II. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
1.Đặc điểm tình hình
1.1. Đặc điểm tình hình năm 2004:
Thị trường dịch vụ viễn thông nói chung và các dịch vụ điện thoại đường dài 178, điện thoại cố định nói riêng năm 2004 hết sức sôi động, có sự phát triển nhanh nhưng cũng chứa đựng trong nó sự cạnh tranh quyết liệt hơn bao giờ hết, trong đó dịch vụ viễn thông của Viettel luôn bị các đối thủ gây khó khăn và cản trở nhiều nhất VNPT mặc dù phải hợp tác với Viettel nhưng nhìn chung suốt cả năm 2004 là thời gian các bưu điện tỉnh trì hoãn việc mở mạng 178, áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để cạnh tranh không lành mạnh nhằm hạn chế kết quả kinh doanh 178.
Năm 2004 cũng là năm có nhiều biến động về giá cước. Trong năm có hai lần giảm giá : Quốc tế chiều đi T4/04 giảm 17% (từ 75 cent xuống 62 cent ) Quốc tế về giảm 26% (từ 27 cent còn 20 cent ) ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh cả năm .
Đối với trung tâm điện thoại cố định năm 2004 cũng là thời gian đầy khó khăn và thử thách với việc triển khai in thu cước (không chỉ riêng cho dịch vụ 178 mà cả dịch vụ di động ). Đây là dịch vụ rất mới và chưa lường hết hậu quả tác động đến kết quả kinh doanh. Ngoài ra trung tâm cũng triển khai các nhiệm vụ khác liên quan đến phát triển mạng di động trên địa bàn gồm 40 tỉnh thành trong cả nước. Đây cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề .
1.2 . Đặc điểm tình hình năm 2005 :
* Môi trường vĩ mô : - Thị trường điện thoại cố định có sự tăng trưởng (tăng thêm hơn 1 triệu thuê bao ). Tổng thuê bao điện thoại cố định cả nước hiện có là 6,9 triệu .
- Lưu lượng tổng thị trường :
+ Trong nước : 2,8 tỷ phút ( Viettel chiếm 102 triệu phút ~ 3,6%) + Quốc tế đi : 146 triệu phút ( Viettel chiếm 9 triệu phút~6,2%) + Quốc tế về :840 triệu phút (Viettel chiếm 218 triệu phút ~26%)
- Quy định về hạn mức và giá sàn Quốc tế về của MPT ảnh hưởng tới sự chủ động của doanh nghiệp thực hiện kế hoạch kinh doanh (hạn mức của Viettel là 18,3 triệu phút cả IDD và VOIP, giảm giá từ 21 cent xuống còn 17 cent và thực tế giá thị trường chỉ là 12-13 cent )
* Môi trường vi mô : - Hiện nay có 4 nhà cung cấp điện thoại cố định VNPT, Viettel, SPT và EVN trong đó VNPT vẫn chiếm thị phần lớn nhất 96%
- Giá cước đường dài và quốc tế giảm mạnh : Viettel giảm 2 lần trong năm (T1/05 giảm QT đi 6% và T9/05 giảm trong nước QT 17% ); VNPT 1 lần giảm (T8/05 giảm 17%); SPT giảm 2 lần (T2và T9/05) .
- Mức chênh lệch giá cước giữa dịch vụ đường dài truyền thống, di động với dịch vụ VOIP giảm đáng kể ( ví dụ chênh lệch giữa di động và vùng III-VOIP là 7% )
- Cơ cấu máy điện thoại thay đổi lớn : cố định/di động = 44/56 (năm 2004 là 56/44).
- Di động đang có xu hướng thay thế cho dịch vụ đường dài, cố định . Đây là một nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Liên tục có sự chạy đua về giảm giá lắp đặt điện thoại cố định.
- Các đối thủ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cạnh tranh trên quy mô rộng toàn diện, kể cả những hoạt động cạnh tranh không lành mạnh .
- Đánh giá đối thủ : VNPT dẫn đầu về quy mô mạng lưới và năng lực cạnh tranh toàn diện. Thị phần đường dài của VNPT chiếm 90% Điện thoại cố định chiếm 96% .
- Về nội lực của công ty thời gian này tốc độ phát triển mạng lưới PSTN nhanh ( trong thời gian ngắn đã lắp đặt tổng đài tại 35 tỉnh và cung cấp dịch vụ tại 28 tỉnh ).Thương hiệu điện thoại cố định Viettel được khẳng định .
2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐÔNG SẢN XUẤT KINH DOANH:
Trong những năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển thuận lợi sản lượng kinh doanh thu được thực tế so với kế hoạch tương đối có hiệu quả, cụ thể thông qua bảng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2004:
Ngoài ra dịch vụ PSTN mở thêm dịch vụ tại Đà nẵng. Đến hết tháng 12/2004 đã phát triển được 21,075 thuê bao điện thoại cố định (phát triển thêm trong năm 2004 là 19457 thuê bao).
Sau khi tổng kết hoạt động kinh doanh cho thấy doanh nghiệp có được những ưu điểm và khuyết điểm:
* Ưu điểm : - Triển khai được nhiệm vụ kinh doanh có định hướng vào khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng,…Các số liệu thống kê cho thấy với 11% khách hàng lớn tạo ra 70% doanh thu tại các tỉnh .Chính vì vậy đã triển khai một số chương trình như sao Viettel (2.709 hội viên), chiết khấu cho 1.345 khách hàng lớn nên có được kết quả kinh doanh như trong báo cáo .
- Công tác chăm sóc, giải quyết khiếu nại khách hàng được duy trì thường xuyên. Năm 2004 giải đáp thắc mắc cho gần 48000 lượt khách hàng, số lượt phát sinh khiếu nại khách hàng không nhiều (Tổng 491 khiếu nại ) đã được giải quyết triệt để, thấu đáo .
- Công tác tổ chức in, thu cước là nhiệm vụ mới, rất nặng nề nhưng công ty đã tích cực triển khai ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước . Trong đó công ty phải xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tại 26 tỉnh từ đầu công tác mua sắm
S T T
Dịch vụ thực hiện/kế hoạchSản lượng (tr phút) Doanh thu (tỷ VNĐ) thực hiện/ kế hoạch. 1 Điện thoại đường dài VOIP TN 100,8/138,6(73%) 99,3/142,9(70%) 2 Dịch vụ điện thoại VoIP đi QT 7,6/9,1(84%) 77/103,9(74%) 3 Điện thoại cố định nội hạt 35,7/119,9(30%) 43,9/92,1(48%)
4 Điện thoại thẻ(1788,1789) 1,12/8,25(14%).
5 Dịch vụ điện thoại VoIP QT về 162,5/158,6(102%) 592,2/620(96%) 6 Điện thoại IDD Quốc tế về 37,1/59(63%) 130,3/232,9(56%)
7 HCD(home country Direct) 0,58
dây chuyền, thiết bị in về chậm và công ty gần như chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành và đào tạo gần 900 công tác viên thu cước …đó là những khó khăn rất lớn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn công ty :
TT Tiêu chí Số tiền (tỷ đồng) tổng doanh thu(%)Tỷ trọng so với Ghi chú
1 Doanh thu 944 100
2 Chi phí 712,4 75,4
3 Lãi gộp 232,1 24,6
* Khuyết điểm : Công tác sản xuất kinh doanh còn có những khuyết điểm. Kết quả kinh doanh không đạt chỉ tiêu đề ra .
Trong nước : Chỉ đạt 70% so với kế hoạch . Quốc tế : Chỉ đạt 74% so với kế hoạch .
Trong số hơn 30 tỉnh, thành phố chỉ có năm tỉnh là : ĐNI (+8%),KGG(+7%),HDG(+16%),GLI(+12%),TNH(+3%),VTUkhông giảm còn lại hầu hết các tỉnh doanh thu đều giảm và giảm rất mạnh. TPHCM(- 26%),HNI(-22%),HPG, ĐNG,QNH,KHA,HTY đều giảm 20%. Có nhiều tỉnh doanh thu đạt dưới 30 triệu như LSN, ĐBN… có tỉnh tiềm năng lớn nhưng kết quả kinh doanh đạt thấp như THA, BNH. Trong năm thị phần trong nước và Quốc tế chiều đi giảm mạnh. Trong nước từ 9,4% giảm còn 4%, chiều đi từ 10% còn 7,7% . Qua các số liệu cho thấy thị trường không ngừng tăng lên nhưng kết quả kinh doanh của công ty không đạt được tốc độ tăng trưởng của thị trường. Công tác nghiên cứu, đánh giá thi trường còn yếu kém, không cập nhật được thông tin, công ty chưa có phản ứng mạnh và các giải pháp hữu hiệu với các biến động của thị trường, còn để khách hàng bỏ dùng nhiều do việc thu cước, làm giảm doanh thu một cách đáng kể ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua. Ví dụ : Tháng 10/2004 có 480.000 thuê bao dùng 178 có đến 314.000 thuê bao bỏ dùng (chiếm 64% ) trong khi đó số dùng mới có 130.000 thuê bao (chiếm 27%) .
Trung tâm còn bị động với các nhiệm vụ khác, trong việc tổ chức lực lượng hoạt động, chỉ dành một lực lượng ít cho kinh doanh 178. Một số việc phải triển khai thường xuyên như quảng cáo …công ty cũng triển khai chậm .
