MUA VÀO CÓ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG NĂM 2002
Công trình: Trường tiểu học Đại Mỗ. Chủ nhiệm công trình: Nguyễn Ngọc Tuấn.
Nguyên liệu vật liệu trực tiếp
Hoá đơn chứng từ mua
Tên đơn vị, người
bán Mã số thuế
Giá mua hàng hoá, DV ghi trên hoá đơn
KH Số HĐ NT
AY/01-B 70907 1/7 Nguyễn thị Hiền 0500401415 2.342.000
BN/00- B 29788 1/7 Hoàng Long 0500130215 8.337.100
AY/01-B 71155 2/7 Nguyễn thị Hoa 0500413164 35.290.000
... ... ... ... ... ...
Tổng cộng 1 45.969.100
Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào: 1 45.969.100 Số tiền thuế GTGT tính khấu trừ (3%): 4.379.07 3 Giá mua chưa thuế: 1 44.590.027
Ngày 10 tháng 7 năm 2002. Giám đốc Kế toán trưởng Chủ nhiệm công trình (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Căn cứ vào hoá đơn bán hàng kế toán vào bảng tổng hợp kê khai hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào có hoá đơn bán hàng năm 2002.
Biểu số 4:
HÓA ĐƠN BÁN HÀNG Mẫusố: 02.GTTT-3LL Liên 2: (Giao cho khách hàng) AY/ 01- B Ngày 2 tháng 7 năm 2002
No 071155 Đơn vị bán: Nguyễn thị Hoa
Địa chỉ: Hồng Hà- Đan Phượng- Hà Tây. Số tài khoản:
Điện thoại: 034.885.627. MS: 05 0041316 - 4 Tên người mua: Chị Hải
Đơn vị: Công ty xây dựng thanh Niên Hà Nội.
Địa chỉ: 156 Xã Đàn II Đống Đa – Hà Nội. Số tài khoản:
Hình thức thanh toán: TM. MS: 01 00110542 - 1 STT Tên hàng hoá, dịch vụ đơn vị
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3 = 1x2 1 2 3 Gạch máy Cát đen Cát vàng Viên m3 m3 38.450 235 110 600 30.000 47.000 23.070.000 7.050.000 5.170.000 Cộng tiền bán hàng hoá, dịch vụ: 35.290.000 Số tiền viết bằng chữ: ( Ba năm triệu hai trăm chính mươi ngàn đồng chẵn). Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
Khi hóa đơn mua vật tư về kế toán vào bảng kê vật tư: Biểu số 5: