IV. Kế toán sửa chữa TSCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 8 năm 2010
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
- Căn cứ hợp đồng sửa chữa 129/HĐSC ngày 02 tháng 8 năm 2010 ký kết giữa hai công ty
- Hôm nay, tại văn phòng công ty CP vật tư kỹ thuật và vận tải ô tô. Đại diện hai bên thanh lý gồm:
Đại diện công ty CP vật tư kỹ thuật và vận tải ô tô
Ông Phạm Văn Đức Chức vụ: Giám đốc
Đại diện công ty TNHH 1 TV Mai Linh Hội An
Ông Trương Minh Tiến Chức vụ: P.Giám đốc
Sau khi đối chiếu việc thực hiện hợp đồng đã ký kết hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng sửa chữa số 129/HĐSC ngày 02 tháng 8 năm 2010 như sau:
Điều 1: Thực hiện theo đúng tinh thần hợp đồng đã ký giữa 2 bên về việc sửa chữa xe (có
Điều 2: Phần thanh toán: bên A thống nhất cho bên B số tiền 3.850.000VNĐ
Cả 2 cùng thống nhất với văn bản thanh lý trên./
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký, họ tên) (ký, họ tên) Do chi phí thấp, kế toán tập hợpvào chi phí trong kỳ
Đơn vị: Cty TNHH 1TV Mai Linh CHỨNG TỪ GHI SỔ Địa chỉ: 480 Cửa Đại, Hội An Số: 85
Ngày 31 tháng 8 năm 2010
Chứng từ
Trích yếu Số hiệu TK Số tiền
Số Ngày Nợ Có
PC25 14/8/2010 Chi s/c ôtô 07 chỗ Huyndai 627 111 3.500.000
Thuế GTGT đầu vào 133 111 350.000
Cộng 3.850.000
Kèm theo ... chứng từ gốc
Người lập Kế toán trưởng
(ký, họ tên) (ký, họ tên)
Sau đó, kế toán ghi sổ cái
Đơn vị: Cty TNHH 1TV Mai Linh Địa chỉ: 480 Cửa Đại, Hội An
SỔ CÁI
Tháng 8 năm 2010
Tên tài khoản: Tiền mặt Số hiệu: 111 Đvt: đồng Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ
ghi sổ DIỄN GIẢI TKSH
đối ứng Số tiền S H Ngày,tháng Nợ Có Số dư đầu kỳ 32.250.000
31/8 85 31/8 Chi sửa chữa ôtô Huyndai 627 3.500.000
133 350.000 Cộng số phát sinh 15.000.000 8.000.000 Số dư cuối kỳ 39.250.000 Mẫu số: S02a-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC Mẫu số: S02c1-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... - Ngày mở sổ: ...