STT DIỄN GIẢI THÀNH TIỀN GHI CHÚ
1 Chi phớ giống, phõn bún, nhiờn 780.000.000 liệu, năng lượng
2 Chi phí nhân công 950.000.000
3 Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng 51.300.000 1% DT
4 Chi phí tài chính 246.000.000
5 Các chi phí quản lý 595.000.000
6 Chi phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 13.447.000 0,22% TMĐT 7 Chi phí bán hàng, tiếp thị 256.500.000 5% DT
và chi phí khác
8 Chi phí khấu hao TSCĐ 611.232.000
9 Chi phí lưu kho bãi 102.600.000 2% DT
Chương 2
QUY Mễ TRỒNG, XÂY DỰNG, PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CễNG NGHỆ VÀ CễNG SUẤT
2.1. Quy mô xây dựng công trình 2.1.1. Mô tả tổng quát
- Dự ỏntrồng và sơ chế 5 loại cõy dược liệu sạch theo hướng sản xuất hàng húa: Đương quy, Xuyờn khung, Bạch truật, Độc hoạt, Đỗ trọngđ−ợc triển khai
trên tổng mặt bằng có diện tích 35 ha với sự quy hoạch từng hạng mục cú chức năng khỏc nhau. Các khu nhà chức năng hành chính nh− nhà làm việc mang kiến trúc nhà dân dụng, mềm mại, phù hợp với chức năng làm việc hành chính; Các nhà x−ởng (nhà sản xuất, nhà kho) chủ yếu phục vụ cho quá trình sản xuất, chứa nguyên vật liệu, sản phẩm, đóng gói, là nơi để công nhân thao tác, vận hành máy móc tạo ra sản phẩm nên về mặt kiến trúc không đ−ợc chú trọng nhiều chỉ cần đảm bảo thuận lợi trong quá trình sản xuất, thông thoáng, an toàn, đủ ánh sáng,… tạo sự thoải mái cho công nhân khi làm việc góp phần tăng năng suất lao động.
- Cỏc khu vực trồng cõy dược liệu được bố trớ hợp lý để vừa thuận tiện trong việc canh tỏc vừa tạo cảnh quan mụi trường.
- Bên cạnh việc thiết kế các hạng mục kiến trúc, chúng tôi còn chú trọng thiết kế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo các điều kiện kỹ thuật phục vụ sản xuất nh− về giao thông, điện, cấp, thoát n−ớc, PCCC, hệ thống cây xanh bảo vệ môi tr−ờng.
- Quy mô của các hạng mục công trình xây dựng cũng nh− hạ tầng kỹ thuật
dựa trên nhu cầu cần thiết phục vụ cho quá trình sản xuất, dựa vào quy mô công suất của nhà máy và các quy chuẩn, tiêu chuẩn theo quy định, cụ thể nh− sau:
Các hạng mục công trình Bảng 2: KHU VỰC NHÀ MÁY: 4.994 m2 TT Tên hạng mục ĐV Số l−ợng 1 Nhà điều hành lợp mỏi tụn m2 200 2 Xưởng sơ chế m2 432 3 Kho chứa thành phẩm m2 200 4 Kho vật t− m2 100 5 Nhà ở CBCN m2 200
6 Quầy giới thiệu SP m2 100
10 Nhà bảo vệ m2 30
12 Nhà để xe cho CBCNV m2 100
11 Nhà vệ sinh m2 32
12 Đ−ờng giao thông m2 3.600
Bảng 3: KHU VỰC TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU ( 350.000 m2)
TT Tên hạng mục ĐV Số l−ợng
1 Khu vực nhõn giống m2 15.600
2 Khu vực trồng cõy Đương quy m2 100.000
3 Khu vực trồng cõy Độc hoạt m2 70.000
4 Khu vực trồng cõy Xuyờn khung m2 70.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
5 Khu vực trồng cõy Bạch truật m2 40.000
6 Khu vực trồng cõy Đỗ trọng m2 40.000
7 Đường giao thụng phục vụ chăm súc và thu hoạch cõy dược liệu
m2 14.400
Tổng: m2 350.000.000
2.1.2. Hạ tầng kỹ thuật
- Cấp điện: Nhu cầu sử dụng điện cho nhà máy đ−ợc căn cứ vào công suất
tiêu thụ điện của tất cả các loại máy móc, nhu cầu chiếu sáng, sinh hoạt và cung cấp điện cho văn phòng làm việc hành chính. Trên cơ sở đó tính toán và thiết kế đ−ợc hệ thống cấp điện cho nhà máy, nguồn điện đ−ợc lấy từ điện l−ới quốc gia.
