Thiết lập và duy trì thông tin bằng văn bản hoặc dạng điện tử ngầm nhằm:
- Mô tả các yếu tố cốt lõi của hệ thống quản lý và tác động qua lại của chúng.
- Đưa ra các đường dẫn đối với tài liệu có liên quan.
Kết hợp với hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng (cùng dựa trên 4 cấp tài liệu như sổ tay, thủ tục, hướng dẫn công việc và hồ sơ)
50%
E. Điều 4.4.5 - Kiểm soát tài liệu
Thiết lập và duy trì thủ tục kiểm soát tài liệu
Dựa vào các thủ tục của ISO 9001
75%
Danh mục các tài liệu hiện hành Chưa có 0%
Thời hạn soát xét các tài liệu của hệ thống
Chưa có 0%
Hệ thống ký mã hiệu của tài liệu Chưa có 0%
Loại bỏ các tài liệu lỗi thời Chưa có 0%
Thiết lập và duy trì các thủ tục và trách nhiệm liên quan biên soạn và sửa đổi tài liệu các loại
Dựa vào quy trình biên soạn và sửa đổi của ISO 9001
50%
F. Điều 4.4.6 - Kiểm soát điều hành
Cần xác định các khía cạnh có ý nghĩa của các hoạt động và quá trình
Chưa xác định, chỉ xác định được những dòng thải chính của công ty trong lúc hoạt động
25%
Cần thiết lập và duy trì các thủ tục mà nếu thiếu các thủ tục này sẽ dẫn đến việc đi chệch hướng khỏi chính sách môi trường và các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra Chưa có 0% Các thủ tục đưa ra các chuẩn cứ hoạt động Chưa có 0%
có thể xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa của các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức sử dụng - Nước thải - Rác thải - Hóa chất - Thiết bị
Thủ tục bảo trì, bảo hành trang thiết bị, kế hoạch hàng năm
Đã có trong Hệ thống quản lý chất lượng
75% Các thủ tục và các yêu cầu liên
quan đến hệ thống quản lý môi trường được thông báo đến nhà cung ứng và các nhà thầu
Đã có một phần trong Hệ thống quản lý chất lượng
50%
G. Điều 4.4.7 - Sự chuẩn bị sẳn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp
Thiết lập và duy trì các thủ tục để xác định khả năng và đáp ứng tiềm ẩn với các sự cố và tình trạng khẩn cấp, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động môi trường có thể liên quan đến các tình trạng đó: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Phòng cháy chữa cháy - Sự cố thiết bị
- Sự cố hóa chất
Ngăn ngừa sự cố thiết bị, cung cấp trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng yêu cầu luật pháp hiện hành
50%
Các thủ tục được soát xét khi cần thiết
Chưa có ứng cứu tình huống khẩn cấp về môi trường
0%
Các thủ tục được kiểm tra định kỳ khi có thể được
Thủ tục kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy 2
lần/
ĐIỀU 4.5 – KIỂM TRA
A. Điều 4.5.1 - Giám sát và đo lường
Các thủ tục được thiết lập để giám sát và đo dựa trên cơ sở quy định và các đặc trưng chủ yếu của hoạt động có tác động đến môi trường: - Danh mục các chỉ tiêu giám sát và đo
- Danh mục các thiết bị đo lường
Tiến hành đo đạc, giám sát định kỳ chất lượng môi trường 1 lần/năm
25%
Có các thủ tục hiệu chuẩn các thiết bị giám sát
Chưa có 0%
Có các thủ tục dạng văn bản để định kỳ đánh giá sự tuân thủ với luật pháp và các quy định
Chưa có 0%
B. Điều 4.5.2 - Đánh giá sự tuân thủ pháp luật về môi trường của tổ chức
Cam kết về sự phù hợp Chưa có 0%
Đánh giá sự phù hợp Chưa có 0%