4.4.1 Nguồn Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
- Lãnh đạo đảm bảo cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến HTQLMT. - Ban lãnh đạo phải bổ nhiệm ĐDLĐ chịu trách nhiệm đảm bảo HTQLMT được thiết lập, thực hiện và duy trì phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn và báo cáo kết quả hoạt động của HTQLMT cho lãnh đạo.
- Xác định, lập thành văn bản, thông báo vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhân, phòng/ban trong HTQLMT.
- Hiện tại công ty chưa có cơ cấu tổ chức về HTQLMT. - Công ty đã có đội ngũ nhân viên về môi trường vận hành hệ thống XLNT và các vấn đề liên quan đến sức khỏe an toàn lao động của nhân viên trong công ty.
- Công ty đã phân công trách nhiệm cụ thể của các
phòng/ban trong việc QLMT nhưng chưa hoàn chỉnh, đội ngũ nhân viên còn non kém kinh nghiệm. 4.4.2 Năng lực, đào tạo,
- Xác định nhu cầu đào tạo về môi trường.
- Tiến hành đào tạo nhận thức về môi trường cho cán bộ - công nhân viên.
- Công ty đã xác định nhu cầu đào tạo môi trường. Tuy nhiên, vấn đề đó chưa được tốt vì không được phổ biến rộng đến từng công nhên
Điều khoản
Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
14001:2004 Hiện trạng của công ty
nhận thức
- Đánh giá hiệu quả sau đào tạo.
- Vai trò, trách nhiệm của họ trong việc đạt được sự phù hợp với các yêu cầu của HTQLMT và hậu quả tiềm ẩn do đi chệch khỏi thủ tục đã quy định. - Viết thủ tục đào tạo.
nhân cũng được diễn tập PCCC theo định 1lần/năm.
- Sau mỗi đợt diễn tập PCCC, công ty có đánh giá thông qua bài kiểm tra.
4.4.3 Thông Thông tin liên lạc
- Xây dựng kênh thông tin liên lạc nội bộ giữa các phân xưởng và phòng ban. - Xây dựng cách thông tin liên lạc bên ngoài, giữa công ty với các đại lý, các tổ chức môi trường, các nhà thầu,… - Viết thủ tục thông tin liên lạc.
- Công ty có hệ thống thông tin liên lạc nội bộ cũng như bên ngoài thông qua mạng điện thoại, fax. Ngoài ra, trong nội bộ mỗi phân xưởng còn sử dụng loa phát thanh. - Chưa có thủ tục thông tin liên lạc ở dạng văn bản.
4.4.4 Hệ Hệ thống tài liệu
Xây dựng HTTL môi trường của công ty phải bao gồm:
- Chính sách, mục tiêu và chỉ tiêu môi trường.
- Mô tả phạm vi của HTQLMT.
- Sổ tay môi trường
- Xây dựng các thủ tục quy định các bước thực hiện các hoạt động môi trường.
- Hướng dẫn công việc.
- Hiện tại, HTTL về môi trường của công ty chỉ có bản đăng ký đạt chuẩn môi trường, các báo cáo giám sát môi trường định kỳ, kết quả đo đạc các thông số môi trường.
4.4.5 Kiểm Kiểm soát tài liệu
Đưa ra cách thức viết tài liệu, kiểm soát tài liệu môi trường bao gồm:
- Phê duyệt sự phù hợp của tài liệu (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Chưa có một tài liệu nào quy định cách thức viết và kiểm soát tài liệu môi
Điều khoản
Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
14001:2004 Hiện trạng của công ty
trước khi ban hành.
- Đảm bảo tài liệu có sẵn khi cần dùng.
- Tài liệu luôn rõ ràng, dễ đọc và dễ nhận biết.
- Phân biệt tài liệu có hiệu lực sử dụng và tài liệu lỗi thời.
- Phương pháp và thời gian lưu trữ.
- Xác định trách nhiệm biên soạn và sửa đổi tài liệu.
trường.
- Các tài liệu về môi trường do nhân viên phụ trách môi trường quản lý.
- Hiện tại công ty vẫn chưa phân biệt các tài liệu/ hồ sơ đang sử dụng với tài liệu/ hồ sơ lỗi thời.
4.4.6 Kiểm Kiểm soát điều hành
Có các biện pháp kiểm soát các KCMT đáng kể, mà nếu thiếu có thể dẫn đến hoạt động chệch khỏi chính sách, mục tiêu và chỉ tiêu môi trường như:
- Kiểm soát việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên: năng lượng điện, nước, giấy,…
- Kiểm soát chất thải rắn. - Kiểm soát khí thải. - Kiểm soát nước thải. - Kiểm soát hóa chất.
Viết các thủ tục kiểm soát điều hành các hoạt động trên.
Xây dựng thủ tục kiểm soát nhà cung cấp liên quan đến môi trường và thông báo cho các nhà cung cấp các thông tin
Công ty đã có thực hiện một số hành động kiểm soát điều hành đối với một số KCMT như:
- Thực hiện kiểm soát chất thải rắn bằng chương trình “Phân loại rác tại nguồn” trong toàn công ty.
- Có xây hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất đặt tại Công ty.
- Hệ thống quạt hút nhằm thông thoáng nhà xưởng. - Có trang bị hệ thống PCCC trên toàn công ty.
