- Chuyên viên kế hoạch Lãnh đạo TCT
8 Theo dõi thực hiện 19/ĐSVN ĐT 33/ĐSVN CI Chuyên viên Kế hoạch, Thống kê.
2.1. Kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trỡ kết cấu hạ tầng 2006-
2.1.1. Kế hoạch phỏt triển kinh tế xó hội giai đoạn 2006 – 2010 của Tổng cụng ty Đường Sắt Việt Nam
2.2.1.1. Chiến lược phỏt triển kinh tế xó hội thời kỳ 2001 – 2010 của nước cộng hũa xó hội chủ nghĩa Việt Nam – văn kiện đại hội đảng IX
Tổng cụng ty Đường Sắt Việt Nam là một doanh nhiệp nhà nước hoạt động kinh doanh vận tải và quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng Đường Sắt. Vỡ vậy, định hướng phỏt triển của Tổng cụng ty luụn luụn được xõy dựng dựa trờn kế hoạch phỏt triển do nhà nước xõy dựng và định hướng. Cụ thể, đú là chiến lược
phỏt triển kinh tế xó hội giai đoạn 2001 – 2010 của Đảng và Nhà nước. Do đú, trước tiờn cần khẳng định lại cỏc mục tiờu, nhiệm vụ chung trong bản chiến lược này. Mục tiờu, nhiệm vụ tổng quỏt của giai đoạn này là:
“Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng quan trọng với công nghệ cao, sản xuất t liệu sản xuất cần thiết để trang bị và trang bị lại kỹ thuật, công nghệ tiên tiến cho các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu quốc phòng, đa đất nớc ra khỏi tình trạng kém phát triển và xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nớc ta cơ bản trở thành một nớc công nghiệp. Chất lợng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân đợc nâng lên một mức đáng kể. Thể chế kinh tế thị trờng định h- ớng xã hội chủ nghĩa đợc định hình về cơ bản. Nguồn lực con ngời, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh đợc tăng cờng. Vị thế trong quan hệ quốc tế đợc củng cố và nâng cao".
Để thực hiện mục tiêu tổng quát, Đảng v nh nà à ước đã đề ra các mục tiêu cụ thể và định hớng phát triển của các ngành, các vùng, trong đó có các mục tiêu, định hớng ảnh hởng lớn đến sự phát triển của giao thông vận tải nói chung và vận tải đờng sắt nói riêng đó là : GDP đến năm 2010 ít nhất lên gấp đôi năm 2000. Tích lũy nội bộ nền kinh tế đạt trên 30% GDP. Giá trị sản lợng nông nghiệp tăng bình quân 4,5%/năm, giá trị sản lợng công nghiệp tăng bình quân 10-15%/năm ...
Sau đõy là những mục tiờu tổng quỏt trong kế hoạch chung của toàn Tổng cụng ty Đường Sắt Việt Nam cú ý nghĩa trong việc xỏc định mục tiờu, nhiệm vụ của cụng tỏc quản lý, sửa chữa, bảo trỡ kết cấu hạ tầng Đường Sắt:
2.1.1.2. Mục tiêu tổng quát trong kế hoạch phát triển 2006 - 2010 của tổng công ty Đờng Sắt Việt Nam
Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của Đảng và Nhà nớc, Tổng công ty Đờng sắt Việt Nam đề ra mục tiêu bao trùm cho cả giai đoạn là: "Đổi mới, an toàn và phát triển bền vững ", phát huy trí tuệ và sức mạnh toàn Ngành, tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Ngành Đờng sắt. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trởng kinh tế cao và bền vững, đồng thời tạo chuyển biến mạnh về chất lợng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm; Củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng và năng lực vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chất lợng phục vụ, an toàn vận tải và an toàn lao động. Phát triển mạnh thị phần, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, nhu cầu phát triển kinh tế của đất nớc. Tăng cờng công tác đào tạo, khoa học và công nghệ, nâng cao một bớc về trình độ công nghệ của Đờng sắt trong nền kinh tế quốc dân; chủ động và chuẩn bị tốt cho hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Nâng cao chất lợng đội ngũ lao động, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập. Phấn đấu để trong một thời gian ngắn, Đờng sắt Việt Nam có thể phát triển ngang hàng đờng sắt các nớc tiên tiến trong khu vực Đông Nam á.
2.1.1.3. Những định hớng phát triển và các nhiệm vụ chủ yếu của Tổng công ty Đờng Sắt Việt Nam:
- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trởng doanh thu tăng bình quân hàng năm đạt 7% trở lên. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng nhanh hàm lợng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản phẩm và dịch vụ, giảm mức tiêu hao vật chất nói chung và năng lợng nói riêng.