* Nguyên nhân của tồn tại : Năng lực điều hành công tác kinh doanh còn hạn chế, lãnh đạo trung tâm các tỉnh, thành phố phản ứng chậm với thị trường, các trung tâm tỉnh mặc dù có sự chỉ đạo phải tập trung vào khách hàng lớn bỏ dùng nhưng hầu như không có hành động nào hiệu quả. Bị phân tán lực lượng bởi nhiệm vụ khác như thu cước, xây dựng trạm di động….
Tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2004 gặp những khó khăn là vậy, sang năm 2005 với sự bùng nổ của điện thoại di động, khách hàng có xu hướng chọn sử dụng điện thoại di động với nhiều tiện ích và dễ di chuyển hơn cố định đã làm cho năng lực mạng cố định giảm, điều này làm ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu của dịch vụ VOIP . Hiện nay trên toàn mạng có 14,27 triệu thuê bao, trong đó di động chiếm 55%. Tuy nhiên tình hình kinh doanh của công ty vẫn có sự phát triển theo hướng tích cực và đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh, cụ thể ta xét đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong hai tháng cuối năm 2005 cho thấy doanh thu của công ty vẫn có sự gia tăng, được thể hiện qua bảng kết quả sản xuất kinh doanh sau:
(Đơn vị :VNĐ)
( Lấy từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 11/2005 phòng kế hoạch)
Trong tháng 11 toàn công ty đạt 99% kế hoạch đề ra. Dịch vụ 178 trong nước và quốc tế đi đạt 93% kế hoạch (TN: 92%;QT đi :95%), qua đó cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty tương đối gần đạt kế hoạch đặt ra .
Sang tháng 12/2005 kết quả sản xuất kinh doanh của công ty thay đổi hẳn Tổng doanh thu thực hiện tăng lên rõ rệt từ 32.216.927.708 lên 33.752.987.187 cụ thể ta có bảng kết quả sau :
TT Dịch vụ Kế
hoạch
Kết quả kinh doanh tháng 11/2005 Lưulượng
TH
Doanh thu TH T.hiện /K.H So tháng trước 1 Dịch vụ 178 14.650 10.269.496 13.606.927.708 93% 95% 178 QT đi 5.200 677.827 4.922.352.786 95% 97% 178Trong nước 9.450 9.591.669 8.684.574.922 92% 93% 2 Dịch vụ PSTN Phát triển mới 10.110 10.115 100% 100% TổngDT ƯớcT 17.900 18.610.000.000 104% 103% Trong đó Cước PSTN 14.870 14.560.000.000 98% 112% Cướcphí lắp Đ 3.030 4.050.000.000 134% 80% Tổng doanh T 32.550 32.216.927.708 99%
(Đơn vị : VNĐ) TT Dịch vụ Kế hoạch tháng
12/2005
Kết quả kinh doanh tháng 12/2005 Lưulượng
TH
Doanh thu TH T.hiện /K.H So tháng trước 1 Dịch vụ 178 14.108.215.900 10.666.70 5 13.586.283.18 7 96% 100% 178 QT đi 5.073.073.182 699.336 4.863.222.136 96% 99% 178Trong nước 9.035.142.718 9.967.369 8.723.061.051 97% 100% 2 Dịch vụ PSTN Phát triển mới 7000 8.504 121% 84% TổngDT ƯớcT 20.242.547.013 20.166.704.00 0 100% 108% Trong đó Cước PSTN 17.442.547.013 16.765.104.00 0 96% 115% Cước phí lắp Đ 2.800.000.000 3.401.600.000 121% 84% Tổng doanh T 34.350.762.913 33.752.987.187 98%
(Lấy từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 12/2005 phòng kế hoạch) Trong tháng 12 toàn công ty đạt 98% kế hoạch đề ra. Dịch vụ 178 trong nước và Quốc tế đi đạt 96% kế hoạch (TN:97%, QT đi :96%)
Như vậy tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty đạt kết quả tương đối ổn định trong hai tháng cuối năm, mang lại thu nhập cho toàn công ty, làm chổ đứng chắc cho công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh trên thị trường .
