C. Mặt bằng công nghiệp
2 Đội Thi công cơ giới và xây dựng dân dụng
CHƯƠNG VI KINH TẾ
KINH TẾ VI.1. Khái niệm
Khái niệm về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp gắn liền với khái niệm kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.Trong đó lợi nhận là mục tiêu chính trong kinh doanh sản xuất.Trong quản lí kinh doanh lợi nhuận đánh giá được trình độ quản lí sản xuất và kinh doanh của xí nghiệp mỏ.
Muốn sản xuất kinh doanh của xí nghiệp tồn tại và phát triển địi hỏi trong sản xuất phải cải tiến công nghệ,đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất.Trong cơng ngệ khai thác mỏ nói chung và cơng nghệ khai thác hầm lị nói riêng,khi khai thác là giảm giá thành khai thác,tổn thất khoáng sàng nhỏ.Do vậy để sản xuất đạt hiệu quả cao về kinh tế, chúng ta phải tính tốn kinh tế để lựa chọn được cơng nghệ khai thác hợp lý.
VI.2. Biên chế tổ chức của khu mỏ
VI.2.1. Xác định số lượng công nhân viên chức toàn mỏ và cho từng bộ phận theo cơ cấu tổ chức của mỏ.
1. Cơ cấu tổ chức của mỏ.
Từ khi mỏ Hồng Thái được tổng công ty than Việt Nam cho phép trở thành thành viên sản xuất hạch toán độc lập, mỏ đã thiết lập lại bộ máy tổ chức sản xuất để đáp ứng tình hình thực tại.
- Giám đốc điều hành chung mọi cơng việc với mệnh lệnh theo dịng thơng tin qua hàng ngũ các phó giám đốc phụ trách từng khâu.
- Các phó giám đốc quản lý các bộ phận và điều hành công việc theo chức năng của mình.
- Trưởng các phịng ban căn cứ vào nhiệm vụ của mình để tham mưu cho các phó giám đốc, kế tốn trưởng, riêng phịng chỉ đạo sản xuất thêm chức năng mở rộng, có thể thừa lệnh giám đốc chỉ huy sản xuất tới các đơn vị sản xuất.
Sơ đồ thể hiện cơ cấu tổ chức của mỏ:
2. Số công nhân viên chức của mỏ
Số công nhân viên chức của mỏ được thể hiện trong Bảng VI-1 Bảng VI-1. Bảng biên chế lao động của mỏ
STT Cán bộ công nhân viên Đơn vị Kds Ncm Nds
I Lao động trực tiếp Người - 1170 1374
1 Phân xưởng khai thác Người 1,2 610 732
Tổ khai thác Người 1,2 480 576
Tổ đào lò chuẩn bị Người 1,2 45 54
Tổ vận tải trong lò Người 1,2 65 78
Tổ cơ điện Người 1,2 20 24
2 Công nhân mặt bằng Người 1,1 280 308
3 Tổ vận tải ôtô Người 1,2 100 120
4 Phân xưởng sàng tuyển Người 1,2 160 192
5 Tổ bảo vệ khai trường Người 1,1 20 22
Tổng số Người 1380 1584 Ghi chú:
Kds - Hệ số danh sách.
Ncm - Số người có mặt, người.
Nds - Số người trong danh sách của mỏ, người. Nds = Kds . Ncm, người.
VI.2.2 Tính năng suất của cơng nhân ở khu Tràng Khê. Năng suất lao động của toàn mỏ được xác định:
NSLD = = 2,1 (T/người.ca)
Trong đó :
An: Sản lượng than khai thác của mỏ trong 1 năm, An = 1.106 T/năm Nds :Số công nhân làm việc trong mỏ, Nds = 1574 người.
N: Số ngày làm việc trong năm, N= 300 ngày.
