 65% so với tháng 1,

 Doanh thu/tháng: 43,106 (triệu đồng)

 Tổng doanh thu 3 tháng cuối: 129,318 (triệu đồng)

 Năm 2: tổng doanh thu năm 2 tăng 40% so với tổng doanh thu năm 1

 Tổng doanh thu năm 2: 594,342 (triệu đồng)

 Năm 3: tổng doanh thu năm 3 tăng 60 % so với tổng doanh thu năm 2

 Tổng doanh thu năm 3: 950,947 (triệu đồng)

3.4. Kế hoạch nhập hàng

 Năm 1:

Chi phí 1 lần nhập hàng: 18,660 (triệu đồng)

Chi phí nhập hàng năm 1: 18,660 x 11,4 = 212,724 (triệu đồng)

 Năm 2:

Chi phí nhập hàng năm 2: 18,660 x 16 = 298,56 (triệu đồng)

 Năm 3:

Chi phí nhập hàng năm 3: 18,660 x 25,5 = 475,83 (triệu đồng)

3.5. Kế hoạch chi phí:

3.5.1. Dự tính chi phí hàng năm:

 Chi phí hàng năm của dự án được tổng hợp từ các khoản chi phí sau

- Chi phí nhân cơng

- Chi phí điện thoại, Internet - Chi phí quảng cáo

- Chi phí nhập hàng - Tiền th văn phòng - Chi phí đóng gói hàng - Khấu hao TSCĐ

(Đơn vị: Triệu VNĐ)

Các yếu tố chi phí đầu vào Năm 1 Năm 2 Năm 3

Chi phí điện thoại, internet 4,8 4,8 4,8

Chi phí quảng cáo 22,8 27,8 27,8

Chi phí nhập hàng 212,724 298,56 475,83

Thuê văn phòng 42 84 84

Khấu hao TSCĐ 2,97 2,97 2,97

Tổng 285,294 418,13 595,4

Bảng 7. Khấu hao TSCĐ

 Chi phí nhân cơng:

Vì cửa hàng được thành lập với 6 thành viên, nên các thành viên trong nhóm sẽ đứng ra vận hành cửa hàng, với mức lương mỗi tháng = 0đ.

Thay vào đó tiền lương sẽ được tính theo doanh thu của tháng/6 người.

(ĐVT: Triệu VNĐ)

Vị trí Số lượng Mức lương tháng/người

Năm 1 Năm 2 Năm 3

Bộ phận tài chính 1 0 0 0

Bộ phận marketing 2 0 0 0

Bộ phận kinh doanh 1 0 0 0

Bộ phận chăm sóc KH 2 0 0 0

Tổng 6 0 0 0

Bảng 8. Chi phí nhân cơng

 Chi phí điện thoại, internet:

(Đơn vị: Triệu VNĐ)

Chi phí Năm 1 Năm 2 Năm 3

Chi phí Internet 3,6 3,6 3,6

Tổng 4,8 4,8 4,8

Bảng 9. Chi phí điện thoại, internet

 Chi phí quảng cáo:

(ĐVT: Triệu VNĐ):

Chi phí Năm 1 Năm 2 Năm 3

Website (đăng kí tên miền, thiết kế,

duy trì…) 12,8 12,8 12,8

Chi phí khác (băng rơn, banner …) 10 15 15

Tổng 22,8 27,8 27,8

Bảng 10. Chi phí quảng cáo Ghi chú:

- Chi phí đăng kí tên miền; 300.000 đồng

- Chi phí duy trì tên miền: 500.000 đồng

- Chí phí SEO website: 1.000.000/tháng

 Chi phí nhập hàng:

(ĐVT: Triệu VNĐ)

Năm 1 Năm 2 Năm 3

Chí phi nhập hàng 1462,21 1863,54 2662,29

Bảng 11. Chi phí nhập hàng

 Chi phí th văn phịng :

(ĐVT: Triệu VNĐ)

Năm 1 Năm 2 Năm 3

Chi phí thuê văn phòng 42 84 84

Bảng 12. Chi phí th văn phịng Ghi chú:

- Năm 2: Chi phí thuê mặt bằng: 7 (triệu đồng) x 12 (tháng) = 84 (triệu đồng)

- Năm 3: Chi phí thuê mặt bằng: 7 (triệu đồng) x 12 (tháng) = 84 (triệu đồng) v Khấu hao TSCĐ:

Toro Cosmetic dự tính mức khấu hao các thiết bị trong các năm hoạt động là 15% ð Chi phí khấu hao của các thiết bị là: 19,8 (triệu đồng) x 15% = 2,97 (triệu đồng)

3.5.2. Dự tính lợi nhuận thuần hàng năm:

(ĐVT: Triệu VNĐ)

Năm 1 Năm 2 Năm 3

1. Tổng doanh thu 424,53 594,342 950,947

2. Tổng chi phí 285,294 418,13 595,4

3. Lợi nhuận thuần trước thuế (1-2) 139,236 176,212 355,547 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp (3 x thuế suất) 27,85 35,24 71,11 5. Lợi nhuận thuần sau thuế (3-4) 111,386 140.972 284.437

Bảng 13. Dự tính lợi nhuận thuần hàng năm

Ghi chú: Áp dụng: 20% (Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 - Điều 11 Thông tư

78/2014/TT-BTC và Thơng tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính).

