Số 02
Ngày 28 tháng 10 năm 2008
Trích phiếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Nợ Có 1 2 3 4 5 Trích TL phải trả trong tháng _ Tiền lương NV QLDN _ Tiền lương NVBH 642 641 334 21.611.000 14.309.400 Tổng cộng x x 35.920.400 Kèm theo 02 chứng từ gốc
Người lập biểu Trưởng ban tài chính Ngày 28 tháng10 năm 2008 Giám đốc
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH
CHỨNG TỪ GHI SỔSố 03 Số 03
Ngày 28 tháng 10 năm 2008
Trích phiếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú Nợ Có 1 2 3 4 5 Tính ra các khoản trích theo lương _ Tính vào chi phí bán hàng _ Tính vài chi phí QLDN _ Tính vào lương 641 642 334 338 2.718.786 4.106.090 2.155.224 Tổng cộng x x 8.980.100 Kèm theo 03 chứng từ gốc
Người lập biểu Trưởng ban tài chính Ngày 28 tháng10 năm 2008 Giám đốc
VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH
CHỨNG TỪ GHI SỔSố 04 Số 04
Ngày 28 tháng 10 năm 2008
Trích phiếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú Nợ Có 1 2 3 4 5 BHXH phải trả CNV trong tháng 334 338 2.079.666 Tổng cộng x x 2.079.666 Kèm theo 01 chứng từ gốc
Người lập biểu Trưởng ban tài chính Ngày 2 tháng 10 năm 2008 Giám đốc
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH
CHỨNG TỪ GHI SỔSố 05 Số 05
Ngày 30 tháng 10 năm 2008
Trích phiếu Số hiệu TK Số tiên Ghi chú Nợ Có
1 2 3 4 5
Khấu trừ lương khoán BHXH 334
338
2.155.224
Tổng cộng x x 2.155.224
Kèm theo 01 chứng từ gốc
Người lập biểu Trưởng ban tài chính Ngày 30 tháng10 năm 2008 Giám đốc
VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH
CHỨNG TỪ GHI SỔSố 06 Số 06
Ngày 30 tháng 10 năm 2008
Trích phiếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú Nợ Có
1 2 3 4 5
Tính ra số tiền thưởng phải trả CNV 431
334
5.338.060
Tổng cộng x x 5.338.060
Kèm theo 01 chứng từ gốc
Người lập biểu Trưởng ban tài chính Ngày30 tháng 10 năm 2008 Giám đốc
Bảng 2.12. Chứng từ ghi sổ 06