VI.3. Khái quát vốn đầu tư
Vốn đầu tư là số vốn cần thiết để xây dựng và đưa mỏ vào sản xuất. Vốn đầu tư bao gồm: Vốn chi phí xây dựng các cơng trình mỏ, vốn chi phí mua sắm thiết bị, chi phí vận chuyển lắp ráp và chi phí phụ khác
1. Vốn xây dựng cơng trình mỏ: Cxd
Vốn chi phí xây dựng bao gồm chi phí xây dựng trong hầm lị và chi phí xây dựng ngồi mặt bằng.
a. Vốn chi phí xây dựng hầm lò ( CHL ) bao gồm : Chi phí xây dựng các đường lị mở vỉa và các đường lị chuẩn bị sản xuất :
Theo tính tốn ở chương II, CHL= 1790189,7 . 106 ( Đồng ) b. Chi phí xây dựng các cơng trình trên mặt mỏ (Cmb)
Gồm nhà gửi xe, nhà ăn công nhân, nhà tắm, nhà đèn, nhà vệ sinh, kho vật tư, phòng chỉ đạo sản xuất, trạm y tế, văn phịng, xưởng cơ khí, trạm quạt.
STT Tên hạng mục cơng trình Đơn vị Khối lượng Giá trị (106đ) Thành tiền(106đ) 1 Nhà văn phòng mỏ m2 320 4 1280
2 Nhà trên miệng giếng m2 320 3 960
3 Trạm quạt gió chính m2 972 2.5 2430
4 Tuyến băng tải từ giếng chính đến bunke nhận than
m 405 5 2025
5 Nhà trục giếng phụ m2 320 3 960
6 Xưởng sửa chữa cơ điện và Kho phụ tùng vật liệu
m2 700 2 1400
7 Kho bãi để thiết bị nặng và vật liệu m2 400 2.5 1000
8 Sân ga đường goòng m 600 2.5 1500
9 Trạm lật cao gng 3 tấn m2 320 2 640
10 Trạm khí nén m2 35 3 105
11 Trạm biến áp 6/0,4KV m2 1600 4 6400
12 Nhà hành chính sinh hoạt m2 945 3.5 3307.5
13 Đường ôtô vào mặt bằng m 600 1.5 900
14 Trạm điezen m2 150 3 450 15 Nhà thường trực m2 18 3 54 16 Cơng trình phụ khác m2 500 2.5 1250 17 Nhà sàng m2 2000 2 2000 18 Nhà đèn m2 90 2.5 225 19 Nhà tắm sấy m2 200 3 600 20 Nhà nạp m2 110 3 330 21 Kho thuốc nổ m2 50 3 150 22 Hệ thống cấp nước m 4500 0.3 1350 Tổng cộng 29917
Vậy tổng chi phí xây dựng các cơng trình là :
Cxd = CHL + Cmb = 1790189,7.106 + 29917.106≈1820106.106(đồng) 2. Chi phí mua sắm thiết bị ( Ctb )
Chi phí mua sắm thiết bị được thể hiện trong Bảng VI-3 Bảng VI-3: Chi phí mua sắm thiết bị
STT Tên thiết bị Đơn vị lượngSố Đơn giá(106)đ
Thành tiền (106)đ
1 Máy khoan điện cầm tay Cái 66 12,728 840.048
2 Máy bắn mìn MFB-200 Cái 14 3,170 44.38
3 Giá TLDĐ XDY Giá 550 60 33000
4 Xà HDJB - 1200 Xà 225 2 550
5 Cột thủy lực DZ-22 Cột 450 2,5 1125
6 Máng trượt Cái 10 120 1200
7 Máng cào c-14 Cái 10 700 7000
8 Tời trục cái 2 1000 2000
9 Thanh thép ray P 24 Thanh 36 0,86 30,96
10 Máy máy chuyển tải DSS190/2.75 Cái 6 10 60
11 Goòng vận chuyển Cái 109 19,2 2092.8
12 Tầu điện AM-8 Cái 3 550 1650
13 Băng tải 2LU-120 Chiếc 2 2 750 5500
Băng tải B800 Chiếc 10 2 270 22700
14 Quạt cục bộ Cái 2 750 1500
15 Quạt 2K56-N30 Cái 1 2500 2500
16 Bơm nước Cái 8 840 6 720
17 Hệ thống cảnh báo khí metan Chiếc 1 750 750
18 Hệ thống phanh... Chiếc 3 880 2640
19 Máy biến áp 6/0,69(0,4)Kv Cái 3 304,217 912.651
20 Máy biến áp 6/0,4Kv Cái 2 322,117 644.234
21 Máy biến áp 0,4/0,13Kv Cái 2 240,542 481.084
22 Đèn ắc quy Cái 606 0,975 590.85
23 Máy gạt Cái 8 350 2800
24 Máy xúc Cái 6 800 4800
25 Máy nén khí Cái 10 26 260
26 Máy vơ Cái 10 134 1340
27 Cáp điện m 10000 0,2 2000
28 Ơ tơ HuyndaiƠ tơ Kamaz CáiCái 2010 1000800 200008000
29 Các thiết bị khác T.Bị 10 500 5000
Tổng 131 981
3. Chi phí vận chuyển, lắp đặt thiết bị và một số chi phí phụ khác (Cph)
Chi phí này lấy bằng 10% tổng chi phí mua sắm thiết bị và xây dựng mặt bằng.
