1.1. Định hướng chung:
Công ty tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động hiện có trong doanh nghiệp. Ưu tiên tập trung vốn và mọi nguồn lực đầu tư phát triển các dịch vụ kinh doanh có hiệu quả của công ty : phương tiện vận chuyển khách du lịch; nâng cấp khách sạn Hướng Dương đạt tiêu chuẩn 3 sao; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh lữ hành( nội địa và quốc tế)và dịch vụ thương mại.Triển khai dự án đầu tư kinh doanh phát triển khu dịch vụ tổng hợp
Phấn đấu năm 2006 doanh thu toàn công ty tăng 12% so với năm 2005 và hàng năm tăng 15% cho các năm tiếp theo. Đẩy mạnh quảng bá xúc tiến du lịch thương mại và thương hiệu của công ty.Thực hiện tiết kiệm chi phí để tăng hiệu quả kinh doanh. Cơ cấu lại nguồn vốn, huy động các nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư phát triển.
Về lao động : Công ty thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp và sắp xếp lại tổ chức và lao động hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; giải quyết chính sách lao động dôi dư cho lao động lớn tuổi, trình độ năng lực làm việc kém không phù hợp với công ty cổ phần. Tuyển dụng mới lao động trẻ, năng động, có đủ trình độ và năng lực áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào kinh doanh và quản lý kinh doanh đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty
1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh (2006 – 2009)
• Vận chuyển khách du lịch:
Duy trì khối lượng vận chuyển khách đạt được của năm 2005(Dù số lượng xe giảm xuống còn một nửa).
Hai năm (2006-2007) Công ty sẽ thanh lý số xe xuống cấp về kỹ thuật, lạc hậu về chủng loại kiểu dáng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng trong sản xuất kinh doanh. Dồng thời huy động vốn của các nhà đầu tư chiến lược,các nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp để đầu tư thay thế 30% số xe hiện có. Đồng thời thực hiện các biện pháp khoán quản theo đầu xe, mở rộng các loại hình kinh doanh vận tải như cho thuê theo hợp đồng, thuê xe tự lái, xe liên tỉnh, xe taxiẶđem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Liên doanh liên kết với các đối tác có nguồn khách hội nghị, khách làm viẹc tại các khu chế xuất, khách lễ hội để khai thác triệt để các nguồn khách cần vận chuyển nhằm mục đích nâng cao hiệu quả vận chuyển tăng 50% so với hiện nay.
Giai đoạn sau năm 2007 tiếp tục đầu tư mua sắm, liên doanh, liên kết để bổ sung thêm khoảng 50 xe ôtô từ 4-45 chỗ chất lượng cao để phục vụ vận chuyển , tăng tổng số mức vận chuyển khách tăng từ 2-3 lần với thời điểm 2006-2007
Bổ sung trang thiết bị đưa khách sạn Hướng Dương đạt tiêu chuẩn 3 sao, nâng cấp chất lượng dịch vụ để đạt tiêu chuẩn đón khách quốc tế; phấn đấu công suất sử dụng buồng phòng trên 70% ; mở rộng và hiện đại hoá khu nhà hàng ăn uống và một số dịch vụ khác như giặt là, massage xông hơi, quầy rượu và bán hàng lưu niệm.
Xây dựng phương án khả thi để chuyển đổi khchs sạn thành trung tâm văn phòng, khách sạn với qui mô hoàn chỉnh, là trung tâm hội nghị, khu văn phòng cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn cao phù hợp qui mô phát triển của khu vực xung quanh và của thủ đô.
• Dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa:
Đầu tư xây dựng và kiện toàn trung tâm du lịch quốc tế và các chi nhánh hiện có thành các đơn vị chuyên sâu về kinh doanh lữ hành Quốc tế và nội địa. Sắp xếp lại bộ máy theo hướng gọn nhẹ, tuyển dụng mới lao động trẻ có trình độ cao về nghiệp vụ lữ hành và giỏi ngoại ngữ, ưu tiên người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề và mang lại nguồn khách du lịch trong nước và quoóc tế cho công ty, đồng thời có chính sách trả lương thích đáng cho những người này.Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm thu hút ngày càng nhiều khách. Phấn đấu nâng lượng khách quốc tế lên 2000 lượt người khách/năm và nâng doanh thu kinh doanh lữ hành lên 20%/tổng doanh thu của doanh nghiệp (hiện nay là7%).Phát triển các dịch vụ du lịch để tăng nguồn thu
• Dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu :
Từ 2006-2010, đẩy mạnh kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng đã có kinh nghiệm và đang có hiệu quả như : nhập khẩu máy móc thiết bị phụ tùng, sắt thép; xuất khẩu than , gỗ, nông sản; đảm bảo tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 15%, nâng doanh thu kinh doanh thương mại lên 100 tỷ đồng vào năm 2010( tăng gấp 6 lần so với hiện nay).
Công ty tiến hành tổ chức sắp xếp lại bộ phận chuyên kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu theo hướng chuyên nghiệp hoá công tác thương mại
• Các dịch vụ khác:
Đầu tư nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, mở rộng qui mô hoạt động của doanh nghiệp thêm một số dịch vụ theo hướng : ưu tiên phát triển những dịch
vụ liên quan trực tiếp đến lĩnh vực kinh doanh chính của công ty, trước mắt vận dụng mặt bằng hiện có tại Hoàng Liệt để cho thuê kho bãi và gara ôtô, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của công ty, phát triển các dịch vụ đại lý vé máy bay, tàu hoả, dịch vụ tư vấn du học đồng thời từng bước triển khai các dịch vụ xuất khẩu lao động đầu tư xây dựng.
• Kế hoạch đầu tư :
Tập trung một số các chương trình đầu tư lớn:
Nâng cấp và xây dựng phương án chuyển khách sạn Hướng Dương thành trung tâm văn phòng và khách sạn đạt tiêu chuẩn cao( Dự án xây dựng toà nhà 11 tầng với khu garage,văn phòng cho thuê, trung tâm hội nghị và phòng khách sạn tiêu chuẩn 3 đến 5 sao).
Xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ tiêu chuẩn tại khu garage đuôi cá với qui mô, hình thức đa dạng thu hút vốn đầu tư trong và ngoài công ty.
• Kế hoạch phát triển
Bảng 2: Kế hoạch phát triển công ty
Các chỉ tiêu cơ bản Đv.tính 2006 2007 2008 2009
Vốn điều lệ Tr.đồng 14500 14500 14500 14500
Trong đó: cổ đông đóng góp Tr.đồng 14500 14500 14500 14500
Tổng doanh thu Tr.đồng 27500 30800 35400 42380
Tổng chi phí Tr.đồng 26440 29500 33900 40680
Lợi tức trước thuế Tr.đồng 1060 1300 1500 1700 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Lợi tức sau thuế Tr.đồng 763 936 1080 1224
Tỷ suất lợi tức sau thuế/ vốn % 5.26 6.46 7.45 8.44
Thiết lập các quỹ Tr.đồng 229 281 324 367
Trong đó:
Quỹ K. thưởng phúc lợi 10% Tr.đồng 76 94 108 122
Lao động người 105 120 135 135
Trong đó: Hợp đồng dài hạn Người 105 110 120 120
Hợp đồng ngắn hạn Người 0 10 15 15
Thu nhập bình quân người/tháng
Tr.đồng/ người
1.2 1.3 1.5 1.65
( nguồn: Phòng kế hoạch và đầu tư)