Đại diện là : Ông Nguyễn Quốc Huy
Chức vụ : Phó giám đốc
Địa chỉ : C10 ngõ 109 Trờng Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại : (84) 8688874 Fax: (84) 8687510
Mã số thuế : 0101635944
Số tài khoản : 12549359 Tại Ngân hàng thơng mại cổ phần á Châu, Hà Nội Sau khi bàn bạc thống nhất hai bên có tiến hành ký hợp đồng theo điều khoản sau:
Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên B nhận cung cấp cho bên A những vật t thiết bị sau:
No Tên vật t Số
lợng
Đơn giá
(VNĐ) Thành tiền (VNĐ)
1 IBM T43 Centrino Sonoma 1.86 GHz Ram 512 HDD 40GB, 14.1''XGA TFT, DVD, Nhận dạng vân tay, 40GB, 14.1''XGA TFT, DVD, Nhận dạng vân tay, WinXPPro
Made in: CHINA
(máy mới nguyên 100%)
01 1.590 25.465.000
Tổng thanh toán cha VAT 25.465.000
- Tổng giá trị của hợp đồng là: 26.738.000 (Viết bằng chữ: Hai mơi sáu triệu bảy trăm ba mơi tám nghìn đồng chẵn)
Điều 3: Chất lợng hàng hoá
- Bên B đảm bảo cung cấp hàng hoá đúng chủng loại, đúng chất lợng, đúng số lợng theo điều 1 của hợp đồng cho bên A.
- Hàng hoá là của chính hãng và đảm bảo mới nguyên.
Điều 4: Địa điểm và điều kiện giao hàng
- Trong vòng 48h kể từ khi tiền nổi trong tài khoản, bên B phải bàn giao trang thiết bị cho bên A. Hàng đợc giao tại TP. Hà Nội
Điều 5: Bảo hành
- Thời gian: bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. Địa điểm bảo hành: Tại Hà Nội (Tại Công ty LiTeK)
- Bên B có trách nhiệm bảo hành lỗi của nhà sản xuất, không bảo hành các lỗi do ngời sử dụng gây ra nh: rơi vỡ, điện áp hoặc do sử dụng không đúng quy… trình kỹ thuật. Các điều kiện về bảo hành đợc giới thiệu chi tiết trong phiếu bảo hành đi kèm theo máy.
Điều 6: Phơng thức thanh toán
- Thanh toán bằng đồng Việt Nam, bằng séc chuyển khoản hoặc uỷ nhiệm chi
- Thời hạn thanh toán: Thanh toán ngay khi ký hợp đồng Đơn vị hởng séc: Công ty TNHH Công nghệ ánh Sáng
STK: 12549359 tại Ngân hàng thơng mại cổ phần á Châu Hà Nội
Điều 7: Phạt giao chậm
- Bên bán giao hàng đúng chất lợng, đủ số lợng, đúng tiến độ đã ghi trong hợp đồng kinh tế. Nếu bên bán giao hàng chậm 07 ngày so với thoả thuận tại điều 4 của hợp đồng thì bên bán phải chịu phạt số tiền là 1%, sau đó cứ 03 ngày chậm phạt 0,5%, nhng tổng số tiền phạt không quá 12% tổng giá trị hợp đồng.
- Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho bên bán nh đã ghi trong điều 6. Nếu thanh toán chậm thì bên mua bị phạt theo lãi xuất trả chậm của Ngân hàng công thơng Việt Nam.
Điều 8: Điều khoản chung
- Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này, nếu có gì thay đổi phải đợc sự đồng ý của cả hai bên, mọi thoả thuận phải có văn bản đính kèm và đợc coi là phụ lục bổ sung của hợp đồng. Nếu một bên vi phạm gây thiệt hại cho phía bên kia thì phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại đã gây ra trên cơ sở lấy Pháp lệnh hợp đồng kinh tế do Nhà nớc Việt Nam ban hành làm căn cứ. Trong trờng hợp không giải quyết đợc bất đồng thì sẽ đa ra Toà án Kinh tế Hà Nội để giải quyết, quyết định của Toà án Kinh tế là bắt buộc đối với cả hai bên.
- Hợp đồng này đợc thanh lý sau khi bên A nhận bàn giao máy và thanh toán cho bên B theo đúng các điều khoản trên.
Hợp đồng gồm 03 trang, đợc làm thành 04 bản có giá trị nh nhau, mỗi bên giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết thời hạn bảo hành.
Liên 2: Giao khách hàng
Ngày . tháng . năm 2006… …
Đơn vị bán hàng : Công ty TNHH công nghệ ánh Sáng
Địa chỉ : C10 - Ngõ 109 - Trờng Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội
Số tài khoản :
Mã số : 0101635944
Họ tên ngời mua hàng: Nguyễn Bạch Dơng
Tên đơn vị : Công ty cổ phần Sông Đà 11
Địa chỉ : Văn Mỗ - Hà Đông - Hà Tây
Số tài khoản :
Hình thức thanh toán: CK MS: 0500313811
STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn
vị tính Số l-ợng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3
Máy tính xách tay IBM Chiếc 01 25.465.00
0 25.465.000
Cộng tiền hàng 25.465.000
Thuế suất GTGT: 5% tiền thuế GTGT 1.273.250
Tổng cộng tiền thanh toán 26.738.250
Số tiền viết bằng chữ: hai mơi sáu triệu bảy trăm ba mơi tám nghìn, hai trăm năm nơi đồng chẵn
Ngời mua huàng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngời bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ trởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Tổng công ty sông đà
Công ty CP Sông đà 11 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
---
Số 278/SD-11/TCKT V/v: Tăng TSCĐ
--- o0o ---
Hà tây, ngày 01 tháng 09 năm 2006
Kính gửi: Cơ quan công ty
Căn cứ Quyết định số 57/HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2005 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Sông Đà 11 về "Quy chế quản lý tài chính"
Căn cứ Quyết định số 21CT/HĐQT ngày 27/03/2006 của Chủ tịch hội đồng quản trị V/v: "Phê duyệt đầu t trang thiết bị văn phòng cơ quan công ty.
Căn cứ quyết định số 62/CT/HĐQT ngày 07/08/2006 của chủ tịch HĐQT" V/v " Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh máy vi tính phục vụ quản lý điều hành"
Căn cứ hợp đồng số /2006HĐ- Litek ký ngày 04/08/2006. Giữa công ty cổ phần Sông Đà 11 với công ty TNHH công nghệ An Sáng về việc mua 01 máy vi tính sách tay.
Căn cứ các giấy tờ khác liên quan: Biên bản thanh lý hợp đồng, biên bản giao
nhận, hoá đơn thuế GTGT…
Nay Công ty cổ phần Sông Đà 11 ra quyết định tăng TSCĐ và hớng dẫn hạch toán nh sau: ( kèm theo bảng kê mức trích khấu hao của tài sản)
A. Chi tiết về Tài sản:
TT Tên TSCĐ SL Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn lại NV 1 Máy vi tính xách tay IBM T43
(Trung Quốc) 01 25.465.000 0 25.465.000 NK
Tổng cộng 25.465.000 0 25.465.000
B. Hớng dẫn hạch toán:
* Cơ quan công ty hạch toán tăng TSCĐ:
Nợ TK 211 (Chi tiết TSCĐ) 25.465.000
Có TK 241 - Đầu t mua sắm TSCĐ 25.465.000
Yêu cầu hạch toán ghi sổ kế toán tháng 9 năm 2006
Nơi nhận:
- Nh trên