4. Tổng vốn đầu tư
Bảng VI-4: Bảng tổng hợp vốn đầu tư
STT Tên chi phí Thành tiền (106đ)
1 Xây dựng các cơng trình mỏ 1 820 106
2 Mua sắm thiết bị 131 981
3 Các chi phí khác 16 190
Tổng 1 968 277
Vậy tổng vốn đầu tư là : Cđt = 1968277. 106 (đồng)
VI.4. Tính giá thành tấn than
Các yếu tố chi phí được dựa trên hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện đang áp dụng trong ngành than và Cơng ty, yếu tố chi phí tính trên một tấn than nguyên khai bao gồm:
VI.4.1. Chi phí sản xuất 1 tấn than ngun khai tại lị chợ
Giá thành khai thác cho 1000 tấn than đã được tính trong chương III. Do vậy giá thành khai thác 1 tấn than nguyên khai ở lò chợ là:
C1 = ≈ 162 312 (đ/T) VI.4.2. Chi phí sàng tuyển
Chi phí này lấy theo định mức chung của mỏ: C2 = 40 000 (đ/T)
VI.4.3. Chi phí thơng gió
Giá thành thơng gió cho 1 tấn than đã được tính tốn ở chương IV C3 = 7 701 (đ/T).
VI.4.4. Chi phí lương cán bộ công nhân viên (bộ phận gián tiếp và mặt bằng) + Tiền lương cán bộ công nhân viên gián tiếp là : 5 000 000 đ/tháng + Tiền lương công nhân mặt bằng là : 6 000 000 đ/tháng
C4t= 308 . 6000000 + 210 . 5000000 = 2898 . 106 (đ/tháng)
Như vậy chi phí tiền lương cho cơng nhân mặt bằng và bộ phân gián tiếp là :
C4 = = 29 776 (đ/T)
Trong đó :
An : Sản lượng than khai thác 1 năm, An = 1 000 000 tấn 12: Số tháng làm việc trong năm, tháng
VI.4.5. Chi phí động lực cho 1 tấn than từ lò chợ về nơi sàng tuyển (C5)
C5 = N . K , (đ/T) (6-2)
Trong đó :
K: Giá thành 1kwh điện, K = 2000 Đồng/kWh N: Năng suất tiêu thụ điện, N = 30 kWh/tấn Thay số ta được :
C5 = 2000 . 40 = 60 000 (đ /T)
VI.4.6.Chi phí bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên (bộ phận gián tiếp và mặt bằng) C6 = 23% . C4 = 23% . 29 776 = 6530 (đ/T)
VI.4.7. Các chi phí khác
Bao gồm tài sản cố định, chi phí sửa chữa tài sản số định, chi phí mơi trường và các chi phí khác ngồi sản xuất.
C7 = 20% ( C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 ) = 61263,8 ( đ/T) VI.4.7. Giá thành cho 1 tấn than sạch ( Gt )
Gt = ( C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 ) = 367 982,8 (đ/T) ≈ 368 000 (đ/T)
VI.5. Tính hiệu quả kinh tế và thời gian thu hồi vốn
VI.5.1. Doanh thu bán than của Công ty (DT)
Giá bán than của cơng ty than Hồng Thái hiện nay trung bình là: Gb = 1 000 000 đ/t than sạch
Với sản lượng khai thác là An = 1 000 000 T/năm Tổng doanh thu của mỏ là:
DT = An . Gb = 1 000 000 . 1 000 000 = 1 000 000.106 đ/năm.
