Trong giai đoạn 2012 – 2014, doanh thu du lịch của khu du lịch Suối nước khoáng Thanh Tân nhìn chung có sự biến động rõ rệt với tốc độ tăng trưởng mạnh, bình quân đạt 43,13%/năm.
Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh du lịch của KDL Thanh Tân giai đoạn 2012 – 2014
ĐVT: ngàn đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 ± 2013/2012 % 2014/2013 ± % Doanh thu 15950934 18442204 22830000 2491270 15.62 4387796 23.79 Chi phí 12682305 11882656 12474800 -799649 -6.31 592144 4.98 Trích nộp ngân sách 1151043 1682391 2723076 531348 46.16 1040685 61.86 Lợi nhuận 2117586 4877157 7632124 2759571 130.32 2754967 56.49
( Nguồn: Khu du lịch Thanh Tân ) Nhìn vào số liệu ở bảng 2.3 cho thấy, sở dĩ doanh thu du lịch của Thanh Tân tăng lên đáng kể trong giai đoạn này chủ yếu là do doanh thu năm 2014 tăng đột biến so với năm 2012, trong khi đó chi phí của đơn vị này lại có xu hướng giảm nhẹ qua các năm với tốc độ 1,64%. Thực tế cho thấy, trong năm 2012, Ban quản lý khu du lịch Thanh Tân tiến hành đầu tư tu sửa và xây dựng mới một số hạng mục công trình nhằm mục đích nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật trên cơ sở đó
phải kể đến hạng mục đầu tư xây dựng Alba resort, đó cũng chính là lý do giải thích tại sao lợi nhuận Thanh Tân thu được trong năm 2012 giảm đáng kể so với các năm trước đó. Tuy nhiên, con số lợi nhuận lại trở nên khá ấn tượng khi các hạng mục công trình đầu tư của Thanh Tân đã hoàn thành và được đưa vào phục vụ du khách, năm 2014 là cột mốc đánh dấu sự tăng trưởng khá ngoạn mục của chỉ tiêu này, làm cho tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm tăng đột biến là 260,4%.
Điều này chứng tỏ trong giai đoạn 2012 – 2014, hoạt động kinh doanh du lịch của Thanh Tân là khá hiệu quả, các đường lối và chính sách kinh doanh của doanh nghiệp này đã đi đúng hướng và đưa Thanh Tân dần đi vào quỹ đạo của sự phát triển.
Bảng 2.4: Kết cấu doanh thu du lịch của KDL Thanh Tân giai đoạn 2012 – 2014
ĐVT: ngàn đồng Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013 % % % ± % ± % Tổng doanh thu 15950934 100.00 18442204 100.00 22830000 100.00 2491270 15.62 4387796 23.79 Thu vé du lịch 7 386 376 46.31 9 901 171 53.69 10 450000 45.77 2514795 34.05 548829 5.54 Buồng phòng 1 665 789 10.44 2 032 720 11.02 3 980 000 17.43 366931 22.03 1947280 95.80 Hàng bán sẵn 1 686 440 10.57 2 258 902 12.25 3 210 000 14.06 572462 33.94 951098 42.10 Hàng chế biến 4 551 620 28.54 3 615 196 19.60 3 990 000 17.48 -936424 -20.57 374804 10.37 Dịch vụ spa 195 250 1.22 355 045 1.93 853 200 3.74 159795 81.84 498155 140.31 Thu khác 465 459 2.92 279 170 1.51 346 800 1.52 -186289 -40.02 67630 24.23
( Nguồn: Khu du lịch Thanh Tân ) Trong cơ cấu doanh thu du lịch của Thanh Tân giai đoạn 2012 – 2013( bảng 2.4), ta nhận thấy: doanh thu từ hàng chế biến (ăn uống), vé và lệ phí du lịch là 2 nguồn thu chủ yếu trong mảng kinh doanh du lịch của cơ sở kinh doanh này. Tuy nhiên, đến năm 2014, tỷ trọng nguồn thu các dịch vụ trong cơ cấu tổng doanh thu có xu hướng thay đỗi tích cực hơn, trong đó doanh thu từ vé và lệ phí có xu hướng giảm xuống nhường chỗ cho doanh thu buồng phòng và doanh thu từ dịch vụ spa cũng tăng nhẹ. Nguyên nhân của sự thay đỗi này xuất phát từ thực trạng bắt đầu từ
năm 2013 Thanh Tân đã đưa các hạng mục công trình xây dựng hoàn thiện đặc biệt là Alba resort đi vào hoạt động chính thức với hệ thống dịch vụ cao cấp, trong đó phải kể đến hệ thống buồng ngủ hạng sang và dịch vụ spa chuyên nghiệp hướng đến đáp ứng nhu cầu của thị trường khách có khả năng chi trả cao (khách quốc tế). Tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ buồng phòng của Thanh Tân tuy có tăng trong cơ cấu tổng doanh thu nhưng vẫn chưa thể chiếm được vị trí trọng yếu trong toàn bộ mảng kinh doanh du lịch của doanh nghiêp này. Bên cạnh đó, tỷ trọng doanh thu từ hàng chế biến tức doanh thu ăn uống lại có xu hướng giảm đáng kể.
Điều này chứng tỏ khách du lịch đến đây chủ yếu chỉ để thưởng thức các dịch vụ trong ngày mà ít lưu lại qua đêm và các nhà hàng ở đây vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu ẩm thực của du khách. Vấn đề đặt ra cho Thanh Tân là làm thế nào để có thể tăng khả năng chi tiêu của khách cho hai mảng dịch vụ này trong thời gian tới bởi trong kinh doanh du lịch đây là nguồn thu rất lớn.