- Tập trung khai thác thế mạnh của các ngành còn nhiều tiềm năng nh xây dựng cơ bản, công nghiệp, dịch vụ. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao nh viễn thông, t vấn, dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch, xuất nhập khẩu.
- Phát triển công nghiệp trên cơ sở bám sát nhu cầu thị trờng nội địa và quốc tế, đổi mới công nghệ; tạo bớc tiến rõ rệt về chất lợng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp. Phát huy cao độ nội lực khoa học và công nghệ của Ngành phục vụ tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
- Hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nớc. Hoàn thành cổ phần hoá doanh nghiệp trong Ngành.
- Thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết và lộ trình hội nhập quốc tế đã ký kết, trớc hết là cam kết: Đẩy mạnh hợp tác song phơng, đa phơng với các đối tác có vị trí quan trọng và lâu dài; Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mục tiêu tăng trởng nhanh xuất khẩu.
- Coi trọng việc huy động vốn cho đầu t phát triển. Khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả vốn trong, ngoài nớc và tổng hợp các nguồn lực này (vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, mở rộng thị trờng) để phát triển lực lợng sản xuất và cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế. Hoàn chỉnh một bớc cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng. Thực hiện cơ chế khuyến khích để đầu t thích đáng cho các vùng trọng điểm. Đổi mới công tác quản lý đầu t, khắc phục tình trạng dàn trải, lãng phí thất thoát trong đầu t, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Tăng cờng tiềm lực và khả năng tài chính; tiếp tục đổi mới và lành mạnh hoá tài chính; duy trì ổn định cân đối; có chính sách đảm bảo an ninh tài chính.
- Tăng cờng nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ. Cải thiện rõ rệt trình độ công nghệ trong Ngành, phát huy cao nội lực về khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp cho công nghiệp hoá - hiện đại hoá Ngành Đờng sắt.
- Tăng cờng đào tạo và nâng cao chất lợng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, chú trọng nhân lực có trình độ cao, cán bộ quản lý giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề.
- Giải quyết có hiệu quả và cơ bản những vấn đề xã hội bức xúc; bảo vệ và cải thiện môi trờng.
- Tạo bớc chuyển toàn diện và sâu sắc trong cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cờng kỷ cơng.
2.1.1.4. Một số chỉ tiờu quan trọng trong kế hoạch chung của Tổng cụng ty Đường Sắt Việt Nam:
Đõy là cỏc chỉ tiờu trong kế hoạch tổng thể của Tổng cụng ty Đường Sắt Việt Nam cú liờn quan cũng như phản ỏnh nhiệm vụ của mọi mặt hoạt động trong toàn Tổng cụng ty, trong đú cú khối cơ sở hạ tầng. Để đạt được cỏc chỉ tiờu này, cỏc Ban chuyờn trỏch sẽ phối hợp thực hiện và xỏc định phương ỏn hành động, trong đú cú việc xõy dựng kế hoạch của mỡnh, cỏc biện phỏp thực hiện cũng như triển khai tổ chức thực hiện sau này. Với Ban cơ sở hạ tầng, kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trỡ kết cấu hạ tầng cũng đó được xõy dựng theo định hướng chung của Tổng cụng ty. Nội dung của cỏc chỉ tiờu này như sau:
Về doanh thu: phơng án 1 là phơng án khả thi, doanh thu tăng bình quân 7,1%/ năm; phơng án 2 là phơng án phấn đấu : doanh thu tăng 8%/ năm; chi tiết xem biểu số dới đây:
Biểu số 1: Doanh thu phương ỏn 1 Đơn vị tớnh: tỷ đồng
STT Khối sản xuất Năm kế hoạch
2006 2007 2008 2009 2010
1 Vận tải 2166 2318 2480 2654 2840
3 Xõy lắp 701 751 806 863 926
4 Quản lý CSHT 798 854 914 978 1046
5 Dịch vụ - du lịch 1020 1095 1177 1264 1357
Tổng số 5197 5566 5963 6387 6841
(Nguồn: kế hoạch phỏt triển kinh tế xó hội 2006 - 2010 - Tổng cụng ty ĐSVN)
Biểu số 2: Doanh thu phương ỏn 2 Đơn vị tớnh: tỷ đồng
STT Khối sản xuất Năm kế hoạch
2006 2007 2008 2009 2010 1 Vận tải 2187 2362 2551 2755 2975 2 Cụng nghiệp 517 558 603 651 703 3 Xõy lắp 706 762 823 889 960 4 Quản lý CSHT 805 870 939 1015 1096 5 Dịch vụ - du lịch 1026 1108 1196 1292 1395 Tổng số 5241 5660 6112 6602 7129
(Nguồn: kế hoạch phỏt triển kinh tế xó hội 2006 - 2010 - Tổng cụng ty ĐSVN)
Các chỉ tiêu khác gồm có:
- Nộp ngân sách tăng bình quân 7%/ năm - Thu nhập bình quân tăng từ 5-7%/ năm. - Năng suất lao động tăng bình quân 7%/ năm.