VI.5.2. Lợi nhuận hàng năm của mỏ
Lợi nhuận hàng năm của mỏ được xác định theo công thức:
L = (Gb - Gt).An – T ( đ ) (6-3)
Trong đó:
Gb : Giá bán 1 tấn than sạch ,Gb = 1 000.000 đ/T Gt : Giá thành 1 tấn than sạch, Gt = 368 000 đ/T
T : Thuế các loại, T = Tdt + Ttn + TVAT , đ (6-4)
Tdt: Thuế doanh thu, theo quy định của Tập đoàn Than Việt Nam, thuế doanh thu lấy bằng 1% doanh thu.
Tdt = 1%.DT = 1%.1 000 000.106 = 10 000.106 đ/năm
Ttn: Thuế tài nguyên, theo quy định thì được lấy bằng 2% tổng chi phí trong 1 năm của mỏ.
T tn = 2%.DT = 20 000.106 đ/năm.
TVAT: Thuế giá trị gia tăng, đối với ngành ta lấy bằng 5% doanh thu: TVAT = 5%.DT = 5%.1 000 000.106 = 50 000.106 đ/năm
T = (10 000 + 20 000 + 50 000).106 = 80 000.106 đ/năm
⇨ L = (1 000 000 - 368 000).1.106 - 80 000.106
= 552 000.106 đ/năm VI.5.3. Thuế lợi tức
Trong giới hạn đồ án tốt nghiệp ta lấy thuế lợi tức bằng 20% lợi nhuận Tlt = 20% . L = 20% . 552 000.106= 110 400.106 đ/năm
VI.5.4. Lợi nhuận rịng cơng ty
Lr = L - Tlt = (552000 – 110400).106 = 441 600.106 đ/năm VI.5.5. Thời gian thu hồi vốn của mỏ
Thời gian thu hồi vốn được xác định theo công thức:
T = Cđt/Lr ,năm (6-5)
Cđt : Tổng vốn đầu tư thời kì xây dựng cơ bản, Cđt 1 968 277. 106 đ Lr : Lợi nhuận ròng hàng năm của mỏ : Lr = 441 600.106 đ/năm
⇨ T = 4,5 năm
Thời gian thu hồi vốn của mỏ tính thêm cả thời gian xây dựng cơ bản là: T = 4,5 + 3 = 7,5 năm
Như vậy, thời gian thu hồi vốn của mỏ là 7,5 năm, đồ án đạt hiệu quả đầu tư
VI.6. Kết luận
Qua tính tốn các chỉ tiêu kinh tế của đồ án, với hiệu quả thu hồi vốn chỉ trong vòng hơn 4 năm đầu thời kỳ sản xuất của mỏ cho thấy việc đầu tư khai thác xuống sâu, mở rộng diện sản xuất sẽ đem lại hiệu quả kinh tế.
Dựa vào các thơng số đã tính tốn ta lập được bảng chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.
Bảng VI-5: Bảng tóm tắt chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật
STT Các chỉ tiêu Đơn vị Số lượng
1 Tổng vốn đầu tư đồng 1 968 277.106
2 Sản lượng năm của mỏ tấn 1 000 000
3 Giá thành khai thác 1 tấn than đồng/tấn 368 000
4 Giá bán 1 tấn than sạch đồng/tấn 1 000 000
5 Doanh thu hàng năm đồng/năm 1 000 000.106
6 Lợi nhuận ròng đồng/năm 441 600.106
KẾT LUẬN
Với nhiệm vụ thiết kế được giao sau khi tìm hiểu, nghiên cứu tính tốn, được sự chỉ bảo giúp đỡ tận tình của thầy TS. Phạm Đức Hưng và các thầy trong bộ môn Khai thác Hầm Lò, các bạn bè đồng nghiệp kết hợp với sự cố ngắng của bản thân đến nay đồ án của em đã hoàn thành đúng thời hạn quy định. Do thời gian và trình độ cũng như kinh nghiệm bản thân cịn hạn chế nên trong đồ án khơng thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý chỉ bảo của các thầy trong bộ mơn và bạn bè đồng nghiệp để đồ án của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS. Phạm Đức Hưng đã giúp đỡ, chỉ bảo tận tình, cùng các thầy trong bộ mơn khai thác Hầm Lị và bạn bè giúp đỡ em hoàn thành đồ án này.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2013
Sinh viên thực hiện Nguyễn Ngọc Viễn