2. Xăng phục vụ sản xuất 309.808.375 290.453.506 - 19.344.869 - 6,243. Chi phí tiền lơng 132.840.000 132.840.000 0 0 3. Chi phí tiền lơng 132.840.000 132.840.000 0 0 4. Chi phí KH TSCĐ 52.221.794 18.277.628 - 33.944.166 - 65
Cộng 3.660.693.848 3.412.394.462 - 248.299.386 - 6.78
Chi phí nhiên liệu cho 1 ĐVSP 6.967 6.494 - 473 - 6.79
* Đánh giá hiệu qủa kinh tế của 3 biện pháp căn cứ vào các số liệu tính toán trên ta thấy khi áp dụng biện pháp này đã tiết kiệm đợc một khoản chi phí nhiên liệu là: 248.299.386 đ/năm và giảm chi phí nhiên liệu trong giá thành một tấn than nguyên khai là : 473đ/tấn.
4.2. Biện pháp 2
Tổ chức bán vé tàu, xe cho CBCNV của toàn mỏ, nhằm giảm chi phí gián tiếp trong giá thành sản phẩm than nguyên khai của mỏ than Vàng Danh.
4.2.1. Cơ sở xây dựng biện pháp:
Hiện nay tổng số cán bộ công nhân viên của mỏ than Vàng Danh đang c trú trên địa bàn dân c thị xã Uông Bí, cách công trờng sản xuất từ 2 đến 20km, có khoảng trên 4.750 ngời. Số CBCNV này của mỏ hiện đang đi làm bằng các phơng tiện tàu hoả, ôtô của mỏ đa đón. Mỏ cha tổ chức bán vé cho các cán bộ công nhân viên đi làm bằng các phơng tiện này. Đây cũng là một khoản chi phí khá lớn đối với bất cứ một doanh nghiệp nào, nên việc tổ chức bán vé tàu, xe cho CBCNV cũng không kém phần quan trọng trong việc hạ giá thành sản phẩm của mỏ than Vàng Danh.
4.2.2. Nội dung biện pháp:
Để giảm bớt các khoản chi phí phục vụ cho sản xuất, nhằm tận dụng tối đa năng lực phơng tiện vận tải của mỏ, do vậy mỏ cần phải tổ chức bán vé đi tàu, xe cho CBCNV của mỏ và các đối tợng khác có nhu cầu theo đơn giá quy định của tổng công ty than Việt Nam là 55đ/1km.
Theo số liệu thống kê của bộ phận quản lý nhân lực mỏ than năm 2003 nh sau:
+ So với tổng số CBCNV của mỏ thì số ngời ở cách công trờng sản xuất 20km chiếm 20%.
+ Số ngời ở cách công trờng sản xuất 15km chiếm 40% + Số ngời ở cách công trờng sản xuất 10km chiếm 15% + Số ngời ở cách công trờng sản xuất 5km chiếm 10%
+ Còn lại 15% số công nhân cách công trờng sản xuất từ 1-2 km, những CBCNV này đi làm phải tự túc phơng tiện.
Nh vậy giá đi tàu, xe dự kiến cho 1 ngời/tháng là:
+ Đối với số CBCNV đi cung đoạn 20km/lợt là: 55đ x 40km x 22 ngày công = 48.400đ/ngời/tháng + Đối với số CBCNV đi cung đoạn 15km/lợt là: 55đ x 30km x 22 ngày công = 36.300đ/ngời/tháng + Đối với số CBCNV đi cung đoạn 10km/lợt là: 55đ x 20km x 22 ngày công = 24.200đ/ngời/tháng + Đối với số CBCNV đi cung đoạn 5km/lợt là: 55đ x 10km x 22 ngày công = 12.100đ/ngời/tháng
Khi thực hiện biện pháp này hàng tháng mỏ sẽ tiết kiệm đợc một khoản chi phí là: 4.750 x 20% x 48.400 = 45.980.000đ/tháng
4.750 x 40% x 36.300 = 68.970.000đ/tháng 4.750 x 15% x 24.200 = 28.230.400đ/tháng 4.750 x 10% x 12.100 = 5.747.500đ/tháng
Theo biện pháp, số tiền dự kiến thu đợc của việc bán vé đi tàu, xe cho CBCNV hàng tháng mỏ sẽ sử dụng để trả lơng cho nhân viên nhà ga, lái xe, phụ xe, mua nhiên liệu và trang bị, sửa chữa xe máy phục vụ cho nhu cầu đi lại của CBCNV.
