3. Kết quả khảo sát tổ chức quản lý chất lượng của công ty CP Bagico
3.2.2.đánh giá thực trạng của doanh nghiệp và so sánh với tiêu chuẩn
Mục ựắch: đánh giá thực trạng của công ty ựể xác ựịnh các yếu tố phù hợp với yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9000 và các yêu cầu phù hợp với luật ựịnh
Nhóm dự án IS0 9001
Người ựứng ựầu: Lãnh ựạo nhóm dự án
Phó giám ựốc
Thành viên: Các nhà quản lý phòng ban: phòng công
nghệ, phòng KH-KD, Phòng TC-HCẦ Nhóm quản lý và phát triển nhân lực Người ựứng ựầu Trưởng phòng TC- HC Thành viên: Nhân viên phòng TC-HC Nhóm quản lý, kinh doanh, thị trường Người ựứng ựầu: Trưởng phòng KH- KD Thành viên: Nhân viên phòng KH-KD Nhóm quản lý công nghệ Người ựứng ựầu Trưởng phòng công nghệ Thành viên: Nhân viên KCS Nhóm quản lý chất lượng sản phẩm Người ựứng ựầu: Giám ựốc xưởng nước Thành viên: Tổ trưởng các tổ sản xuất Ban ựiều hành Người ựứng ựầu Thành viên Nhà quản lý cao cấp (Giám ựốc công ty) Lãnh ựạo nhóm dự án ISO 9000 ( Phó giám ựốc sản xuất) và những người chiụ trách nhiệm báo cáo trực tiếp trưởng các phòng: công nghệ, kế hoạch, kinh doanh, tổ chức.
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 21
hiện hành (các qui ựịnh về vệ sinh an toàn của cơ sở thực phẩm về sản xuất nước uống tinh khiết theo Quyết ựịnh 01/2005/Qđ-BYT; quy ựịnh về công bố tiêu chuẩn sản phẩm 42/2005/Qđ-BYT; ựiều kiện ựảm bảo nguồn nước theo Quyết ựịnh 1329/2002/Qđ-BYT; Kiến thức về VSATTP ựối với người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm theo Quyết ựịnh số 43/2005/Qđ-BYT; điều kiện sức khỏe ựối với người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm theo Qđ số 21/2008/Qđ-BYT; các quy ựịnh ựối với môi trườngẦ Từ ựó là cơ sở ựể xác ựịnh xem yêu cầu nào không áp dụng, những hoạt ựộng nào của công ty ựã có, mức ựộ áp dụng ựến ựâu và hoạt ựộng nào chưa có ựể từ ựó xây dựng kế hoạch chi tiết ựể thực hiện ựể tìm ra các ựiểm không phù hợp và có hành ựộng khắc phục dựa vào Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2000 chúng tôi tiến hành ựánh giá các hoạt ựộng cho các bộ phận, phòng chức năng như sau:
Bảng 3.2. đánh giá thực trạng của doanh nghiệp so với tiêu chuẩn
STT Bộ phận Hoạt ựộng ựược ựánh giá Ghi
chú 1 đại diện lãnh ựạo 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 8.2.3; 8.4; 8.5;
2 Phòng kế hoạch Ờ nhân sự 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4; 5.5; 6.2; 7.4; 7.5; 8.4; 8.5 3 Phòng kinh doanh 4.2.2; 4.2.4; 7.2.2; 8.2.1; 8.5; 8.4 4 Phòng kỹ thuật 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4; 5.5; 6.3; 7.5; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5; 5 Phòng Kế toán 4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4; 5.5; 8.4; 8.5 6 Xưởng sản xuất nước
uống tinh khiết
4.2.3; 4.2.4; 5.3; 5.4; 6.3; 7.5; 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5
Qua ựánh giá cho thấy các quá trình và thủ tục chưa ựược thiết lập một cách phù hợp hoặc chưa ựược lập thành văn bản ựầy ựủ. Công ty chưa có hệ thống văn bản, tài liệụ.. Tiến hành ựánh giá sâu hơn ựối với việc xác ựịnh các ựiểm không phù hợp với tiêu chuẩn ựể thiết lập các hành ựộng khắc phục kịp thời phù hợp với các yêu cầu của ISỌ
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 22
Bảng 3.3. Kết quả ựánh giá các ựiểm không phù hợp với tiêu chuẩn và hành ựộng khắc phục
STT Bộ phận ựánh giá Những ựiểm không phù hợp Vi phạm yêu
cầu của ISO Hành ựộng khắc phục
Chưa phổ biến cơ sở chất lượng 5.3 Tổ chức phố biến cơ sở Chưa lập kế hoạch mục tiêu 5.4.2 Lập kế hoạch mục tiêu
Chưa tiến hành họp xem xét lãnh ựạo 5.6 Tổ chức họp xem xét của Lãnh ựạo
1 đại diện lãnh ựạo
Chưa lập chương trình ựánh giá, kế
hoạch ựánh giá 8.1.2
Thiết lập chương trình ựánh giá, kế hoạch ựánh giá
2. Phòng KH- Nhân sự Chưa lập kế hoạch ựào tạo 6.2.2
Lập kế hoạch tổ chức ựào tạo về ISO cho công nhân và Ban ựiều hành. Phòng Kỹ thuật Phòng kinh doanh Phòng Kế hoạch - nhân sự Phòng Kế toán 3.