Cấp n−ớc: Dự ỏn trồng cõy dược liệu sử dụng nhiều nước tưới, một phần cho sinh hoạt, vệ sinh môi tr−ờng. S− dụng bể chứa 2003để thu nước chảy tự nhiờn ở đầu nguồn và cung cấp cho cụng trỡnh qua đường ống dẫn chạy dọc theo đường giao thụng.
- Giao thông: Giao thông nội bộ đ−ợc đấu nối với bên ngoài qua đ−ờng nhựa đi qua tr−ớc nhà máy, tạo thuận lợi cho việc l−u thông vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm trong quá trình sản xuất cũng nh− đầu t− xây dựng. Giao thông nội bộ trong nhà máy đảm bảo sự đi lại của công nhân viên, vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm đảm bảo để dây chuyền sản xuất toàn x−ởng đ−ợc thuận lợi và thông suốt. Hệ thống đ−ờng nội bộ có tổng diện tích 18.000m2 ( bao gồm đường nội bộ khu vực hành chớnh, nhà xưởng và đường phục vụ cho việc chăm súc và thu hoạch cõy dược liệu); đường bờ tụng nhựa theo tiờu chuẩn cấp VI miền nỳi.
- Hệ thống thông tin liên lạc: Khu vực dự án có mạng l−ới cáp điện thoại cố
định và sóng di động của hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phổ biến hiện nay.
- Hệ thống thoát n−ớc thải, n−ớc m−a: Quá trình sản xuất của nhà máy không sử dụng n−ớc để sản xuất, do vậy không có n−ớc thải công nghiệp thải ra; N−ớc thải chỉ có n−ớc thải sinh hoạt, nó đ−ợc thu gom và lắng lọc trong bể tự hoại. N−ớc m−a chảy tràn trên mái các nhà x−ởng và chảy tràn trên diện tích sân bãi đ−ợc thu gom vào hệ thống hố ga, m−ơng thoát n−ớc có nắp đậy bê tông cốt
thép đ−ợc bố trí quanh các nhà x−ởng và khuôn viên nhà máy, chúng đ−ợc đấu nối và thoát n−ớc ra hệ thống thoát n−ớc của khu vực chạy tr−ớc nhà máy.
2.1.3. Tổ chức quy hoạch xõy lắp và tiến độ
-Tổ chức xây lắp: Công ty TNHH đầu t− và ứng dụng công nghệ môi tr−ờng Lan Trần; là chủ dự án đầu t− cùng với đơn vị t− vấn chuyển giao là Viện Dược Liệu chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tiến độ và điều hành giải quyết toàn bộ công việc trong quá trình thi công, xây lắp, giám sát, nghiệm thu các hạng mục công trình tr−ớc khi đ−a vào sử dụng.
-Tiến độ thực hiện dự án:
+ Hoàn thành xõy dựng hạ tầng kỹ thuật trước thỏng 12 năm 2012 + Bắt đầu trồng cõy dược liệu từ thỏng 2 năm 2013 ( đỳng thời vụ).
2.2. Ph−ơng án kỹ thuật, công nghệ và công suất
Giới thiệu chung về cụng nghệ sơ chế và bảo quản dược liệu sạch sau thu hoạch.
* Xuất xứ cụng nghệ
- Viện d−ợc liệu xây dựng qui trình sơ chế d−ợc liệu: Từ khâu thu hoạch, làm sạch, thái lát và sấy khô.