Căn cứ vào số liệu tính toán ta đi lập bảng tính hiệu quả của biện pháp
Bảng 15
Tính hiệu quả của biện pháp
(Đơn vị tính: Đồng)
Các chỉ tiêu hàng thángSố tiền thu cả nămLuỹ kế
* Lợi ích thu đợc thực hiện biện pháp
1. Số ngời đi cung đoạn 20 km 45.980.000 551.760.000 2. Số ngời đi cung đoạn 15 km 68.970.000 827.640.000 3. Số ngời đi cung đoạn 10 km 17.230.400 206.764.800 4. Số ngời đi cung đoạn 5 km 5.747.500 68.790.000
Tổng cộng 137.927.900 1.655.134.800
Nh vậy, khi thực hiện biện pháp lợi ích thu đợc trong 1 năm là 1.655.134.800 đồng.
Theo sản lợng năm 2004 thì biện pháp đã làm giảm đợc chi phí cho 1 tấn than nguyên khai là:
1.655.134.800 đồng = 3.150 đồng/tấn 525.450 tấn
4.3. biện pháp 3
Thay thế cột chống ma sát bằng cột chống thuỷ lực đơn trong khai thác lò chợ, để giảm chi phí gỗ chống lò, tăng sản lợng khai thác lò chợ, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất than nguyên khai.
4.3.1. Cơ sở xây dựng biện pháp:
Qua thời gian thực tập, xem xét tình hình khai thác than hầm lò của mỏ than Vàng Danh em thấy các lò chợ đang đợc khai thác từ mức + 260 ữ+ 20 có điều
kiện khai thác rất thuận lợi. Các lò chợ loại này trữ lợng khoáng sản khoảng 3.900.000 tấn, khai thác ổn định, chống bằng cột chống ma sát, gỗ và xà kim loại. Em dự kiến sẽ chuyển sang sử dụng cột chống thuỷ lực đơn, kết hợp với xà kim loại có khớp nối của Trung Quốc. Loại này đang đợc phía Trung Quốc chào bán cho các đơn vị khai thác than Việt Nam. Đây là loại cốt chống đang đợc sử dụng rộng rãi ở các mỏ than ở Trung Quốc và đạt đợc các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cao.
Đặc biệt là sản lợng lò chợ, năng suất lao động cao, chi phí gỗ chống lò cho 1.000 tấn than thấp, cải thiện đợc điều kiện lao động trong lò chợ, giảm giá thành than nguyên khai. Mặt khác, do gỗ chống lò nhiều làm tăng tệ nạn phá rừng ảnh h- ởng xấu đến môi trờng...
4.3.2. Nội dung biện pháp:
Với mục tiêu nâng cao sản lợng lò chợ, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí gỗ chống lò, cải thiện điều kiện lao động, giảm giá thành than nguyên khai ở lò chợ số 3 - vỉa 8T đang sử dụng cột chống ma sát, dự kiến chuyển sang chống lò bằng cột chống thuỷ lực đơn của Trung Quốc, mã hiệu DZ - 22 và xà kim loại có khớp nối loại HDJA- 1200.
Các yếu tố của hệ thống khai thác cũ, biện pháp chỉ thay đổi loại hình cột chống lò từ cột sắt sang cột thuỷ lực, cột phá hoả từ cũi sắt sang cột thủy lực và máng cào vận tải lò.
Để có cơ sở lựa chọn và áp dụng chống thuỷ lực đơn, em xin đa ra một số so sánh, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của việc áp dụng chống chủ lực đơn thay thế cột chống ma sát nh sau:
bảng 16
so sánh một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trớc và sau biện pháp
Chỉ tiêu ĐVT Cột ma sát Cột thuỷ lực Chênh lệch
1. Sản lợng lò chợ hàng năm Tấn 54.000 110.000 + 56.000
2.Sản lợng 1 chu kỳ Tấn 364 310 - 54
4. Tiến độ 1 chu kỳ Mét 1,2 1,2 0 5. Số ngày công thực hiện 1 chu kỳ Công 232 96 - 136
6. NSLĐ bình quân (tấn/công) T/c 1,6 3,2 + 16
7.Chi phí gỗ cho 1.000 tấn than M3 17,7 5 - 12
8. Chi phí cột cho 1.000 tấn than Cột 1,4 0,7 - 0,7 Qua đánh giá trên cho thấy, lò chống cột thuỷ lực đơn có nhiều u điểm hơn. Đặc biệt là chỉ tiêu chi phí gỗ chống lò, sản lợng lò chợ, năng suất lao độnh bình quân, thời gian và an toàn lao động cao. Vì vậy đối với các lò chợ loại này (vỉa thoải 250, chiều dày từ 1.4m trở lên) có thể chuyển sang sử dụng hoàn toàn bằng cột chống thuỷ lực đơn.