Phân xưởng sản xuất nước tinh khiết
Chưa cập nhật ựầy ựủ các tài liệu bên ngoài liên quan ựến tác nghiệp, nhất là các tài liệu liên quan ựến vệ sinh, an toàn thực phẩm: Qđ 1329/2002/Qđ-BYT ngày 18/4/2002; Quyết ựịnh 01/2005/Qđ-BYT; Quy ựịnh về chất lượng và công bố tiêu chuẩn sản phẩm (Quyết ựịnh
4.2.4
Tiến hành thiết lập danh mục tài liệu nội bộ, bên ngoài, phổ biến việc áp dụng nghiêm túc quy trình kiểm soát tài liệu trong ựơn vị, (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 23
số45/2005/Qđ-BYT); Các quy ựịnh về ựiều kiện VSATTP /ựối với người tiếp xúc với thực phẩm theo Quyết ựịnh số 21/2007/Qđ-BYT và Quyết ựịnh số 43/2005/Qđ-BYT)
Ban Giám ựốc 4.
Phòng Kế hoạch Ờnhân sự
Chưa thiết lập mục tiêu chất lượng tại các bộ phận trong công ty theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.
4.2.3
Yêu cầu các ựơn vị thiết lập mục tiêu chất lượng tại bộ phận của mình.
Phòng Kế hoạch - nhân sự Phòng kỹ thuật
Phòng Kế toán 5.
Phân xưởng sản xuất nước uống tinh khiết.
Chưa thiết lập ựược ựịnh mức tiêu hao nguyên liệu, nhân công, thống kê sản phẩm hỏng ựể làm mục tiêu cho quá trình.
7.6
Thiết lập ựược ựịnh mức tiêu hao nguyên liệu, nhân công thống kê sản phẩm hư hỏng Phòng Kỹ thuật
Phòng kế toán 6
Phân xưởng sản xuất nước uống tinh khiết.
Chưa ghi chép thống kê các thông số kỹ thuật về tiêu chuẩn sản phẩm và nguyên liệu cho từng lô sản phẩm ựể làm cơ sở ựánh giá và phân tắch nguyên nhân nhằm khắc phục và phòng ngừa những nguyên nhân tạo ra những sản phẩm không phù hợp.
6.3
Phải có sổ theo dõi thống kê các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn sản phẩm của từng lô sản phẩm.
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 24 Phòng kỹ thuật Phòng Hành chắnh Ờ Nhân sự Phòng kế toán 7
Phân xưởng sản xuất nước tinh khiết.
Không tuân thủ các yêu cầu liên quan ựến quy trình xử lý sản phẩm không phù hợp. các hồ sơ hồ sơ xem xét yêu cầu liên quan ựến sản phẩm; theo dõi và ựo lường sản phẩm ựược lưu trữ thắch hợp: không ựầy ựủ hồ sơ thống kê số lượng chai/ bình bị vỡ, bảng phân loại lỗi và hướng xử lýẦ. Các hồ sơ kiểm tra trong quá trình tạo sản phẩm nước uống tinh khiết tại các giai ựoạn trong quá trình tạo sản phẩm.
8.3
Cồng ty phải tập hợp ựầy ựủ hồ sơ thống kê lượng chai/ bình vỡ, bảng phân loại lỗi, hướng sử lý và hồ sơ kiểm tra trong quá trình tạo sản phẩm nước uống tinh khiết.