3.5.3. Xác định dịng tiền dự án:

(ĐVT: Triệu VNĐ)

Năm 0 Năm 1 Năm 2 Năm 3

1. Đầu tư 200

2. Doanh thu 424,53 594,342 950,947

3. Chi phí (khơng có khấu hao) 282,324 415,16 592,43

4. Chi phí khấu hao 2.97 2.97 2.97

5. Thu nhập chịu thuế (= 2-3-4) 139,236 176,212 355,547 6. Thuế thu nhập doanh

nghiệp (= 5 x thuế suất)

7. Thu nhập sau thuế (=5-6) 111,386 140.972 284.437 8. Dòng tiền sau thuế (=7+4-1) -200 114,356 143,942 287,407

Bảng 14. Dòng tiền của dự án Xác định dòng tiền của dự án:

NPV = -200 + 114,356 + 143,942 + 287,407 = 345,703 NPV > 0 => có tính khả khi

CHƯƠNG IV: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG4.1 Lựa chọn mơ hình 4.1 Lựa chọn mơ hình

4.2 Xây dựng website

4.2.1 Xác định cơng việc cần thực hiện

Bảng 15. Công việc thực hiện trên website

Công việc Yêu cầu

Xây dựng bố cục và thiết kế web Khả năng lập trình và thiết kế web Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Khả năng chỉnh sửa và thiết kế ấnphẩm Xây dựng nội dung web Khả năng am hiểu sản phẩm Xây dựng mẫu hộp thoại để liên lạc khách

hàng Biết quản lý và chăm sóc khách hàng Xây dựng hình ảnh sản phẩm và doanh

nghiệp Chụp ảnh và sử dụng hệ thống Photoshop Thiết lập hệ thống thanh toán và kết nối

kênh vận chuyển Hiểu về hệ thống thanh toán và giaohàng Xây dựng hệ thống kho hàng Sử dụng phần mềm quản lý bán hàng

4.2.2 Phạm vi triển khai

Website xây dựng với 4 menu chính bao gồm: về chúng tơi, sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng của khách hàng một cách tiện lợi nhất.

 Mục 1: Về chúng tôi

Toro Cosmetics đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu nguyên liệu mỹ phẩm hàng đầu trong nước.

Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành cơng của chúng tơi.

• Sứ mệnh

Sứ mệnh của Toro là đem đến những nguyên liệu mỹ phẩm cùng chất lượng dịch vụ tốt nhất nhằm đáp những sự kỳ vọng của khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh lâu dài của họ. Cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông qua việc kiểm sốt đầu vào và đảm bao quy trình bảo quản sản phẩm.

Đóng góp những giá trị bền vững cho cộng đồng xã hội , đảm bảo hài hòa lợi ích với người lao động, khách hàng và đối tác để đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững.

• Giá trị cốt lõi

Tơn trọng khách hàng và ln lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu; nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ hoàn hảo nhất; coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành cơng.

Tính trung thực mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác. Tập thể Toro luôn nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình với khách hàng, đối tác; đặc biệt là các cam kết về chất lượng sản phẩm – dịch vụ .

 Mục 2: Sản phẩm

Các sản phẩm

- Dòng sản phẩm làm sạch da (Tẩy trang, Sữa rửa mặt, Nước hoa hồng, Tẩy da chết)

+ Tẩy trang:

Nước tẩy trang là giải pháp được nhiều chị em sử dụng như một bước cực kỳ quan trọng cho việc chăm sóc da mặt hàng ngày. Dù là khơng trang điểm, da vẫn sẽ bị tích tụ một lớp bụi bẩn sau cả ngày hoạt động. Da mặt có thể bị bóng nhờn, từ đó gây ra viêm nhiễm và hình thành mụn. Sử dụng nước tẩy trang sẽ giúp lấy đi gần như tồn bộ bụi bẩn và các chất nhờn dính trên da mặt. Tuy vậy, cơng đoạn tẩy trang có thể để lại một lớp dầu trên mặt và cần phải sử dụng đến sữa rửa mặt để làm sạch hoàn toàn.

+ Sữa rửa mặt:

Sữa rửa mặt là một sản phẩm tẩy rửa da mặt được sử dụng để loại bỏ lớp trang điểm, tế bào da chết, dầu, bụi bẩn, và các loại chất ô nhiễm khác từ da trên mặt. Giúp rửa sạch lỗ chân lơng và ngăn ngừa các tình trạng da như mụn trứng cá.....Để ngăn ngừa khô da, nhiều sữa rửa mặt kết hợp kem dưỡng ẩm.

