2.4.1. Vốn
Tính đến ngày 31/12/2013 thì Vốn điều lệ của Công ty Polyco là 300 tỷ đồng.
2.4.2. Nguồn nhân lực
Tổng số lao động của Công ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2013 là 746 ngƣời, cơ cấu lao động phân theo trình độ đƣợc thể hiện ở Bảng 2.2 nhƣ sau:
Bảng 2.2: Cơ cấu lao động tại Công ty
Nguồn nhân lực Số
lƣợng
Tỷ lệ (%)
Đại học và trên đại học 149 20
Cao đẳng, trung cấp và cán sự 121 16
Công nhân kỹ thuật hoặc tƣơng đƣơng 476 64
Tổng cộng 746 100
(Nguồn: Phòng Tổ chức Nhân sự và Đào tạo Công ty Polyco)
2.4.3. Tình hình đầu tư
Nhằm nâng cao vai trò và năng lực của Công ty Polyco trong những năm tiếp theo, trong năm 2013 Polyco đã quyết định đầu tƣ nhiều thiết bị máy móc hiện đại
Tổng Giám đốc Ban Giám đốc Phòng Tổ chức nhân sự và đào tạo Phòng Hành chính tổng hợp Phòng Tài chính Kế toán Phòng kỹ thuật an toàn Phòng đầu tƣ Phòng kinh tế kế hoạch Phòng vật tƣ thiết bị
tiên tiến nhất trên thế giới với tổng mức đầu tƣ lên đến 127 tỷ đồng. Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng cƣờng năng lực gia công chế tạo bồn Tank, nồi nấu và kết cấu kim loại, chủ động về sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cƣờng đầu tƣ đội ngũ cán bộ Khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề tiến tới làm chủ thị trƣờng đang phát triển về chế tạo, xây dựng các hệ thống tank chứa, công nghệ hoá thực phẩm, dây chuyền chiết tự động phục vụ phát triển chung của ngành.
Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu về chất lƣợng cũng nhƣ về tiến độ thi công các công trình Polyco đã và đang thi công cũng nhƣ công tác lập hồ sơ dự thầu để thắng thầu các dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi yêu cầu công nghệ cao trong thời gian tới,…các công trình này đòi hỏi nhu cầu vận chuyển thiết bị, vật tƣ cho các công trình là rất lớn mà thiết bị thuê bên ngoài rất bị động và mất thời gian ảnh hƣởng trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình, đồng thời ảnh hƣởng đến hiệu quả, chi phí giá thành thi công của đơn vị. Do vậy hàng năm Công ty luôn luôn đầu tƣ năng cao năng lực máy móc thiết bị để đáp ứng các nhu cầu trên.
2.4.4. Tình hình sản xuất
Là một Công ty chuyên xây lắp trong lĩnh vực các công trình về bia rƣợu nƣớc giải khát nên tỷ trọng sản lƣợng xây lắp chiếm rất cao. Tuy nhiên trong những năm gần đây và định hƣớng phát triển cho tƣơng lai thì cơ cấu giá trị sản lƣợng theo hƣớng tăng dần giá trị sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ, giảm dần tỷ trọng sản lƣợng xây lắp
Bảng 2.3: Cơ cấu giá trị sản lƣợng
St Cơ cấu
giá trị sản lƣợng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Ghi chú
1 Xây lắp chuyên ngành 100 % 90% 85%
2 Kinh doanh dịch vụ 5% 5%
3 Sản xuất công nghiệp 5% 10%
2.4.5. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn 2011 – 2013
Trong giai đoạn 2011 - 2013, Công ty đạt đƣợc các kết quả kinh doanh cụ thể thể hiện trong Bảng 2.4 nhƣ sau:
100% 0% 0%
Xây lắp chuyên ngành Kinh doanh dịch vụ Sản xuất công nghiệp
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG NĂM 2011
90%
5% 5%
Xây lắp chuyên ngành Kinh doanh dịch v ụ Sản xuất công nghiệ p
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN LƢỢNG NĂM 2012
85%
5% 10%
Xây lắp chuyên ngành Kinh doanh dịch vụ Sản xuất công nghiệp
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính giai đoạn 2011 - 2013 Tên chỉ tiêu Đvt Kết quả thực hiện qua các năm 2011 2012 2013 Doanh thu tỷ đồng 321,40 528,61 571,06 Lợi nhuận ròng tỷ đồng 6,04 11,79 20,32
Thu nhập bình quân (VNĐ/ngƣời/tháng) triệu đồng 5,1 6,1 7 (Nguồn: Phòng Tài chính kế toán Công ty Polyco)
2.4.6. Mục tiêu chiến lược chung của Công ty giai đoạn 2011-2013
2.4.6.1. Mục tiêu sản xuất kinh doanh
Giai đoạn 2011 – 2013 là giai đoạn Công ty củng cố và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Đặc điểm nổi bật của giai đoạn này là:
- Phát triển Công ty thành đơn vị xây lắp chuyên ngành mạnh, có tiềm năng kỹ thuật, công nghệ, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trƣờng trong và ngoài nƣớc, trong đó lấy nhiệm vụ xây lắp đƣờng ống, tank, hệ thống thiết bị công nghệ hoá thực phẩm, sửa chữa bảo dƣỡng các công trình công nghiệp làm trọng tâm.
- Đầu tƣ phát triển các nguồn lực của Công ty đủ năng lực thực hiện tốt các dự án EPC trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Công ty.
- Đầu tƣ mở rộng sản xuất để khép kín đƣợc quá trình xây lắp từ khâu mua sắm vật tƣ thiết bị, kể cả vật tƣ thiết bị ngoại nhập, đến các khâu gia công chế tạo, xây lắp, sửa chữa bảo dƣỡng công trình, giảm tối đa việc lệ thuộc vào thầu phụ.
- Đầu tƣ vốn và tăng dần tỷ trọng giá trị sản lƣợng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ.
2.4.6.2. Mục tiêu cạnh tranh trên thị trường
- Xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lƣợc trong các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, cung ứng vật tƣ thiết bị, đầu tƣ xây dựng, cung cấp dịch vụ kỹ thuật, cung ứng nhân lực; nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.
- Nâng cao chất lƣợng sản phẩm, giá cả cạnh tranh, đảm bảo uy tín với khách hàng; Xây dựng sản phẩm đặc thù của Công ty nhằm tạo thƣơng hiệu có uy tín trên
2.4.6.3. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực
- Tăng quy mô về vốn thông qua các phƣơng thức huy động vốn thích hợp theo quy định của luật doanh nghiệp; Đầu tƣ các trang thiết bị sản xuất, dây chuyền công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm giá thành.
- Thu hút các nguồn nhân lực phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, có trình độ chuyên môn cao, đƣợc đào tạo trong và ngoài nƣớc.
- Có chế độ ƣu đãi "Chiêu hiền, đãi sỹ" nhằm thu hút cán bộ giỏi để phục vụ lâu dài cho Công ty.
2.4.6.4. Mục tiêu về lợi nhuận
Nâng cao tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn, tỷ suất lợi nhuận cổ phần trên cơ sở sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiết kiệm chi phí, giá thành sản phẩm hợp lý và tăng năng suất lao động.
2.4.6.5. Mục tiêu phúc lợi cho CBCNV
Công ty đặt mục tiêu tăng dần mức thu nhập bình quân và các khoản phúc lợi khác của CBCNV khoảng 10% một năm.