V. Tài sản dài hạn khác 260 7.959.887.129 9.899.405
16. Thuế vàcác khoản phải nộp Nhà nước
Số đầu năm Số phải nộp trong
năm
Số đã nộp trong
năm Số cuối năm
Thuế GTGT hàng bán nội
địa 609.213.059 12.131.607.970 11.989.613.253 751.207.776 Thuế tiêu thụ đặc biệt 47.211.803 435.461.400 445.737.472 36.935.731 Thuế thu nhập doanh
nghiệp 4.242.149.234 11.611.387.853 11.869.671.614 3.983.865.473 Thuế thu nhập cá nhân 124.049.758 620.274.674 705.862.487 38.461.945 Tiền thuê đất 1.887.327.750 (248.749.305) 1.638.578.445 - Các khoản phí, lệ phí và
các khoản phải nộp khác 5.574.580.000 9.000.000 9.000.000 5.574.580.000
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập tính thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:
Năm nay Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 45.436.263.177 36.133.199.149 Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế
toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
1.009.288.228
846.293.069
- Các khoản điều chỉnh tăng 1.009.288.228 846.293.069
Thù lao hội đồng quản trị 996.418.870 717.755.844
Chi phí không hợp lệ 11.614.000 128.537.225
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 1.255.358 -
- Các khoản điều chỉnh giảm - -
Thu nhập chịu thuế 46.445.551.405 36.979.492.218
Thu nhập được miễn thuế - -
Lỗ các năm trước được chuyển - -
Thu nhập tính thuế 46.445.551.405 36.979.492.218 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% 25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
theo thuế suất phổ thông 11.611.387.853 9.244.873.056
Thuế thu nhập doanh nghiệp chênh lệch do áp dụng thuế suất khác thuế suất phổ thông
-
-
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải
nộp 11.611.387.853 9.244.873.056
Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp của các năm trước - (1.230.265.347)
Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải
Trang 57
Công ty phải nộp theo thông báo của cơ quan thuế.
Các loại thuế khác
Công ty kê khai và nộp theo quy định.