* Bố trí trang thiết bị trong lò chợ.
Để phục vụ công tác khấu than trong lò chợ, dự kiến sẽ sử dụng những loại thiết bị chủ yếu nh sau:
bảng 17
tính toán chi phí trang thiết bị
Tên thiết bị ĐVT Số l-ợng Đơn giá Thành tiền
1.Cột chống thuỷ lực Chiếc 1.100 1.256.000 1.381.600.000 2. Xà kim loại HDJA -1200 Chiếc 1.100 345.000 379.500.000 3.Kích thuỷ lực YT Chiếc 20 182.500.000 25.660.000
4. Máy bơm nhũ tơng Bộ 1 182.500.000 182.500.000
5.Súng thuỷ lực nâng cột Bộ 12 270.000 3.240.000
6.Tời giật cột Bộ 1 8.900.000 8.900.000
7. Máng cào uốn 8 tấn/giờ Chiếc 1 386.630.000 386.630.000
8.Tay gạt Cái 12 150.000 1.800.000
9.Đo lực kế cột DZ - CTQ Cái 4 500.000 2.000.000
10.Van hình cầu QJ - 16 TQ Cái 4 400.000 1.600.000 11. Van hình cầu QJ - 10 TQ Cái 12 300.000 3.600.000 12. Máy lọc DZ - 61 TQ Cái 12 1.000.000 12.000.000
Tổng cộng 2.370.780.000
Bảng 18
Chi phí xây lắp
( Đơn vị tính: Đồng)
Hạng mục công trình ĐVT Khối lợng Giá trị dự toán
1. ống dãn thủy lực trong lò m 300 55.000.000
2. Lắp đặt thiết bị 154.000.000
3.Hệ thống cấp điện 334.000.000
4. Công tác xây lắp 48.000.000
Tổng cộng 591.000.000
Số lợng lao động đợc tính theo công nghệ khai thác lò chợ áp dụng biện pháp để đáp ứng nhu cầu sản xuất của những năm đạt công suất thiết kế.
- Khi áp dụng biện pháp, chỉ biên chế lại số công nhân khai thác trong lò chợ, các bộ phận khác của dây chuyền không thay đổi, số công nhân khác lò chợ đợc tính lại theo các số liệu trong bảng IV.III.1 nh sau:
+ Số công nhân khai thác lò chợ trớc biện pháp là: 58 công/ca. nh vậy số công nhân cần đủ để đáp ứng chế độ sản xuất 3 ca là 174 ngời trong công đoạn khai thác lò chợ.
- Nh vậy, khi áp dụng biện pháp mới thì số công nhân khai thác trong lò chợ sẽ d ra 30 ngời ( 144 - 174 = -30)
* Giải pháp đối với số công nhân d ra là:
+ Những ngời có sức khỏe không đảm bảo trong điều kiện lao động hầm lò sẽ đợc đa về các phân xởng sàng tuyển than.
+ Những ngời có sức khoẻ tốt nhng tinh thần lao động, trách nhiệm cha cao, hay vi phạm nội quy, quy trình...chuyển sang đội giao thông làm đờng và bảo d- ỡng đờng vận tải.
+ Những ngời có trách nhiệm cha cao, tay nghề thấp, bố trí đa đào tạo lại để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của mỏ trong những năm tới.
Tính toán hiệu quả của biện pháp:
Sau khi áp dụng biện pháp ta có kết quả chi phí cho 1 tấn than nguyên khai nh sau:
bảng 19
so sánh giá thành sản xuất trớc và sau biện pháp
Yếu tố chi phí Trớc Sau Chênh lệch
Mức (+ -) Tỷ lệ %
1. Chi phí nguyên liệu 62.531 61.117 - 1.414 - 2,26
- Chi phí vật liệu 50.865 46.295 - 4.570 - 8,98 - Chi phí nhiên liệu 6.290 5.049 - 1.241 - 19,70 - Chi phí nhiên liệu 6.290 5.049 - 1.241 - 19,70 - Chi phí động lực 5.376 9.773 + 4.397 + 82
2. Chi phí tiền lơng 72.337 51.080 - 21.257 - 29,40
- Tiền lơng 65.521 42.924 - 22.597 - 34,50 - BHXH, BHYT, KPCĐ 6.816 8.156 + 1.340 + 19,60 - BHXH, BHYT, KPCĐ 6.816 8.156 + 1.340 + 19,60
3. Chi phí khấu hao TSCĐ 25.121 23.429 - 1.692 - 6,73
4. Chi phí D.vụ thuê ngoài 9.884 14.995 + 5.111 + 51,70
5. Chi phí khác 14.525 15.062 + 537 + 3,70
Giá thành đơn vị 184.398 165.683 - 18.715 - 10,15
Qua bảng 19 ta thấy chi phí vật liệu giảm 3.926 đồng/tấn. Trong đó chủ yếu là giảm chi phí gỗ trong khai thác than lò chợ.
+ Chi phí gỗ trớc biện pháp. 0,0177 x 359.799 = 6.368 đ/tấn + Chi phí gỗ sau biện pháp. 0,005 x 359.799 = 1.798 đ/tấn
So sánh với phơng án cũ, phơng án này làm giảm chi phí gỗ là: 1.798 - 6.368 = - 4.570đ/tấn.
- Chi phí tiền lơng giảm 21.257 đ/tấn do sản lợng tăng, đã làm giảm tỷ trọng tiền lơng trong giá thành giảm xuống ( định mức lại đơn giá tiền lơng/ 1 đơn vị sản phẩm).
- Chi phí khấu hao TSCĐ năm 2004 theo số liệu thống kê là : 13.199.759.820 đ, khi áp dụng biện pháp thay thế, chi phí đầu t mới cho biện pháp: 2.961.780.000đ, khấu hao đều trong 7 năm, mỗi mức khấu hao là:
2.961.780.000 = 243.111.428 đ/năm 7 năm
Và chi phí khấu hao TSCĐ đợc giảm là:
13.622.871.248 - 13.199.759.820581.450 525.450 581.450 525.450
Qua việc tính toán các yếu tố chi phí khi áp dụng biện pháp, ta đi lập bảng so sánh hiệu quả kinh tế trớc và sau biện pháp nh sau:
bảng 20
so sánh hiệu quả kinh tế trớc và sau biện pháp
( Đơn vị tính: Đồng/tấn)
Yếu tố chi phí Trớc Sau Chênh lệch Mức ( + - ) Tỷ lệ % 1. Sản lợng than nguyên khai (T) 525.450 581.450 + 56.000 + 10,65 2.Gỗ dùng trong khai thác 6,368 1,798 - 4.750 - 74,60 3. NSLĐ bình quân ( tấn/ca) 1,6 3,2 + 1,6 + 100 4. Chi phí tiền lơng 72.337 51.080 - 21.257 - 29,40
5. Khấu hao TSCĐ 25.121 23.429 - 1,692 - 6,73
Giá thành sản xuất 184.398 165.683 - 18.715 - 10,15
* Đánh giá hiệu quả kinh tế của biện pháp 3:
Căn cứ vào các số liệu tính toán ta thấy khi áp dụng biện pháp 3 sẽ tiết kiệm đợc chi phí sản xuất cho 1 tấn than nguyên khai là: 18.715đ, tổng chi phí tiết kiệm đợc: 581.450 x 18.715 = 10.881.836.750đ
Năng suất lao động tăng 1,6 tấn/công = 3,2 - 1,6
Sản lợng than nguyên khai sản xuất trong 1 năm tăng khi áp dụng biện pháp là: 581.450 - 525.450 = 56.000đ/năm.
bảng 21
tổng hợp hiệu quả của các biện pháp hạ giá thành
Tên biện pháp Hiệu quả
Đổi mới công tác quản lý và cấp phát nhiên liệu, nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm giá thành sản xuất cho 1 tấn than nguyên khai
248.299.386 đồng