+ Khu vực TT Đông Anh
m3 1125800 1067008 94.78% 117.53% + Khu vực TT Sóc Sơn m3 91260 79351 86.95% 244.26% 2 Điện tiêu thụ: Kw 462483 481101 104.03% 114.90% +Khu vực TT Đông Anh m3 427804 481101 112.46% 114.90% + Khu vực TT Sóc Sơn m3 34678
3 Chỉ tiêu điện Kw/ m3 0.38 0.42 110.53% 94.25%4 Đơn giá điện tiêu thụ đ/ m3 343,070 90.55% 4 Đơn giá điện tiêu thụ đ/ m3 343,070 90.55% 5 Nước ghi PS: m3 6967200 7231529 103.79% 95.60% +Khu vực TT Đông Anh m3 846398 842642 99.56% 119.34% + Khu vực TT Sóc Sơn m3 71913 60912 84.70% 2402.84%
+ Khu vực BTL - Vân trì m3 6048889 6327975 104.61% 92.36% 6 Doanh thu tiền nước: 27054661535 28052808383 103.69% 100.21%
+Khu vực TT Đông Anh Đồng 3149674749 3149645100 100.00% 119.22% +Khu vực TT Sóc Sơn Đồng 246175062 214193800 87.01% 2262.24% +Khu vực BTL - Vân trì Đồng 23658811724 24688969483 104.35% 97.42% 7 Tỷ lệ nước T4 % 4.80% 2.91% -1.89% 103.86%
+Khu vực TT Đông Anh % 24.80% 18.91% -5.89% 96.30% + Khu vực TT Sóc Sơn % 21.20% 19.32% -1.88% 21.13% + Khu vực BTL - Vân trì % 0.80% 0.00% -0.80% 0.00% 8 Phát triển KH ĐM 600 1253 208.83% 101.62% 9 Sản lượng TK + XL Đồng 780000000 1965502205 251.99% 103.45% 10 Quỹ lương Đồng 983996400 973538936 98.94% 174.94% 11 Lương SXKD đ/ ng/th 1960308 1931636 98.54% 151.57% 12 Năng suất LĐ khối KD Đồng 1206719961 1251426396 103.70% 86.06% 13 Năng suất LĐ khối SX m3 62670 59040 94.21% 106.74% 14 Tổng doanh thu Đồng 27834661535 30018310588 107.85% 100.42%
Những kết quả thực hiện SX – KD năm 2009 STT Các chi tiêu Đơn vị Kế hoạch
năm 2009 Thực hiện năm 2009 So sánh với KH 2009 TH 2008 I Nước sản xuất m3 1551900 1517039 97.75% 132.34% 1 + Khu vực TT Đông Anh m3 1396600 1321748 94.64% 123.87%
2 + Khu vực TT Sóc Sơn m3 155300 195291 125.75% 246.11%II +Từ NMN Bắc Thăng Long m3 5629608 4656303 82.71% 105.82% II +Từ NMN Bắc Thăng Long m3 5629608 4656303 82.71% 105.82% III Điện tiêu thụ: kw 620760 623171 100.39% 129.53% 1 +Khu vực TT Đông Anh m3 558640 623171 111.55% 129.53% 2 + Khu vực TT Sóc Sơn m3 62120
IV Chỉ tiêu điện kw/ m3 0.4 0.411 102.75% 97.88%V Đơn giá điện tiêu thụ đ/ m3 335.000 395.332 118.01% 115.23% V Đơn giá điện tiêu thụ đ/ m3 335.000 395.332 118.01% 115.23% VI Nước ghi PS: m3 6845590 5930769 86.64% 82.01%
1 +Khu vực TT Đông Anh m3 1141860 1081975 94.76% 128.40%2 +Khu vực TT Sóc Sơn m3 127065 160392 126.23% 263.32% 2 +Khu vực TT Sóc Sơn m3 127065 160392 126.23% 263.32% Cộng 1 + 2 m3 1268925 1242367 97.91% 137.50% 3 + Khu vực BTL - Vân trì m3 5576665 4681310 83.94% 73.98%
4 +Truy thu m3 7092
VII Doanh thu tiền nước: Đồng 27150453695 23714910200 87.35% 84.54%1 +Khu vực TT Đông Anh Đồng 4237870297 4005770100 94.52% 127.18% 1 +Khu vực TT Đông Anh Đồng 4237870297 4005770100 94.52% 127.18% 2 + Khu vực TT Sóc Sơn Đồng 438374250 624466900 142.45% 291.54% Cộng 1 + 2 Đồng 4676244547 4630237000 99.02% 137.65% 3 +Khu vực BTL - Vân trì Đồng 22474209148 19033429700 84.69% 77.09%
4 +Truy thu Đồng 51243500
VIII Tỷ lệ nước T4 : % 4.70% 4.43% -0.27% 1.52%1 +Khu vực TT Đông Anh % 18.20% 16.88% -1.32% -2.04% 1 +Khu vực TT Đông Anh % 18.20% 16.88% -1.32% -2.04% 2 + Khu vực TT Sóc Sơn % 18.20% 17.00% -1.20% -2.33% 3 + Khu vực BTL - Vân trì % 0.90% 0.56% -0.34% 0.56% IX Phát triển KH ĐM 1060 1030 97.17% 82.20% X Sản lượng TK + XL Đồng 1378000000 2195540814 159.33% 111.70% XI Quỹ lương Đồng 1375551065 1318945567 95.88% 135.48% XII Lương SXKD đ/ ng/ th 2547317 2290387 89.91% 118.57% XIII Năng suất lao động khối KD Đồng 1086018148 912111931 83.99% 72.89% XIV Năng suất lao động khối SX m3 77595 69483 89.55% 117.69%