1. NHÂN TỐ THEO QUÁ TRÌNH :
1.1 . Thực trạng về công tác lập kế hoạch : (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đối với công ty điện thoại đường dài công tác kế hoạch được triển khai đúng quy trình và được theo dõi sát sao nhằm mục đích thống nhất phương thức quản lý trong quá trình xây dựng - triển khai- kiểm tra – báo cáo công tác kế hoạch trong toàn công ty . Nó được cụ thể hoá qua lưu đồ sau :
Trách nhiệm Nội dung công việc Biểu mẩu /Mô tả Trưởng ban
kế hoạch công ty
Xây dựng kế hoạch Năm Quý Tháng Tuần
Các biểu mẩu theo phụ lục đi kèm Phòng kế hoạch
Giám đốc công ty phê duyệt
Giao chỉ tiêu kế hoạch
Các chỉ tiêu chính :Doanh thu,chi phí Lao động, tiền lương,lợi nhuận gộp Trợ lý hướng
cơ quan Kế hoạch
Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc
Thực hiện
Theo kế hoạch đề ra,có thời gian Bắt đầu kết thúc cụ thể Trưởng ban kế hoạch Đơn vị Báo cáo Các cơ quan quản lý Công ty
Kiểm tra, đánh giá tình hình
thực hiện kế hoạch
Định kỳ hàng quý
Giám đốc
TT,XN
Sơ kết, tổng kết Báo cáo sơ kết, tổng kết
Công tác xây dựng kế hoạch được ban giám đốc các trung tâm, xí nghiệp (TT,XN)chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty chủ trì xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh.Trưởng ban kế hoạch các TT,XN giúp việc cho Ban giám đốc TT,XN chịu sự hướng dẫn của cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch tuần, tháng, quý, năm(theo biểu mẫu quy định)
Các đơn vị căn cứ phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và các chỉ tiêu hướng dẫn của công ty, kết hợp với phân tích nhu cầu thị trường, khả năng các nguồn lực và các nhân tố mới có thể nảy sinh trong kỳ để xây dựng kế hoạch cho đơn vị mình .
Đối với kế hoạch năm TT,XN phải tổ chức báo cáo trước ban giám đốc và các cơ quan chức năng công ty.
Đối với kế hoạch quý việc sản xuất kinh doanh được xây dựng trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đã được phê duyệt và dựa vào tình hình thực tế, những biến động trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý phải nêu rõ các nội dung công việc được thực hiện trong quý. Mỗi nội dung công việc phải có tiến độ cụ thể về thời gian đối với từng công đoạn, người chịu trách nhiệm, người phối hợp.
Dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, đơn vị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng và cụ thể hoá theo kế hoạch từng tuần.
Thông qua công tác xây dựng kế hoạch công ty thực hiện các quy trình giao chỉ tiêu kế hoạch, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc thực hiện, chế độ báo cáo, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch cho các TT,XN .
Nhìn chung công tác lập kế hoạch của công ty trong những năm qua tương đối tốt, gặp nhiều thuận lợi, từ đó đưa tới hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty những năm qua các kết quả tốt .
* Về ưu điểm : công ty xây dựng và báo cáo kế hoạch của các trung tâm, xí nghiệp tỉnh, thành phố đúng theo quy trình của công ty.
Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu theo tháng sát với thực tế, khả năng của TTVT tỉnh và mục tiêu chung của công ty, Tổng công ty. Tổ chức hướng dẫn các phòng ban lập kế hoạch tác nghiệp theo tuần và đến từng nhóm người lao động.
Trong việc chỉ đạo điều hành kinh doanh công ty luôn quan tâm chỉ đạo theo trọng điểm, tạo điều kiện giúp đỡ các phòng ban, trung tâm viễn thông tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn. Theo dõi, đôn đốc, giám sát các hoạt động phát triển dịch vụ( mở mạng, thêm luồng, phát triển thuê báoPSTN, đấu nối trực tiếp…)
* Về khuyết điểm: Chất lượng xây dựng kế hoạch kinh doanh các tỉnh còn yếu . Không phân tích đánh giá hiệu quả của kế hoạch kinh doanh tháng. Hầu hết các kế hoạch kinh doanh còn chung chung, đề xuất theo cảm tính. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hoạt động của phòng kế hoạch còn yếu kém ( tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, nhận xét đánh giá hoạt động ở các tỉnh còn thiếu thông tin, không cụ thể và rất bị động ).
* Nguyên nhân: Người thực hiện nhiệm vụ thiếu kinh nghiệm, thiếu thông tin và phải kiêm nhiệm nhiều công việc chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận .
1.2 . Thực trạng về công tác tổ chức :
Công ty đã xây dựng được một cơ cấu tổ chức hợp lý, khoa học, có đầy đủ các phòng ban, các vị trí trong công ty được bố trí hợp lý đảm nhiệm tốt các chức năng, các nhiệm vụ của các lĩnh vực. Đứng đầu công ty là giám đốc công ty, sau giám đốc là các phó giám đốc : Chính trị, kinh doanh, tài chính, kỹ thuật, khai thác.
Trong công ty được chia thành các phòng ban gồm: phòng tổ chức lao động- hành chính, phòng tài chính, phòng kế hoạch, phòng kinh doanh, phòng tin học, ban chăm sóc khách hàng, ban viễn thông quốc tế, ban đầu tư XDCB.
Như vậy đúng theo lý thuyết của công tác tổ chức công ty đã có được một cơ