Tháng 1/2011
Số d đầu kỳ :
Số CT Ngày CT Ngày GS Diễn giải Đối
ứng Phát sinh nợ Phát sinh có
… … … … … … …
138642 17/1/2011 17/1/2011
Coõng giaựm saựt ATLẹ thaựng 12/2010 taùi coõng trỡnh Giai Vieọt - TT Kieồm ẹũnh & HL KTATLẹ TP.HCM 3311 12.962.962 … … … … … … … 64130 21/1/2011 21/1/2011
Phớ dũch vuù baỷo veọ taùi coõng trỡnh Giai Vieọt - Cty CP DV ẹaùi Laõm Sụn
3311 25.200.000
… … … … … … …
04476 24/1/2011 24/1/2011
Vaọn chuyeồn vaọt tử thieỏt bũ ủeỏn coõng trỡnh Giai Vieọt - HTX Vaọn Taỷi Soỏ 9
3311 20.000.000
… … … … … … …
72615 26/1/2011 26/1/2011
Coõng ủoựng, nhoồ cửứ Larsen 12m*0.4 cho CT Giai Vieọt_Cty TNHH Saứi Goứn Trung ẹửực 3311 39.072.000 72616 26/1/2011 26/1/2011
Bụm beõ toõng cho CT GV_Cty TNHH Saứi Goứn Trung Dửực
3311 151.881.818
… … … … … … …
TH01/1
0 30/1/2011 30/1/2011
Chi phớ phaõn boồ cho coõng trỡnh Giai Vieọt thaựng 01/2010
242 599.803.506
TH01/22 2
30/1/2011 30/1/2011 Trớch chi phớ lửụng taùi coõng trỡnh Giai
Vieọt thaựng 01/2011
KC_3 31/1/2011 31/1/2011 Keỏt chuyeồn chi phớ
SX chung 154 2.150.064.633
Cộng phát sinh 2.150.064.633 2.150.064.633
Phát sinh luỹ kế 2.150.064.633 2.150.064.633
Số d cuối kỳ : (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày 31 tháng 1 năm 2011
Người lập biểu Kế toán trởng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Cuụ́i tháng, lấy tổng sụ́ phát sinh bờn nợ trờn sổ cái TK 627 kờ́t chuyờ̉n sang TK 154 đờ̉ tính giá thành sản phẩm và đụ́i chiờ́u với bảng tổng hợp chi tiờ́t TK 627 đờ̉ làm căn cứ lọ̃p bảng cõn đụ́i sụ́ phát các tài khoản và các báo cáo tài chính
Coõng ty Coồ Phaàn Xaõy Laộp An Phuự MST: 5900736627
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Taứi khoaỷn: 627 - Chi phớ saỷn xuaỏt chung
Tháng 1/2011
Số hiệu Tên tài khoản
Số d đầu
kỳ Phát sinh trong kỳ
Số d cuối kỳ
Nợ Có Nợ Có Nợ Có