Tuy nhiên, công ty vẫn chưa kiểm soát chặt chẽ việc sử
Điều khoản
Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
14001:2004 Hiện trạng của công ty
môi trường họ cần biết. nhiên, hóa chất, an toàn lao động.
Công ty chưa xây dựng các thủ tục kiểm soát điều hành.
4.4.7 Sự Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng tình trạng khẩn cấp (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục nhằm xác định các tình trạng khẩn cấp của công ty.
- Đưa ra các biện pháp đáp ứng khi có tình trạng khẩn cấp.
- Đào tạo và thực tập đáp ứng tình trạng khẩn cấp.
- Ngăn ngừa và giảm nhẹ tác động khi tình trạng khẩn cấp xảy ra.
- Viết thủ tục “Chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng tình trạng khẩn cấp”
- Định kỳ xem xét và khi cần thiết soát xét lại các thủ tục trên.
- Công ty có trang bị các thiết bị ứng phó tình huống cháy nổ như bình chữa cháy, kẻng báo động, cửa thoát hiểm,… và có phòng y tế để sơ cứu kịp thời khi tai nạn lao động xảy ra.
- Công ty thực hiện diễn tập PCCC mỗi năm 1 lần. - Chưa có thủ tục “Chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng tình trạng khẩn cấp” 4.5 KIỂM TRA 4.5.1 Giám sát và đo lường
- Thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục giám sát và đo lường trên cơ sở các đặc trưng chủ chốt của các hoạt động có tác động đáng kể lên môi trường. - Giám sát và đo kết quả thực hiện các hoạt động môi trường, các kiểm soát điều hành và các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường.
- Công ty có liên hệ với các đơn vị bên ngoài thực hiện đo đạc, quan trắc các thông số nước thải, khí thải và không
Điều khoản
Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
14001:2004 Hiện trạng của công ty
- Giám sát công việc môi trường hàng ngày: việc phân loại rác, thu gom rác, quét dọn vệ sinh,…
- Giám sát và đo các chỉ số môi trường: nước thải, khí thải, các yếu tố vi khí hậu, khối lượng chất thải rắn,… - Thiết bị giám sát môi trường cần phải được hiệu chuẩn và được bảo dưỡng định kỳ. khí xung quanh. - Công ty chưa có thủ tục”Giám sát và đo”. 4.5.2 Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác
- Thiết lập, thực hiện và duy trì các thủ tục nhằm đánh giá mức độ tuân thủ các yêu cầu pháp luật thích hợp.
- Đánh giá mức độ tuân thủ với các yêu cầu khác mà tổ chức cam kết. - Lưu giữ hồ sơ đánh giá định kỳ.
- Hiện tại, công ty chưa có thủ tục này.
- Công ty chưa thực hiện việc đánh giá mức độ tuân thủ các yêu cầu pháp luật về môi trường.Việc đánh giá mức độ tuân thủ này được thực hiện qua các lần kiểm tra của cơ quan chức năng và các kết quả quan trắc môi trường thực hiện định kỳ tại công ty.
4.5.3 Sự Sự không phù hợp, hành động khắc
Thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục liên quan đến sự không phù hợp thực tế và tiềm ẩn để thực hiện hành động khắc phục – phòng ngừa. Thủ tục này yêu cầu:
- Điều tra các điểm không phù hợp, xác định nguyên nhân của sự không phù hợp.
- Công ty chưa có thủ tục về “Khắc phục và phòng ngừa”. - Sự KPH trong công tác quản lý môi trường của công ty được nhận dạng thông qua nhân viên môi trường và từ đơn vị quản lý bên ngoài.
Điều khoản
Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO
14001:2004 Hiện trạng của công ty
phục và phòng ngừa
- Đưa ra hành động KP&PN
- Lưu giữ hồ sơ thực hiện các hành động KP&PN
- Lưu hồ sơ kết quả các hành động KP & PN đã được tiến hành. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Xem xét tính hiệu quả của việc thực hiện các hành động KP & PN
- Chưa có hồ sơ về hành động KP&PN về môi trường.
4.5.4 Kiểm Kiểm soát hồ sơ
- Thiết lập, thực hiện, duy trì các hồ sơ khi cần thiết nhằm chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu trong HTQLMT của tổ chức.
- Viết thủ tục kiểm soát hồ sơ môi trường bao gồm việc cất giữ, bảo quản, phục hồi, lưu trữ và loại bỏ chúng. - Lập danh mục hồ sơ môi trường. - Các hồ sơ phải được lưu giữ và duy trì rõ ràng, dễ nhận biết và truy tìm nguồn gốc.
- Chưa có thủ tục về kiểm soát hồ sơ môi trường.
- Công ty chưa có phương pháp lưu trữ hồ sơ phù hợp với yêu cầu của ISO 14001.
4.5.5 Đánh Đánh giá nội bộ môi trường
- Lập kế hoạch đánh giá nội bộ môi trường.
- Xây dựng và đào tạo đội ngũ đánh giá nội bộ.
- Thực hiện đánh giá nội bộ.
- Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ về môi trường cho lãnh đạo.
- Viết thủ tục “Đánh giá nội bộ”
Hiện tại, công ty đã thực hiện việc đánh giá nội bộ về vấn đề môi trường (xem phụ lục: