CƠ CẤU NHÂN SỰ

1. Cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp

B an g iá m đ ố c Phịng Hành chính- Nhân sự Trưởng bộ phận hành chính Trưởng bộ phận nhân sự

Phòng kinh doanh & dịch vụ khách hàng Trưởng bộ phận kinh doanh Trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng Phòng Marketing Phịng Kế tốn-Tài chính Trưởng phịng- Kế tốn trường

PHỊNG BAN

VỊ TRÍ MƠ TẢ CƠNG VIỆC TIÊU CHÍ SỐ

LƯỢNG Phịng Hành chính- Nhân sự Trưởng bộ phận Hành chính -Phụ trách chung hoạt động của phịng. - Quản lí giấy tờ thủ tục pháp lí, văn bản, hợp đờng. - Phới hợp cùng các trưởng phịng khác để doanh nghiệp hoạt động hợp lí. - Báo cáo thường xuyên hoạt động và kế hoạch của bộ phận. - Trình độ học vấ từ Cao đẳng trở lên. - Có kinh nghiệm ít nhất 5 tháng. 01 Trưởng bộ phận Nhân sự -Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng

- Quản lý nhân lực của phịng,phân cơng cụ thể nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phòng theo lệnh ban giám đớc

- Phới hợp cùng các trưởngphịng khác để có những kế hoạch hợp lý - Báo cáo thường xuyên hoạt động, kế hoạch của phịng cho ban giám đớc

- Có trình độ và kinh nghiệm quản lý nhân sự ít nhất 5 tháng

- Trình độ học vấn: từ Cao đẳng trở lên. Có khả năng đánh giá tớt. Khả năng giao tiếp tốt 01 Nhân viên tuyển dụng

-Chịu trách nhiêm tuyển dụng các vị trí trong cơng ty

- Nhận hờ sơ, kiểm tra hồ sơ, lên danh sách phỏng vấn

- Thông báo cho ứng viên, tổ chức phỏng vấn

- Có trình độ và kinh nghiệm quản lý nhân sự

- Có khả năng đánh giá tốt. Khả năng giao tiếp tốt Thành thạo tin học văn phòng

- Chuyển bảng đánh giá ứng viên cho phịng kế tốn tính lương khi thử việc - Trực tiếp điều phới, quản lí, phân cơng và nghiệm thu đới với các cơ hộ (chun viên chăm sóc khách hàng)

- Quản lí hờ sơ nhân viên tồn bộ cơng ty

- Lên kế hoạch tổ chức gửi hộ lí đi bổ sung kiến thức chun mơn (nếu cần)

-Trình độ cao đẳng trở lên Phịng Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng Trưởng bộ phận kinh doanh -Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng

- Quản lý nhân lực của phịng, phân cơng cụ thể nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phịng theo lệnh ban giám đớc

- Phới hợp cùng các trưởng phịng khác để có những kế hoạch hợp lý

- Báo cáo thường xuyên hoạt động của phòng cho ban giám đớc

- Tham gia xây dựng gói dịch vụ, trực tiếp đề ra phương hướng phát triển sản phẩm

- Lập, phân tích kế hoạch kinh doanh gửi lên ban giám đớc hàng tháng - Có trình độ kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh ít nhất 5 tháng - Trình độ học vấn: từ Cao đẳng trở lên 01 Nhân -Tìm kiếm khách hàng mới, tìm hiểu nhu cầu và tư

viên kinh doanh

vấn cho khách hàng

- Chăm sóc khách hàng cũ Tham gia việc thu thập dữ liệu từ đối tác và nhập liệu -Thu thập thông tin khách hàng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng

- Hoàn thành KPI hàng tháng

- Trực tiếp hoặc Gián tiếp qua hotline hoặc trang web cung cấp cho khách hành thơng tin đầy đủ và chính xác nhất về các gói sản phẩm của cơng ty

- Cung cấp thơng tin tư vấn chăm sóc sức khỏe ngay cả khi đã kết thúc gói dịch vụ - Gọi điện theo database có sẵn để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.