- Lò sấy thủ công do Viên d−ợc liệu chuyển giao, sấy bằng than với công suất 3.000kg t−ơi /mẻ/24 giờ.
Lũ sấy, mỏy ộp dược liệu khụng yờu cầu kỹ thuật cao nờn cú thể sử dụng thiết bị, cụng nghệ trong nước chế tạo.
* Mụ tả cụng nghệ
-Dược liệu thu hoạch về phơi khụ, tận dụng năng lượng mặt trời theo phương phỏp khoa học để nõng cao giỏ trị dược liệu, hạ giỏ thành sản phẩm.
- Lũ sấy chủ yếu để sơ chế dược liệu cần thiết sấy nhanh, xử lý trong điều kiện thời tiết khụng nắng, nờn cụng suất thiết kế khụng cần lớn khoảng 3.000kg/ngày đỏp ứng lượng nguyờn liệu cú thể sản xuất ra.
-Mỏy ộp và đúng gúi dược liệu dựng để ộp cỏc loại dược liệu thõn thảo, hoặc lỏ dược liệu thành cỏc bao cú thể tớch giảm đi 6 lần, nhằm tiết kiệm được phương tiện vận chuyển, kho bói và bảo quản dược liệu tốt hơn. Mỏy được sản xuất
trong nước, dễ sử dụng, ộp dược liệu bằng mỏy thuỷ lực, sau đú được bao gúi trong tỳi nilon chống ẩm và bờn ngoài bao thờm lớp bao dứa, kẹp 4đai nhựa.
Mục đớch xõy dựng để cú thể thu nhỏ khối lượng xuống khoảng 1/6 và nõng cao giỏ trị sản phẩm, giảm chi phớ vận chuyển, đồng thời giải quyết cụng ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Viện d−ợc liệu xây dựng qui trình chế biến d−ợc liệu từ khâu trồng, thu hoạch, sơ chế d−ợc liệu đạt tiêu chuẩn do Viên D−ợc liệu xây dựng. Qui trình này do Viện kiểm nghiệm chuyển giao.
- Kho bảo quản d−ợc liệu đạt tiêu chuẩn GSP qui trình vận hành do Viên D−ợc liệu chuyển giao.
- Phòng kiểm tra chất l−ợng đạt tiêu chuẩn GLP: Công nghệ kiểm nghiệm
d−ợc liệu do Viện d−ợc liệu xây dựng và chuyển giao cho Công ty Lan Trần.
Chương 3
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN
3.1. Ph−ơng án giải phóng mặt bằng
Khu đất triển khai dự ỏn tại Thung Quan, xó Thung Khe, huyện Mai Chõu, tỉnh Hũa Bỡnh là thung lũng hoang húa khụng cú dõn cư sinh sống và canh tỏc. Ngoài hệ thống lưới điện 35 kv và 110 kv chạy qua, khụng cú bất kỳ cụng trỡnh nào được xõy dựng trờn phần đất dự kiến đầu tư.
3.2. Ph−ơng án thiết kế kiến trúc 3.2.1. Tổng mặt bằng
Với tổng diện tích khu đất khoảng 35,5 ha căn cứ vào tình trạng hiện tại, qui mô công trình, hạng mục chính và các hạng mục phụ, căn cứ theo dây chuyền sản xuất, đ−ờng giao thông, h−ớng ra vào chính của công trình và nhu cầu sản xuất của phân x−ởng, cảnh quan môi tr−ờng, để có mặt bằng qui hoạch tổng thể công trình hợp lí nhất.
3.2.2. Cốt cao nhà máy
Cao độ nhà máy so với sân +0,5 m
3.3. Các Hạng mục chính
(Chi tiết xem phần thiết kế cơ sở)
3.4. Ph−ơng án quản lý khai thác dự án và sử dụng lao động 3.4.1. Quản lý dự án trong giai đoạn xây dựng
Để đảm bảo tiến độ dự án và nhằm đảm bảo chất l−ợng, tiết kiệm chi phí cho quá trình thực hiện dự án, Công ty TNHH đầu t− và ứng dụng công nghệ môi tr−ờng Lan Trần sẽ tiến hành quản lí và đầu t− toàn bộ dự án, Viện Dược Liệuđầu t− về công nghệ trồng và sơ chế dược liệu, giống.