+ Nước hoa hồng:

Nước hoa hồng có thể làm mờ các vết chân chim, nếp nhăn trên da, cung cấp dưỡng chất giúp các làn da săn chắc hơn. Chính vì vậy, nước hoa hồng được ví như “thần dược” trì hỗn q trình lão hóa nên phụ nữ ở lưới tuổi nào cũng nên “bỏ túi” cho mình sản phẩm này.

+ Tẩy da chết:

Nếu làn da của bạn dễ bị mụn trứng cá, tẩy tế bào chết có thể giúp làm sạch lỗ chân lơng bị bít tắc bởi dầu, vi khuẩn và bụi bẩn qua đó hạn chế sự xuất hiện của mụn trứng cá. Ngoài ra tẩy tế bào chết còn giúp đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào da, kích thích sản sinh collagen do đó giúp làm mờ sẹo và vết thâm hiệu quả.

- Dòng sản phẩm đặc trị (Kem chống nắng, Sản phẩm trị mụn)

+ Kem chống nắng:

Kem chống nắng giống như một lớp phủ ngoài da, ngăn da tiếp xúc với các bức xạ gây hại. Do đó nó có thể làm giảm và ngăn ngừa lão hóa da, các vết nám và tàn nhang. Ngồi ra một số nhà sản xuất còn bổ sung tác dụng của kem chống nắng khác là dưỡng ẩm hoặc nâng tơng da.

+ Sản phẩm trị mụn:

Thuốc trị mụn có chứa Benzoyl Peroxide: Giúp tiêu diệt vi khuẩn gây ra mụn trứng cá trên da P. Acnes, làm khơ và bong tróc các tế bào chết, sạch lỗ chân lơng, giảm viêm và tiêu cồi mụn.

Benzoyl Peroxide đặc biệt có hiệu quả tốt trong điều trị mụn đầu trắng và mụn đầu đen.

- Dòng sản phẩm dưỡng ẩm (Kem dưỡng da, Dầu dưỡng da, Serum, Mặt nạ, Xịt khoáng)

+ Kem dưỡng da:

Ngăn ngừa khơ da, làm chậm tiến trình lão hóa, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị mụn, bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngồi, ngăn ngừa kích ứng da, kiểm sốt dầu thừa hiệu quả.

+ Dầu dưỡng da:

Dầu dưỡng sẽ có vai trò khố ẩm, giúp làn da giữ được độ ẩm mướt và mịn màng lâu hơn. Khi bạn càng lớn tuổi, làn da càng dễ bị tác động bởi các nhân tố có hại từ mơi trường gây nên mụn, khiến làn da xỉn màu và hình thành các nếp nhăn.

+ Serum:

Chống lão hóa, hạn chế nếp nhăn và tình trạng chảy xệ của da. Tăng sinh collagen, tái tạo da bị bào mòn, hư tổn và cung cấp vitamin cho da. Chăm sóc chun sâu tình trạng da sạm, nám, tàn nhang, đồi mồi. Dưỡng da trắng sáng, mịn màng, thu nhỏ lỗ chân lông.

+ Mặt nạ:

Làm sạch da, giữ ẩm, cung cấp dưỡng chất và kết hợp điều trị một số vấn đề về da, thư giãn.

+ Xịt khoáng:

Cấp ẩm tức thời, làm dịu da bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngồi, xịt khống giúp giữ lớp trang điểm bền hơn, làm sạch da tạm thời. ...

 Mục 3: Dịch vụ

Mục này sẽ cung cấp cho khách hàng biết dịch vụ đặc trưng và độc quyền của doanh nghiệp: • Test sản phẩm

Để việc kinh doanh mỹ phẩm thành cơng hơn thì trước khi quyết định bán loại mặt hàng mỹ phẩm gì, Toro cho khách hàng kiểm tra sản phẩm đó. Tặng một số mẫu cho những khách hàng quen để dùng thử sản phẩm của mình để gia tăng sự uy tín.

• Chăm sóc và phản hồi những ý kiến từ khách hàng

Một khâu không kém phần quan trọng đó chính là chăm sóc khách hàng. Việc có khách mua đã là điều khó, chăm sóc, support khách, giữ chân khách còn là chuyện khó hơn, bởi muốn "tồn tại" trên "chiến trường" ác liệt này, bạn phải sở hữu cho mình một kỹ năng chăm sóc khách hàng giỏi để khách ln sử dụng dịch vụ của Toro chứ không phải của đối thủ.

Và phản hồi của khách hàng chính là những điều quý giá Toro nhận được, bởi nhờ đó mà mình biết mình còn đang thiếu sót gì và cần cải thiển gì.

 Mục 4: Khuyến mãi

Tồn bộ các thơng tin về chương trình khuyến mãi, các combo giảm giá, những ưuđãi đặc biệt