GIÂ TRỊ GIA TĂNG GX/2006N Liín 3: Nội bộ Số: 00

Một phần của tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại tại Công ty Du lịch Công đoàn Đà Nẵng (Trang 42 - 45)

III. 1 HẠCH TÔN TIÍU THỤ 1 Hạch tôn giâ vốn hăng bân

2. Hạch tôn danh thu bân hăng tại Cơng ty TNHH một thănh viín Du lịch Cơng Đoăn Đă Nẵng

GIÂ TRỊ GIA TĂNG GX/2006N Liín 3: Nội bộ Số: 00

Liín 3: Nội bộ Số: 004203 Ngăy 29 thâng 01 năm 2007

Đơn vị bân hăng: Cơng ty TNHH một thănh viín Du lịch Cơng Đoăn Đă Nẵng. Địa chỉ: 02 - Ơng Ích Khiím - TP Đă Nẵng

Số tăi khoản: 2000201136608

Điện thoại: 0511 829139 - 893853 MST: 0400511915 Họ vă tín người mua hăng: Ngơ Văn Tuấn

Tín đơn vị: Địa chỉ: Số tăi khoản:

Hình thức thanh tôn: tiền mặt MST: T

T

Tín hăng hô dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giâ Thănh tiền 1 Thuí buồng ngủ Phịng * đím 2 phịng *

3 đím

111.182 709.92

2 Tiền giữ xe ơ tơ Ngăy 3 90.909 272.27

Cột tiền hăng 981.819

Thuế suất GTGT: 10% tiền thuế GTGT 98.819

Tổng tiền thanh tôn 1.080.000

Số tiền vết bằng chữ: Một triệu khơng trăm tâm mươi nghìn đồng Người mua hăng

(ký, ghi rõ họ tín)

Người bân hăng (ký, ghi rõ họ tín)

Thủ trưởng đơn vị (ký đĩng dấu, ghi rõ họ tín)

Căn cứ văo hô đơn GTGT, kế tôn phản ânh bút tôn: Nợ TK 1111: 1.080.000

Cĩ TK 51136: 272.727 Cĩ TK 3331: 98.181

Ngăy 02 thâng 02 năm 2007, bă Phan Thị Thanh Thuỷ nộp tiền thuí mặt bằng cho cơng ty với số tiền phải thu thâng 02 lă 3.000.000đồng.

Kế tôn đê viết hô đơn vă phiếu thu. CƠNG TY TNHH MỘT THĂNH VIÍN

DU LỊCH CƠNG ĐOĂN ĐĂ NẴNG02-ƠNG ÍCH KHIÍM 02-ƠNG ÍCH KHIÍM

Mẫu số 01 - TT (QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC)

PHIẾU THU Số: 022

Ngăy 29 thâng 01 năm 2007

Nợ TK 1111: 1.080.000 Cĩ TK 51133: 709.092 Cĩ TK 51136: 272.727 Cĩ TK 3331: 98.181 Họ vă tín người nộp: Võ Thị Như Hă

Địa chỉ: Lễ Tđn Khâch sạn Thanh Bình Lý do nộp: Thu tiền buồng + tiền giữ xe ơ tơ

Số tiền: 1.080.000 VND (Viết bằng chữ: Một triệu khơng trăm tâm mươi nghìn đồng chẵn)

Kỉm theo: 01 chứng từ gốc

Giâm đốc Kế tôn trưởngNgười nộp tiềnNgười lập Thủ quỹ

Ngăy 26 thâng 02 năm 2007, thu tiền buồng 2.202.727 đồng, tiền Hội trường 1.112.727 đồng, giữ xe ơ tơ 295.455 đồng. Kế tôn đê viết hô đơn, căn cứ văo hô đơn viết phiếu thu do Hồ Phan Hải Triều lễ tđn khâch sạn nộp cho thủ quỹ. Bút tôn phản ânh doanh thu.

Nợ TK 1111: 3.972.000

Cĩ TK 51133: 2.202.727 Cĩ TK 51134: 1.112.727 Cĩ TK 51136: 395.455 Cĩ TK 3331: 361.091 CƠNG TY TNHH MỘT THĂNH VIÍN

DU LỊCH CƠNG ĐOĂN ĐĂ NẴNG02-ƠNG ÍCH KHIÍM 02-ƠNG ÍCH KHIÍM

Mẫu số 01 - TT (QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC)

PHIẾU THU Số: 003

Ngăy 02 thâng 02 năm 2007

Nợ TK 1111: 3.000.000 Cĩ TK 51138: 7.727.273 Cĩ TK 3331: 272.727 Họ vă tín người nộp: Phan Thị Thanh Thuỷ

Địa chỉ: 04 - Thanh Hải - Đă Nẵng

Lý do nộp: Thu tiền mặt bằng thâng 02 năm 2007

Số tiền: 3.000.000 VND (Viết bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) Kỉm theo: 01 chứng từ gốc

Giâm đốc Kế tôn trưởngNgười nộp tiềnNgười lập Thủ quỹ

Cuối thâng, căn cứ văo hô đơn bân hang kế tôn mở sổ chi tiết theo dõi doanh thu của từng sản phẩm dịch vụ, đđy lă sổ chi tiết theo dõi doanh thu của lễ tđn cho khâch thuí buồng thâng 01. Tương tự, kế tôn mở câc sổ chi tiết khâc theo dõi cho từng bộ phận của từng thâng vă thâng 02, 03 mở như thâng 1

Một phần của tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại tại Công ty Du lịch Công đoàn Đà Nẵng (Trang 42 - 45)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(55 trang)
w