Trờn cơ sở cỏc chỉ tiờu kế hoạch chung của Tổng cụng ty và theo phõn cụng nhiệm vụ hoạt động, Ban cơ sở hạ tầng đó xõy dựng kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trỡ kết cấu hạ tầng bao gồm cỏc mục tiờu, nhiệm vụ và cỏc chỉ tiờu phản ỏnh nhiệm vụ trong kỳ.
Nội dung của kế hoạch bao gồm cỏc khớa cạnh của cụng tỏc quản lý kết cấu hạ tầng Đường Sắt. Trong đú, cơ bản là cỏc chỉ tiờu phản ỏnh nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng: sửa chữa thường xuyờn định kỳ cơ sở hạ tầng, sửa chữa khẩn cấpvà sửa chữa lớn.
2.1.2.1. Mục tiờu chung của kế hoạch quản lý, sửa chữa, bảo trỡ kết cấu hạ tầng Đường Sắt 2006 - 2010:
Với mục đớch đặc trưng của cụng tỏc quản lý, sửa chữa, bảo trỡ kết cấu hạ tầng Đường Sắt là quản lý tốt hệ thống kết cấu hạ tầng Đường Sắt hiện cú, giữ vững tốc độ và đảm bảo an toàn chạy tàu, bản kế hoạch 5 năm đề ra nhúm cỏc mục tiờu chung liờn quan đến kết cấu hạ tầng Đường Sắt là:
- Nâng cấp các tuyến đờng hiện có vào cấp kỹ thuật quy định và xây dựng mới một số đoạn, tuyến, các đờng nhánh nối cảng, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm cả nớc và kết nối với các tuyến đờng hiện tại; u tiên nâng cao năng lực và hiện đại hoá trục Bắc-Nam, trục Đông-Tây; tiến hành điện khí hoá tuyến Hà Nội - Hải Phòng; đờng sắt trên cao Yên Viên - Ngọc Hồi; làm đờng đôi tuyến Hà Nội - Lào Cai; khu đoạn Hà Nội - Vinh, Nha Trang - Sài Gòn; cải tạo đờng đèo Khe Nét...
- Đồng thời với việc xây dựng đờng sắt đô thị ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải tiến hành xây dựng mới và đồng bộ các nhà ga, các cơ sở sửa chữa, vận dụng đầu máy toa xe.
- Từng bớc hiện đại hoá hệ thống về thông tin tín hiệu để đảm bảo an toàn chạy tầu và tham gia thị trờng viễn thông để khai thác triệt để năng lực của Ngành đờng sắt.
- Nâng cấp, làm mới từng bớc đồng bộ hoàn chỉnh hệ thống nhà ga hành khách và hàng hóa cho phù hợp với quy hoạch phát triển đặc biệt ở các khu vực trọng điểm Hà Nội và Sài Gòn.
- Quy hoạch sắp xếp lại để xây dựng các cơ sở sản xuất vật liệu, phụ tùng, phụ kiện cơ khí sửa chữa, bảo trì và làm mới cơ sở hạ tầng đờng sắt.
2.1.2.2. Cỏc chỉ tiờu phản ỏnh nhiệm vụ sửa chữa, bảo trỡ trong kỳ kế hoạch
Có một vai trò quan trọng trong một bản kế hoạch, hệ thống chỉ tiêu góp phần cụ thể hóa những nhiệm vụ cần hoàn thành trong kỳ. Với nhiệm vụ quản lý, sửa chữa, bảo trì, các nhiệm vụ này đợc phản ánh trong kế hoạch sửa chữa thờng xuyên định kỳ, kế hoạch sửa chữa khẩn cấp và kế hoạch sửa chữa lớn.
2.1.2.2.a. Kế hoạch sửa chữa thường xuyờn định kỳ
Nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch sửa chữa thường xuyờn định kỳ là thực hiện thay mới, sửa chữa cú tớnh chất thường kỳ cỏc thành phần kết cấu hạ tầng bị hỏng húc, hao mũn do qua trỡnh sử dụng (khấu hao) nhằm đảm bảo duy trỡ kết cấu hạ tầng Đường Sắt ở mức độ ổn định theo đỳng cỏc tiờu chuẩn kỹ thuật vốn cú. Kế hoạch bao gồm cỏc chỉ tiờu thuộc kế hoạch 5 năm và cỏc chỉ tiờu kế hoạch phõn cho cỏc năm. Cỏc chỉ tiờu đó phản ỏnh tớnh chất ổn định của nhiệm vụ sửa chữa thường xuyờn.
