Mục đích:
Quy trình này quy định thẩm quyền và hình thức xử lý các vật t, bán thành phẩm, sản phẩm không phù hợp để đảm bảo các sản phẩm không phù hợp đợc nhận biết, tránh sử dụng nhầm lần và đợc xử lý thích hợp.
Phạm vi áp dụng
áp dụng đối với tất cả các vật t, bán thành phẩm và thành phẩm của Công ty.
Nội dung:
Quy định phân cấp báo cáo và thẩm quyền xử lý sản phẩm không phù hợp:
STT Ngời phát hiện
Báo cáo tới
Quy định việc xử lý
01. Công nhân Tổ trởng - Trong trờng hợp không ảnh hởng đến công đoạn gia công khác/ không phát sinh chi phí vật t: Công nhân chịu trách nhiệm tự xử lý SPKPH
Tổ trởng - Khi sản phẩm gia công không phù hợp ảnh hởng đến công đoạn gia công khác/ phát sinh chi phí vật t: Tổ trởng xem xét việc xử lý. 02. Tổ trởng Quản đốc - Trờng hợp việc xử lý sản phẩm không ảnh hởng đến bộ phận khác ngoài phạm vi tổ/ không phát sinh chi phí vật t: Tổ trởng quyết định biện pháp xử lý.
Quản đốc - Trờng hợp việc xử lý sản phẩm ảnh hởng đến bộ phận khác ngoài phạm vi tổ/ phát sinh chi phí vật t: Quản đốc sẽ quyết định biện pháp xử lý.
03. KCS Tổ trởng - Đình chỉ tạm thời quá trình sản xuất tại các vị trí có sản phẩm không phù hợp.
- Tổ trởng tham gia xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý.
Quản đốc - KCS đề xuất biện pháp xử lý.
04. Quản đốc Giám đốc - Trờng hợp việc xử lý sản phẩm không phù hợp thuộc phạm vi X- ởng sản xuất: Quản đốc có trách nhiệm quyết định việc xử lý. Phòng
Vật t
- Trờng hợp vật t tại Xởng không đạt yêu cầu: Phòng Vật t có trách nhiệm liên hệ nhà cung ứng để xử lý.
Xử lý vật t không đạt yêu cầu.
Khi nghi ngờ hoặc phát hiện vật t không phù hợp trong quá trình sản xuất, đơn vị phát hiện phải báo ngay cho cấp trên và bộ phận liên quan (theo quy định báo cáo nêu trên) biết để phối hợp xử lý.
Sau khi kiểm tra xác định vật t không đạt yêu cầu thì xử lý nh sau: - Đánh dấu, để riêng tránh sử dụng nhầm lẫn.
- Ghi Báo cáo vật t không phù hợp theo biểu mẫu: BM-BĐ-06-01
- Tuỳ theo hình thức xử lý đã đợc duyệt trong báo cáo, Phòng Vật t báo cho nhà cung cấp đến sửa chữa hoặc thu hồi.
Vật t sau khi xử lý xong phải kiểm tra xác nhận lại nh ban đầu.
Xử lý bán thành phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất:
Khi nghi ngờ hoặc phát hiện bán thành phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất, đơn vị phát hiện phải báo ngay cho bộ phận gia công trớc đó và Quản đốc biết để phối hợp xử lý.
Phòng KCS và Quản đốc Xởng phải xem xét để xác định hình thức xử lý và ghi vào Báo cáo bán thành phẩm không phù hợp theo biểu BM-BĐ-06-01.
Nếu bán thành phẩm có thể sửa chữa đợc thì xử lý và kiểm tra lại theo Quy trình.
Trờng hợp lỗi không sửa chữa đợc thì báo cho Phòng KCS và Bộ phận tạo bán thành phẩm thu hồi để huỷ bỏ.
Các sản phẩm hoàn chỉnh sau khi kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu thì ghi Báo cáo sản phẩm không phù hợp theo BM-BĐ-06-01 và trả lại Xởng để sửa chữa, xử lý.
Sản phẩm sau khi sửa chữa sẽ đợc kiểm tra lại tất cả các thông số nh ban đầu.
* Các sản phẩm không phù hợp sau khi lập Báo cáo vật t, bán thành phẩm, sản
phẩm không phù hợp BM-BĐ-06-01 sẽ đợc Lãnh đạo phân xởng theo dõi việc
xử lý và cập nhật vào Phiếu ghi chép xử lý các vấn đề không phù hợp theo biểu
BM-BĐ-06-02.
*/ Đối với vấn đề không phù hợp (không phải Sản phẩm không phù hợp):
+ Các bộ phận khi phát hiện vấn đề không phù hợp chỉ cần cập nhật vào Sổ theo dõi xử lý sự không phù hợp BM-BĐ-06-02 và tiến hành xử lý sự không phù hợp. + Kết quả xử lý sự không phù hợp sau đó đợc kiểm tra và cập nhật vào Sổ theo dõi xử lý sự không phù hợp BM-BĐ-06-02.