Phòng kinh doanh
Phòng hành chắnh nhân sự 8
Phòng hành chắnh nhân sự
Chưa có chế ựộ ựịnh kỳ thu thập và ựánh giá, xem xét các thông tin liên quan ựến khách hàng, nhà cung ứng và quá trình sản xuất.
7.2.2
Phải tiến hành ựánh giá phê duyệt nhà cung ứng và phổ biến quy trình cho các cán bộ liên quan
Phòng kỹ thuật (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
9 Phân xưởng sản xuất nước uống tinh khiết
Việc bố trắ mặt bằng khu sản xuất chưa ựảm bảo tránh ô nhiễm và vệ sinh công nghiệp: khu nguồn nước, khu tập kết vỏ bình, khu ựóng sản
6.3
Bố trắ lại hệ thống thiết bị, nhà xưởng ựể ựảm bảo theo nguyên tắc một chiều
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 25
phẩm, khu thành phẩm Phòng Hành chắnh- nhân
sự 10
Phân xưởng sản xuất nước uống tinh khiết
Một số người lao ựộng chưa tuân thủ về trang thiết bị bảo hộ lao ựộng. Không có bằng chứng về công tác kiểm tra sức khỏe ựịnh kỳ tuân thủ các quy ựịnh của pháp luật và của công tỵ
6.2.2a, e
Lập kế hoạch khám sức khỏe ựịnh kỳ phát hiện bệnh nghề nghiệp, bệnh truyền nhiễm cho người lao ựộng
Phòng hành chắnh- nhân sự Phòng Kế hoạch
11
Phân xướng sản xuất nước uống tinh khiết
Một sô công nhân chưa ựược ựào tạo tập huấn và cập nhật kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy ựịnh của pháp luật và công ty
6.2.2d
Lập kế hoạch tập huấn và cập nhật kiến thức VSATTP cho người lao ựộng trong công ty Phòng Hành chắnh -nhân
sự 12
Phân xưởng sản xuát nước uống tinh khiết
Kho tàng chưa có hệ thống biển báo
nhận dạng lô hàng 6.3
Thiết lập hệ thống biển báo nhận dạng lô hàng
Phòng kỹ thuật
13 Phân xưởng sản xuất nước uống tinh khiết
Thiết lập danh mục thiết bị chưa rõ ràng và cập nhật hồ sơ bao dưỡng sửa chữa chưa ựầy ựủ. Chưa có biên bản nghiệm thu thiết bị bảo dưỡng sửa chữa và sổ theo dõi bão dưỡng thiết
6.3
Thiết lập danh mục thiết bị và cập nhật hồ sơ bảo dưỡng chửa chữa một cách ựầy ựủ. Thiết lập biên bản nghiệm thu và sổ theo dõi bảo dưỡng thiết bị.
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 26
bị.
14 Phòng kỹ thuật (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thiếu thiết bị ựo lường ựể ựo các chỉ tiêu hóa lý và hóa học của nguyên liệu và dung dịch pha chế: dụng cụ và thiết bị ựo nhiệt ựộ của dung dịch, dụng cụ ựo hàm lượng cặnẦ.
7.6
Tang bị thiết bị ựo hóa học như: máy ựo Ph, máy ựo tổng hàm lượng chất rắn hòa tan Phòng kỹ thuật
15
Phân xưởng sản xuất nước
Không có bằng chứng về việc tiến hành kiểm tra thử nghiệm các chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ựối với nguồn nước( 6 tháng kiểm tra một lần)
7.5
Công ty phải lập kế hoạch và gửi mẫu sản phẩm ựén các cơ quan chức năng nhà nước kiểm tra các chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
Phòng kỹ thuật
16 Phân xưởng sản xuất nước uống tinh khiết
Chưa thiết chế ựộ thời gian và các thông kỹ ựể ựánh giá hoạt ựộng của màng RO và có chế ựộ thay ựảm bảo màng hoạt ựộng tốt theo chỉ dẫn kỹ thuật.
6.3
Phải lập kế hoạch và thay RO theo ựúng quy ựịnh
17
Phòng kỹ thuật
Phân xưởng sản xuất nước uống tinh khiết
Chưa thiết lập quy trình và phương pháp và thao tác rửa chai/ bình chưa ựảm bảo sạch theo yêu cầu của quy trình sản xuất: Nước rửa chưa sạch,
7.5.2 Công ty phải trang bị máy rửa bình / chai
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 27
cần cải tiến phương pháp rủa chai/ bình
Trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 38
Sau khi ựánh giá thực trạng của công ty so với yêu cầu trong tiêu chuẩn