Danh mục cỏc thành phần kết cấu hạ tầng cần sửa chữa, thay thế như sau: Biểu số 3: Kế hoạch SCTX giai đoạn 2006 - 2010
Danh mục Đơn vị Tổng cộng 2006 2007 2008 2009 2010
Đường chớnh tuyến km 12743.293 2548.714 2548.571 2548.603 2548.811 2548.594 Đường ga, đg nhỏnh km 2467.267 491.554 492.504 493.453 494.403 495.353
Ghi bộ 12291.000 1965.800 2212.000 2458.200 2704.400 2950.600
Cống 100m 3934.622 779.892 783.408 786.924 790.441 793.957
Nhà ga, kho ga 100m2 8273.501 1631.472 1643.086 1654.700 1666.314 1677.928
Ke ga, bói hàng 1000m2 5847.018 1166.606 1164.205 1170.804 1171.402 1174.001
Gỏc chắn điểm 2525.000 505.000 505.000 505.000 505.000 505.000
Hầm 100m 575.650 115.130 115.130 115.130 115.130 115.130
Đường truyền tải kmT 21759.107 4170.339 4261.080 4351.821 4442.563 4533.304
Trạm, tổng đài trạm 2067.656 409.594 411.563 413.531 415.500 417.469
Tớn hiệu ra vào ga hệ 28240.233 5270.301 5502.747 5735.194 5810.640 5921.351
Thiết bị khống chế bộ 12318.536 2518.253 2238.524 2456.866 2541.671 2563.222
Thiết bị Điều khiển đài 20585.942 4057.294 4087.241 4117.188 4147.136 4177.083
Cỏp Tớn hiệu kmT 20669.500 3887.326 4010.613 4133.900 4257.187 4380.474
Thiết bị nguồn cung 464.511 92.144 92.523 92.902 93.281 93.660 (Nguồn: ban CSHT - Tổng cụng ty Đường Sắt Việt Nam)
2.1.2.2.b. Kế hoạch sửa chữa khẩn cấp kết cấu hạ tầng
Nhiệm vụ sửa chữa khẩn cấp cú vai trũ rất quan trọng trong bảo đảm an toàn chạy tàu song thường khú xỏc định trong dài hạn, vỡ vậy, kế hoạch sửa chữ khẩn cấp sẽ được nhắc đến trong kế hoạch hàng năm và sẽ được trỡnh bày trong phần thực trạng thực hiện kế hoạch trong giai đoạng 2006 – 2007 của Tổng cụng ty Đường Sắt Việt Nam.Giống như kế hoạch sửa chữa thường xuyờn, kế hoạch sửa chữa khẩn cấp đặt ra mục tiờu đảm bảo an toàn chạy tàu trờn toàn tuyến và duy trỡ chạy tàu. Kế hoạch xỏc định mục tiờu nhiệm vụ của hoạt động sửa chữa khẩn cấp là đảm bảo vận hành và an toàn cho vận tải Đường Sắt thuộc phạm vi quyền hạn quản lý của lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong cỏc trường hợp bất thường, cỏc tỡnh hướng khẩn cấp như bóo, lũ, thiờn tai, tai nạn, … một cỏch kịp thời, nhanh chúng nhất. Nhiệm vụ này được phõn cụng cho cỏc đơn vị quản lý Đường
Sắt và thụng tin tớn hiệu đặt dưới sự chỉ đạo của Ban sơ sở hạ tầng và cỏc phõn ban I, II, III.
2.1.2.2.c. Kế hoạch sửa chữa lớn cỏc cụng trỡnh thuộc kết cấu hạ tầng Cỏc cụng trỡnh thuộc phạm vi sửa chữa lớn bao gốm cỏc cụng trỡnh sửa chữa, thay mới cú quy mụ lớn (nhỏ hơn cấp dự ỏn C trong phõn cấp dự ỏn theo quy định của luật xõy dựng). Trong đú, cỏc dự ỏn đầu tư xõy dựng cơ bản kết cấu hạ tầng Đường Sắt gồm:
Chuẩn bị đàu t các dự án nâng cấp các tuyến đờng sắt hiện tại, xây dựng đ- ờng sắt đô thị và nội đô bao gồm các dự án chủ yếu sau: Hoàn chỉnh nâng cấp