3.4.2. Quản lý trong giai đoạn vận hành
Việc trồng và sơ chế cõy dược liệu do ban giám đốc điều hành, cùng với cán bộ kỹ thuật của Viện Dược Liệu tham gia giám sát, thực hiện nhằm đảm bảo chất l−ợng của sản phẩm.
Sau khi quy hoạch và xõy dựng hệ thống giao thụng, chủ động tuyển lao động địa ph−ơng, quản lý trực tiếp, nâng cao kinh nghiệm trong quản lý, sản xuất, cải thiện thu nhập và tổ chức tập huấn, huấn luyện tại chỗ cho cán bộ, công nhân viên ngay trong Cụng ty.
- Để đảm bảo quản lý, sản xuất hiệu quả, nhà máy dự kiến cơ cấu tổ chức,
bộ máy nhân sự trong nhà máy nh− sau:
Sơ đồ tổ chức nhà máy
+ Ban giám đốc: gồm 01 Giám đốc và 01 phó Giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy và chịu trách nhiệm tr−ớc Công ty TNHH đầu t− và ứng dụng công nghệ môi tr−ờng Lan Trần.
+ Bộ phận kế toán: gồm 01 kế toán và 01 thủ quỹ.
+ Bộ phận kỹ thuật: gồm 01 cán bộ chuyên ngành về trồng và chế biến cõy dược liệu, chịu trách nhiệm về chất l−ợng của sản phẩm tr−ớc khi đóng gói sản phẩm; thực hiện việc giám sát, kiểm tra, h−ớng dẫn các công đoạn của sản xuất nhằm đảm bảo chất l−ợng của sản phẩm, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
+ Bộ phận tổ chức: gồm 03 Nhân viên thị tr−ờng, 02 nhân viên kinh doanh; 02 bảo vệ.
+ Bộ phận sản xuất trực tiếp: gồm 01 quản đốc, 50 công nhân lao động trực tiếp, là những ng−ời trực tiếp trồng, thu hoạch và sơ chế sản phẩm.
- Tổ chức quản lý và bố trí nhân sự:
Ban Giám đốc
máymáy (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Quản đốc
Cán bộ kỹ thuật
Công nhân sản xuất Thủ kho
Bộ phân ktoỏn
Bảng 4: Nhân sự
TT Nhân sự Số
l−ợn g
Yêu cầu
1 Giám đốc 01 Có khả năng quản lý
2 Phó Giám đốc điều
hành
01 Có khả năng quản lý
3 Kế toán và thủ quỹ 02 Có chuyên môn nghiệp vụ
4 Quản đốc 01 Có khả năng quản lý, có trình độ KT chuyên
ngành
5 Cán bộ kỹ thuật của
đơn Vỵ chuyển giao 01 Có trình độ chuyên môn trồng và chế biến
dược liệu
6 Cán bộ kinh doanh 05 Có chuyên môn kinh doanh
7 Thủ Kho 01 Trung cấp
8 Công nhân LĐ trực
tiếp
50 lao động phổ thông
9 Bảo vệ 02 Có nghiệp vụ về công tác bảo vệ
Tổng số: 64
3.5. Kế hoạch thực hiện đầu t− và tiến độ thực hiện dự án
Với quy mô dự án nh− đã trình bày, cùng với khả năng thực hiện dự án và nhu cầu cần thiết phải đầu t− dự án, Công ty TNHH đầu t− và ứng dụng công nghệ môi tr−ờng Lan Trần. quyết định thực hiện trong thời gian 12 tháng, dự kiến xong trước thỏng 04 năm 2013.
Ch−ơng 4
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MễI TRƯỜNG, GIẢI PHÁP PHềNG CHỐNG
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});