III Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong
1 Thuế GTGT phải nộp trong kỳ 57.632.68 2 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này
2 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này
2.1 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này
2.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau
Hải Phòng, ngày 8 tháng 04 năm 2005.
Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh
2.4. Chứng từ quyết toán thuế: (Trích quyết toán thuế GTGT năm 2004)
QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)
Năm 2004
Mã số thuế : 0200155219
Tên cơ sở kinh doanh : CÔNG TY XI MĂNG HẢI PHÒNG.
Địa chỉ trụ sở : Số 01 đường Hà Nội - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng. Điện thoại : 031.525014 - 525312 - Fax: 84.31.525012 Email: hpcc@hn.vnn.vn
Không có hoạt động mua, bán phát sinh trong năm Thuế Giá trị gia tăng còn phải nộp trước chuyển sang: 1.453.823.73 8 Giá trị hh dv mua vào chưa có thuế GTGT Thuế GTGT
Hàng hóa dịch vụ mua vào trong năm 299.220.013.4
41
23.630.691.489 89
Trong đó: + Nhập khẩu + Tài sản cố định
Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào khấu trừ trong năm
23.630.691.489 89
Điều chỉnh tăng (giảm) thuế GTGT đã khấu trừ các năm trước
0 0
+ Điều chỉnh tăng 0 0
+ Điều chỉnh giảm 0 0
Tổng số thuế GTGT được khấu trừ trong năm 23.630.691.4
89
Hàng hóa dịch vụ bán ra trong năm: 367.658.826.0
32
Thuế GTGT của HHDV bán ra trong năm: 36.153.887.0
55
Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu: 0 0 Hàng hóa dịch vụ bán ra thuế suất 5%: 3.743.562.595 187.493.610 Hàng hóa dịch vụ bán ra thuế suất 10%: 359.661.740.5
55
35.966.393.4 45
Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra kê khai năm trước:
+ Điều chỉnh tăng 0 0
+ Điều chỉnh giảm 0
Thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước trong năm
12.523.195.566 66
Thuế GTGT đã nộp trong năm 12.786.580.9
72Số thuế GTGT đề nghị hoàn trong năm Số thuế GTGT đề nghị hoàn trong năm
Thuế GTGT còn phải nộp 1.190.438.33
2Phần dành cho cơ quan thuế Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên Phần dành cho cơ quan thuế Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên
làđúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về
số liệu đã kê
Hải Phòng, Ngày 20 tháng 02 năm 2005.
Ngoài hoá đơn GTGT theo mẫu quy định của Bộ tài chính, hoá đơn GTGT tự lập, hoá đơn đặc thù, trong quá trình mua hàng hóa, dịch vụ, đơn vị cần được cấp hoá đơn bán hàng thông thường. Trên hoá đơn bán hàng thông
được khấu trừ thuế đầu vào. Đây là quy định của Bộ tài chính, đơn vị đã và đang thức hiện đúng quy định này.