-Gửi danh sách những khách hàng tiềm năng cho nhân viên kinh doanh.

huyết

- Giao tiếp tớt - Nắm bắt tâm lý tớt

- Có kinh nghiệm là lợi thế

- Giao tiếp tốt, không giọng địa phương - Ngoại hình ưa nhìn, có kinh nghiệm là một lợi thế Trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng

- Quản lý nhân lực của phịng, phân cơng cụ thể nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phịng theo lệnh ban giám đớc - Phới hợp cùng các trưởng phịng khác để có những kế hoạch hợp lý - Có trình độ kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh ít nhất 5 tháng -Trình độ học vấn: từ Cao đẳng trở lên 01

- Báo cáo thường xuyên hoạt động của phòng cho ban giám đớc

Chun viên chăm sóc khách hàng -Là các cơ hộ lí, y tá trực tiếp làm các nhiệm vụ chăm sóc mẹ và bé tại nhà - Báo cáo đầy đủ, chính xác nội dung, tiến độ hồn thành các đơn hành với khách hàng - Có bằng cấp về hộ lí, y tá hoặc tương đương - Có kinh nghiêm ít nhất 2 năm trong việ chăm sóc hậu sản

- Có hiểu biết đầy đủ và chính xác về các hoạt động chăm sóc sức khỏe sau sinh - Trung thực, thẳng thắn 50 Phòng Marketing Trưởng phòng -Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng.

- Quản lý nhân lực của phịng, phân cơng cụ thể nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phòng theo lệnh ban giám đốc.

- Phối hợp cùng các trưởng phịng khác để có những kế hoạch hợp lý.

- Báo cáo thường xuyên hoạt động, kế hoạch chiến lược marketing cho ban giám đốc.

- Thiết lập mối quan hệ hiệu quả với giới truyền thơng. - Có trình độ kinh nghiệm quản lý đội marketing ít nhất 5 tháng - Trình độ học vấn: từ Cao đẳng trở lên 01

Nhân viên thiết kế, quản lí website kiêm content marketing

-Tới ưu thiết kế cho tồn bộ hình ảnh trang web - Quản lí trang web - Xác định nhu cầu và mong muốn của đối tượng hướng đến.

- Đưa ra chiến lược tiếp cận hợp lý.

- Lựa chọn bối cảnh nội dung phù hợp - Kiến thức lập trình quản lí tớt - Có khả năng thiết kế được chứng thực - Nắm bắt được tâm lý, nhu cầu, mong muốn của khách hàng - Có kinh nghiệm là lợi thế 01 Trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển -Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của bộ phận

- Báo cáo thường xuyên hoạt động, kế hoạch của phịng cho ban giám đớc - Tập hợp dữ liệu có liên quan về khách hàng, đới tác

- Lập các biểu đồ, bảng biểu đánh giá

- Nghiên cứu sâu về inside của khách hàng, mong muốn của đối tác.

- Phát triển các gói dịch vụ mới đa dạng và đầy đủ hơn. - Phát triển ưu đãi mới cho khách hàng, đối tác

- Phát triển các cách

thức để làm tăng độ tin cậy của dịch vụ - Tin học văn phịng thành thạo Nắm bắt tâm lý tớt - Cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo. Có kỹ năng lập trình, thiết kế và tầm nhìn xa 01 Phịng Kế tốn-Tài chính Trưởng phịng - Kế Nhiệm vụ điều hành: -Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt

- Có chun mơn nghiệp vụ kế tốn từ bậc Cao đẳng trở lên và thời gian

tốn trưởng

động của phịng.

- Quản lý nhân lực của phịng, phân cơng cụ thể nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phịng theo lệnh ban giám đớc.

- Phới hợp cùng các trưởng phịng khác để có những kế hoạch hợp lý.

- Báo cáo thường xun hoạt động của phịng cho ban giám đớc.

Nhiệm vụ chuyên môn: - Trực tiếp tổ chức và giám sát, theo dõi q trình lập ngân quỹ vớn, quản trị khoản mục tiền mặt của dự án, doanh thu, chi phí... - Quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính. - Đánh giá, phân tích hoạt động tài chính, kinh doanh của dự án theo định kỳ - Xây dựng, kiểm tra, phân tích kế hoạch tài chính, đảm bảo chi phí cho các hoạt động của dự án. - Tập hợp các số liệu: doanh thu, chi phí...

- Tiến hành hạch tốn tổng hợp, lập và in các báo biểu kế tốn, thớng kê, tổng hợp.

- Kiểm tra nội dung, sớ

làm kế tốn thực tế ít nhất là 2 năm. - Có chứng chỉ qua lớp bời dưỡng kế tốn trưởng. - Thành thạo tin học văn phịng. Kỹ năng quản lý tớt.

liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngày của các kế toán khác để kịp thời sửa sai sót. - Căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi để tiến hành phân tích thực thu, thực chi. - Cập nhật vào sổ quỹ tiền mặt số tiền thu - chi trong ngày.

- Chuyển sổ quỹ qua kế tốn thanh tốn để đới chiếu và lập báo cáo tồn quỹ tiền mặt.

Tổng 77

2. Chiến lược phát triển nhân sự

2.1. Số lượng nhân sự dự kiến trong giai đoạn 5 năm đầu dự án Kế hoạch tổ chức, cơ cấu nhân viên trong 5 năm

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Phịng Hành chính Nhân sự 4 4 5 Tăng 1 nhân viên tuyển dụng 5 5 Phòng Kinh doanh và dịch vụ KH 68 118 Tăng 50 chuyên viên CSKH 168 Tăng 50 chuyên viên CSKH 218 Tăng 50 chuyên viên CSKH 258 Tăng 50 chuyên viên CSKH Phòng Marketing 3 3 3 3 3 Phòng Kế tốn tài chính 1 1 2 Tăng 1 nhân viên kế tốn 2 2 Giám đớc 1 1 1 1 1

Tổng 77 127 179 229 269

2.2. Chính sách nhân sự

a. Chính sách nhân sự chung

Công ty đề ra mục tiêu xây dựng một đội ngữ nhân sự giỏi chuyên môn, trách nhiệm và chủ động trong cơng việc thơng qua các chính sách:

 Môi trường làm việc:

 Năng động và chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có cơ hội để tự khẳng định mình.

 Chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động kết nới các thành viên.

 Có chính sách thu hút ng̀n lực, đặc biệt là ng̀n nhân lực trẻ.  Chính sách lao động:

 Công ty thực hiện chế độ làm việc 44 tiếng/tuần (trừ bộ phận chuyên viên chăm sóc).

 Chế độ nghỉ Lễ, Phép và nghỉ khác tuân thủ theo qui định của Bộ luật lao động.  Văn phòng làm việc phù hợp, trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ để phục vụ cho

công việc.

 Trang bị đầy đủ trang thiết bị, công cụ cần thiết cho bộ phận chuyên viên chăm sóc khi thực hiện chăm sóc khách hàng.

 Tiền lương:

 Hệ thống tiền lương xây dựng trên cơ sở lương cứng theo vị trí cơng việc được giao và hiệu quả công việc thực hiện.

 Định kỳ hằng năm, công ty xem xét thực hiện công việc của nhân viên để làm cơ sở tăng lương thông qua việc nhận xét đánh giá của cấp lãnh đạo trực tiếp.  Ngồi tiền lương cơng ty cũng có chính sách thưởng thỏa đáng nhằm động viên

khuyến khích tinh thần làm việc cho nhân viên, thưởng lễ, Tết, v.v.  Bảo hiểm xã hội:

Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo qui định hiện hành. Các chế độ về thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc theo đúng qui định của pháp luật.

 Phúc lợi khác:

b. Chính sách đối với bộ phận chun viên chăm sóc

 Yêu cầu đối với chuyên viên chăm sóc

Có chứng chỉ, bằng cấp: điều dưỡng sản phụ khoa, điều dưỡng hoặc các chứng chỉ nghiệp vụ cho phép.

 Đánh giá hiệu quả công việc

Công ty sẽ đánh giá hiệu quả làm việc của các chuyên viên dựa trên phản hồi của khách hàng và sẽ có những chính sách thưởng/phạt cho mỗi trường hợp.

2.3. Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo

a. Kế hoạch tuyển dụng

 Công tác tuyển dụng: Được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến

lược phát triển kinh doanh và giá trị cốt lõi mà công ty hướng tới, trong từng giai đoạn cụ thể và thực hiện theo kế hoạch hàng năm.

 Nguyên tắc tuyển dụng: Thơng báo cơng khai - bảo đảm tính cơng bằng - cơ

hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên và thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng của công ty.

 Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm, cơng ty đề

ra tiêu chí tủn chọn và bớ trí sử dụng lao động, trong đó ưu tiên:

 Lao động là người Việt Nam tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngồi nước.

 Lao động có năng lực, sáng tạo; chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của công ty.

 Sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng nghề trong nước và ngoài nước nhằm tạo nguồn nhân lực phát triển bền vững lâu dài cho công ty.

 Ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực và vị trí làm việc trong cơng ty.  Phương pháp tuyển dụng: Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp.

 Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.

 Thông tin tuyển dụng được đăng trên website của công ty và qua các kênh

tuyển dụng trực tuyến như Ybox, Careerbuilder, Vietnamworks, Vieclam24h, v.v.

b. Kế hoạch đào tạo

 Đào tạo mới

 Loại hình đào tạo: huấn luyện nội bộ  Đối tượng: nhân viên mới

 Hình thức:

 Đào tạo nội bộ của từng bộ phận:

 Nhân viên trong bộ phận gặp mặt định kì để chia sẻ các kinh nghiệm

 Nhân viên cũ huấn luyện cho nhân viên mới và báo cáo lại kết quả cơng việc  Khố đào tạo kĩ năng cho chun viên chăm sóc

 Người giám sát q trình đào tạo: Bộ phận nhân sự / ban đào tạo và các cấp quản lý

 Đào tạo bổ sung và nâng cao

 Loại hình đào tạo: huấn luyện nội bộ và đào tạo ngồi, định kì 3 - 6 tháng  Đối tượng: Nhân viên công ty và các cấp quản lý

 Hình thức:

 Tự đào tạo để nâng cao kĩ năng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật thông tin, kỹ thuật mới

 Khố kỹ năng định kì cho bộ phận chun viên chăm sóc: Hàng tháng, cơng ty tổ chức những lớp học kỹ năng dành riêng bộ phận hộ lí nhằm tăng cường kĩ năng chun mơn

 Sử dụng mơ hình đào tạo ngồi (thuê các tổ chức bên ngoài để đào tạo): chủ yếu dành cho các vị trí cấp quản lý trở lên, và đào tạo kỹ năng quản lý ví dụ như:

 Đào tạo kỹ năng quản lý cấp trung  Đào tạo kỹ năng quản trị chiến lược  Đào tạo về BSC, KPI, v.v.

 Đào tạo xây dựng hệ thớng thang bảng lương

VI. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 1. Phân tích tài chính

1.1 Chi phí

Đơn vị: tỷ VNĐ

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Tổng chi phí 12,26 18,57 27,70 35,83 43,97

1.2 Doanh thu

Đơn vị: tỷ VNĐ

Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

Tổng doanh thu 19.89 39.78 59.67 79.56 99.45

STT Các chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5

1 Tổng doanh thu 19,89 39,78 59,67 79,56 99,45

2 Tổng chi phí 12,26 18,57 27,70 35,83 43,97

3 Doanh thu thuần (= 1-2) 7,63 21,21 31,97 43,73 55,48

4 Khấu hao 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

5 Lợi nhuận trước thuế (=3-4) 7,63 21,18 31,94 43,70 55,45 6 Thuế thu nhập (=20% x 5) 1,52 4,24 6,39 8,73 11,09

7 Lời ròng (=5-6) 6,11 16,97 25,59 34,99 44,39

8 Thu nhập ròng (= 4+7) 6,14 18,0 25,62 35,02 44,42 Thuế thu nhập:

- Bằng 0 với những năm lỗ

- Tính dựa trên lợi nhuận trước thuế trừ đi phần lỗ năm trước - Tỷ suất lấy là 20%

1.4 Kế hoạch gọi vốn

Các khoản Tiền mặt

Chi phí năm 1 12,26 tỷ